一、单位基本情况

（一）单位概况。绩溪县自然资源和规划局无下属预算单位，内设办公室(行政审批股)、自然资源股、空间规划股、地质矿产股。

（二）单位预算资金。按照综合预算的原则，我局所有收入和支出均纳入单位预算管理。我局本级2023年收支预算年初批复数24564.93万元，年中预算调整0万元，全年实际支出数13154.83万元，其中基本支出1257.86万元，项目支出11896.97万元。

(三)单位绩效目标。根据自评情况来看，局本级年度整体绩效目标完成情况较好，主要绩效指标完成程度与单位年度主要工作任务相对应，一是坚持节约集约，狠抓土地要素保障；二是坚持生态优先，全力保护自然资源；三是坚持科学规划，有序做好规划管理工作；四是坚持深化改革，狠抓营商环境。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。绩效评价的目的是全面 了解项目管理过程是否规范，产生目标是否完成以及效果目标是 否实现等方面的内容，强化支出责任，建立科学、合理的资金绩效评价管理体系，提高资金使用效益。

(二)绩效评价原则、指标体系、方法和标准。按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，及财政部门相关指标体系框架，设立项目支出绩效评价指标体系。主要采 用现场评价为主与非现场评价相结合的形式进行评价。根据各项指标重要程度确定三级指标的分值，总分100分。评价结论包括综合得分和评价等次，分为四个级别：90(含)-100分为A、80(含)- 90分为B、60 (含) - 80分为C、60 分以下为D。

(三)绩效评价工作过程。绩效评价包括前期准备、现场评价、撰写报告、报告反馈、资料归档等阶段。

三 、综合评价情况及评价结论

(一)综合评价情况。从财政一体化平台中导出局本级绩效项目共19个，围绕局本级年度总体目标，分成5项主要任务开展了对局本级整体支出情况进行总体评价，包括预算执行情况、部门总体目标实现情况，项目实施及组织管理情况、实现效益情况。

(二)评价得分情况。从评价情况看，项目目标明确，管理 基本到位，资金使用规范，能按照项目规定的时间有序地完成各项目标任务，评价其绩效综合得分为99.09分，评价级次为“优”。

四 、绩效评价指标分析

1、产出指标完成情况(自评50分)

其中数量指标10分，吉盛玩具收储亩数完成；质量指标10分，经费支出合规性，严格执行相关财经制度；时效指标10分，待遇支出时效性为每月及时发放；成本指标20分，项目总成本<119462400.6元。

2、效益指标完成情况(自评30分)

其中社会效益指标15分，对提升绩溪县土地要素供给能力较高；可持续影响指标15分，对行对绩溪经济建设影响较高。

3、满意度指标完成情况(自评10分)

服务对象满意度指标达到90%以上。

4、预算资金指标完成情况(自评9.09分)

预算资金执行率达到90.87%。

五、主要经验及做法

强化绩效目标管理，明确项目中期及年度目标，围绕目标运 用指标库并结合本单位实际情况，建立一系列绩效指标和标准体系，力争达到绩效目标科学、合理，绩效指标全面完整的目标。年中对照年初设定的绩效目标，以目标完成程度及预算执行进度为核心内容逐项目进行分析，对影响资金使用绩效主要指标进行跟踪，按项目开展绩效监控，逐一填写项目支出绩效目标执行监控表，针对监控情况对部门整体绩效运行情况进行分析，对偏离 绩效目标及执行进度较慢的项目，分析原因，及时采取措施，加以纠偏。年底对项目支出效率、效益进行自评，并确保评价结果真实、完整、规范，同时注重绩效评价结果的运用，加强内部管理，积极推进预算编制、执行与绩效管理一体化。

六 、存在问题及原因分析

评价指标体系不完善，实际操作有难度。尽管财政部门下达了指标库，但由于财政预算支出范围在逐年扩大，新政策也在陆续出台，指标库的指标不能与单位的业务完全匹配，导致部分业务针对性不强，指标难以量化，评价缺乏依据，从而直接影响到评价的质量。

七、有关建议

预算管理上要建立健全工作机制，强化组织实施，把人民群 众是否受益、政策是否执行到位作为核查的主要内容，从预算分配到资金发放到最终受益人的整个流程进行全面梳理，多余的步骤尽可能简化，减少重复的资料报备，确保预算执行监管落实落地。