绩溪县红十字会

2025年部门预算

2025年2月

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算表

1.绩溪县红十字会2025年收支总表

2.绩溪县红十字会2025年收入总表

3.绩溪县红十字会2025年支出总表

4.绩溪县红十字会2025年财政拨款收支总表

5.绩溪县红十字会2025年一般公共预算支出表

6.绩溪县红十字会2025年一般公共预算基本支出表

7.绩溪县红十字会2025年政府性基金预算支出表

8.绩溪县红十字会2025年国有资本经营预算支出表

9.绩溪县红十字会2025年基本支出表

10.绩溪县红十字会2025年项目支出表

11.绩溪县红十字会2025年政府采购支出表

12.绩溪县红十字会2025年政府购买服务支出表

13.绩溪县红十字会2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年基本支出表的说明

10.关于2025年项目支出表的说明

11.关于2025年政府采购支出表的说明

12.关于2025年政府购买服务支出表的说明

13.关于2025年资产配置支出表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

   （一）宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》及有关法律法规，研究拟定我县红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。

   （二）为自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中的伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

   （三）组织开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康等知识，组织志愿者参与现场救护。

   （四）依法开展与国(境)外红十字会组织、红新月会及港、澳、台红十字会组织和国内红十字会组织的合作与交流活动。

   （五）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官、造血干细胞捐献相关工作。

   （六）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

   （七）协助县政府开展相关社会救助、人道主义服务工作等。

   （八）完成县委、县政府中心工作和宣城市红十字会交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，绩溪县红十字会2025年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

   （一）做好困难救助活动。多元开放汇聚人道资源力量，创新筹资方式，拓宽筹资领域，不断提升筹资工作能力和水平。联合爱心企业开展相关公益活动，继续做好“小天使基金”资助工作，切实提升红十字会人道救助实力和人道服务能力。

   （二）提升救护培训水平。对标年度应急救护培训计划任务，有序开展应急救护员培训和应急救护知识普及性培训，完成上级下达的救护员培训任务。落实《中国红十字会关于加强红十字应急救护培训基地建设的指导意见》，力争在徽州学校建成应急救护培训工作站。

   （三）强化应急救援能力。加大对我县蓝天救援队的支持和培训力度，联合爱心企业实施救援装备提升项目。组织红十字老兵应急救援志愿服务队开展救援培训，成功命名省四级物资储备库，力争建成全市第一家红十字系统县级物资储备库。

   （四）持续推进三献工作。做好无偿献血、遗体器官组织、造血干细胞捐献的宣传动员、报名登记、救助关怀等服务保障工作，丰富主题活动形式，打造群众喜闻乐见的参与方式。与县直部门联合倡议和发动机关单位工作人员和社会爱心人士造血干细胞集中采样入库活动。

   （五）加强志愿队伍建设。红十字志愿者队伍是做好我县红十字工作的一支主力军。继续做好红十字志愿者的招募和管理工作，扩大红十字志愿者队伍。

   （六）加大新闻宣传力度。利用网站、电视台、报刊等来宣传红十字知识，进一步加强创新意识，拓宽宣传渠道，提高宣传效果。与县融媒体中心积极配合向国家、省、市级等媒体推送我县红十字会相关信息报道。

   （七）完善内部监督机制。红十字会监事会要聚焦“三救三献”、社会捐赠等核心业务的“关键点”“薄弱点”“风险点”，充分发挥监事会内部监督作用，盯住“关键事”“关键处”“关键时”，经常性开展日常监督、专项监督。

第二部分 2025年部门预算表

部门公开表1

绩溪县红十字会2025年收支总表

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

部门公开表2

绩溪县红十字会2025年收入总表

                                                                                                                 单位：万元，保留2位小数

部门公开表3

绩溪县红十字会2025年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元，保留2位小数

部门公开表4

绩溪县红十字会2025年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元，保留2位小数

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

部门公开表5

  绩溪县红十字会2025年一般公共预算支出表

                                                                        单位：万元，保留2位小数

部门公开表6

绩溪县红十字会2025年一般公共预算基本支出表

                                                         单位：万元，保留2位小数

部门公开表7

绩溪县红十字会2025年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元，保留2位小数

  部门公开表8

部门公开表10

绩溪县红十字会2025年项目支出表

                                                                                                            单位：万元，保留2位小数

部门公开表11

部门公开表12

注：绩溪县红十字会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

部门公开表13

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县红十字会没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，绩溪县红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县红十字会2025年收支总预算78.25万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

绩溪县红十字会2025年收入预算78.25万元，其中，本年收入78.25万元，上年结转收入0.00万元。

（一）本年收入78.25万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入78.25万元，比2024年预算增加1.74万元，增长2.27%，增长的原因主要是社保基数上调。

（二）上年结转收入0.00万元。

三、关于2025年支出总表的说明

绩溪县红十字会2025年支出预算78.25万元，比2024年预算增加1.74万元，增长2.27%，增长原因主要是社保基数上调。其中，基本支出69.13万元，占88.35%，主要用于单位日常办公经费和商品服务支出；项目支出9.12万元，占11.65%，主要用于开展红十字志愿服务。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

绩溪县红十字会2025年财政拨款收支预算78.25万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出72.21万元，占92.28%；住房保障支出6.04万元，占7.72%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

绩溪县红十字会2025年一般公共预算支出78.25万元，比2024年预算增加1.74万元，增长2.27%，主要原因：社保基数上调。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出72.21万元，占92.28%；住房保障支出6.04万元，占7.72%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算6.06万元，比2024年预算增加6.06万元，增长原因主要是本年度细化基本养老保险支出项目。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算3.03万元，比2024年预算增加3.03万元，增长原因主要是本年度细化职业年金支出项目。

3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2025年预算54.00万元，比2024年预算减少13.39万元，下降19.87%，下降原因主要是本年度该项目下的部分金额细化到其他支出科目中。

4.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）2025年预算9.12万元，与上年持平。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算5.30万元，比2024年预算增加5.30万元，增长原因主要是本年度细化住房公积金支出项目。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算0.73万元，比2024年预算增加0.73万元，增长原因主要是本年度细化提租补贴支出项目。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县红十字会2025年一般公共预算基本支出69.13万元，其中，人员经费65.01万元，公用经费4.12万元。

（一）人员经费65.01万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费4.12万元，主要包括：差旅费、公务接待费。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县红十字会2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

绩溪县红十字会2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年基本支出表的说明

绩溪县红十字会2025年预算共安排基本支出69.13万元，比2024年预算增加1.74万元，增长2.58%，增长原因主要是社保基数上调。

十、关于2025年项目支出表的说明

绩溪县红十字会2025年预算共安排项目支出9.12万元，较上年持平。主要包括：本年财政拨款安排9.12万元(其中，一般公共预算拨款安排9.12万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元)，财政拨款上年结转安排0.00万元(其中，一般公共预算拨款安排0.00万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元)、财政专户管理资金安排0.00万元和单位资金安排0.00万元。

十一、关于2025年政府采购支出表的说明

绩溪县红十字会2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十二、关于2025年政府购买服务支出表的说明

绩溪县红十字会2025年没有安排政府购买服务支出。

十三、关于2025年通用资产配置支出表的说明

绩溪县红十字会2025年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.红十字志愿服务。

（1）项目概述。面向社会普及红十字应急救护知识和技能，开展红十字志愿服务，让全民掌握红十字急救知识，提升群众健康素养和自救互救能力。

（2）立项依据。《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》

（3）实施主体。绩溪县红十字会

（4）起止时间。2025年

（5）项目内容。申请9.12万元财政资金。主要用于开展红十字志愿服务项目，面向大众开展红十字应急救护普及培训和救护员培训，其中预计完成应急救护普及培训12场次，培训人次1440余人次，完成救护员培训10场次，培训持证救护员330人。通过开展红十字志愿服务项目，让全民掌握红十字急救知识，提升群众健康素养和自救互救能力。

（6）年度预算安排。9.12万元

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

绩溪县红十字会为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

绩溪县红十字会2025年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，绩溪县红十字会共有车辆0辆，单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元，安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，绩溪县红十字会1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9.12万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金当年安排0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。