一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达彩票公益金资金预算和绩效目标情况

2024年，中央分三批次下达我县彩票公益金专项资金，合计48.4万元。其中，安徽省财政厅安徽省民政厅《关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》（皖财社〔2023〕1347号）下达30万元；安徽省财政厅安徽省民政厅《关于下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知》（皖财社〔2024〕737号）下达13.9万元；安徽省财政厅安徽省民政厅《关于下达2024年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金预算的通知》（皖财社〔2024〕736号）下达4.5万元。

（二）省级资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

2024年，省级财政安排彩票公益金专项资金156.67万元。安徽省财政厅安徽省民政厅《关于提前下达2024年民政事业发展资金的通知》（皖财社〔2023〕1520号）下达养老服务体系建设奖补资金项目136.67万元；下达困难群众救助补助资金20万元。对照做好绩效监控，确保绩效目标实现。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2024年中央福利彩票公益金支出30.87万元、省级福利彩票公益金支出76.63万元，支付率分别为63.78%和48.91%。 

（二）资金管理情况分析

严格执行《绩溪县福利彩票公益金使用管理暂行办法》《绩溪县福利彩票公益金监督管理办法》以及相关法律法规、财经纪律、政府采购、专项资金等管理办法和操作规程。在项目资金的管理和使用上，做到依法管理、规范使用，公开透明、监督问效，不断提高资金使用率。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2024年，我县中央、省级福彩公益金支持的老年人福利、困难群众救助等项目有序推进，较好地完成了绩效目标。全县的适老化改造，老年助餐点设施设备更换、临时救助、来苏社区嵌入式养老机构、华阳镇敬老院消防工程等系列项目落实，进一步推进我县民政事业高质量发展。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

完成特殊困难老年人适老化改造任务数160户，特殊困难老年人生活便利性和安全性显著提升；

完成3家敬老院设施设备更换项目；

完成临时救助人数70人；

完成建成村级养老服务站1个；

完成建成社区嵌入式养老服务机构（综合体）1个。

（2）质量指标

经费使用合格率100%。

（3）时效指标

经费下拨时间达标率100%。

2.效益指标完成情况分析

社会效益指标：老年人事业服务水平不断提高；社会救助服务体系发展不断完善。

3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：特殊困难老年人对家庭适老化改造满意度满意度99.38%；临时救助受助对象满意度95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

预算执行基本达到预期指标，个别指标与年初确定的绩效目标有一定差距，原因是：一是适老化改造未支付全部资金，主要原因是正在按合同约定的节点付款；二是部分项目还在筹划进行中，未达到付款要求。

（二）下一步改进措施

一是针对资金拨付进度缓慢的项目，加快推进项目实施，按照合同进度及时支付款项；二是过程管理中，认真组织满意度测评，同时加强项目立案归档管理；三是加强公示公开管理工作，确保各项公开事项及时、准确和完整。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将根据《民政部彩票公益金使用管理信息公开办法》等相关规定，在政府网站公开本次福彩公益金绩效自评情况，尤其是资金执行进度情况，进一步加快推进项目建设和资金支付进度。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

绩溪县彩票公益金转移支付绩效目标自评表