绩溪县幼儿园预决算信息-绩溪县人民政府

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索引号：	113417310032630336/202309-00306	组配分类：	预决算信息
发布机构：	绩溪县教育体育局	主题分类：	综合政务
名称：	绩溪县幼儿园预决算信息	文号：	无
生成日期：	2023-09-01	发布日期：	2023-09-01

索引号：	113417310032630336/202309-00306
组配分类：	预决算信息
发布机构：	绩溪县教育体育局
主题分类：	综合政务
名称：	绩溪县幼儿园预决算信息
文号：	无
生成日期：	2023-09-01
发布日期：	2023-09-01

绩溪县幼儿园预决算信息

发布时间：2023-09-01 16:14 来源：绩溪县教育体育局浏览次数：字体：[大中小]

第一部分绩溪县幼儿园概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分绩溪县幼儿园2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分绩溪县幼儿园2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分绩溪县幼儿园概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向，坚持以《幼儿园工作规程》、《纲要》、《指南》为指导，结合本园实际，合理安排幼儿一日生活，通过以园为本、专业引领的方式，帮助教师在深入研究和改进教育教学中作行为自省和行为调整，在

行动中提高专业水平，形成幼儿园教研文化。以课题为依

托，注重幼儿园教育与家庭、社会的整合有序，最终促进幼

儿、家长、教师的共同成长。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，绩溪县幼儿园2021年度单位决算仅

包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	绩溪县幼儿园

第二部分绩溪县幼儿园2021年度单位决算表

单位公开表一:

收入支出决算总表

单位：绩溪县幼儿园

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	行次	1	栏次	行次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1315.43	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5	240	五、教育支出	39	1555.43
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42
	9		九、卫生健康支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	1555.43	本年支出合计	61	1555.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	1555.43	总计	65	1555.43

收入决算表

单位：绩溪县幼儿园

单位公开表二:

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1555.43	1315.43		240	240
205			教育支出	1555.43	1315.43		240	240
205	02		普通教育	1555.43	1315.43		240	240
205	02	01	学前教育	1555.43	1315.43		240	240

支出决算表

单位：绩溪县幼儿园

单位公开表三:

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1555.43	1555.43
205			教育支出	1555.43	1555.43
205	02		普通教育	1555.43	1555.43
205	02	01	学前教育	1555.43	1555.43

财政拨款收入支出决算总表

单位：绩溪县幼儿园

单位公开表四:

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	行次	1	栏次	行次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1315.43	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	1315.43	1315.43
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	1315.43	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1315.43	1315.43
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	1315.43	总计	58	1315.43	1315.43

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：绩溪县幼儿园

单位公开表五:

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1315.43	1315.43
205			教育支出	1315.43	1315.43
205	02		普通教育	1315.43	1315.43
205	02	01	学前教育	1315.43	1315.43

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：绩溪县幼儿园

单位公开表六:

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1012.54	302	商品和服务支出	241.5	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	269.55	30201	办公费	21.6	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	19.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	181.15	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	208.17	30205	水费	3.96	310	资本性支出	25.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.47	30206	电费	9.1	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	30.18	30207	邮电费	13.67	31002	办公设备购置	20
30110	职工基本医疗保险缴费	43.46	30208	取暖费		31003	专用设备购置	5.54
30111	公务员医疗补助缴费	5.3	30209	物业管理费	2.42	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	16.54	30211	差旅费	18.8	31006	大型修缮
30113	住房公积金	83.45	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护 )费	126.43	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	63	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	35.84	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	12.82	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	22.03	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12.27	31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	11.92	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	12.33	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金	1.85	30228	工会经费	4.5	312	对企业补助
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	3.6	31299	其他对企业补助
						399	其他支出

			39906	赠与
			39907	国家赔偿费用支出
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			39999	其他支出
人员经费合计	1048.39	公用经费合计			267.04

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：绩溪县幼儿园

单位公开表七:

单位：万元

功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出

结转和结

余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

绩溪县幼儿园没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：绩溪县幼儿园

单位公开表八:

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

绩溪县幼儿园没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分绩溪县幼儿园2021年度单位决算情

况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1555.43万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1555.43万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加536.02万元，增长52.58%，主要原因：扩大学校规模，

教师数，学生数增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1555.43万元，其中：财政拨款收入 1315.43万元，占84.57%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入240万元，占15.43%；经营收入0万元，占0.00%；

附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占

0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1555.43万元，其中：基本支出

1555.43万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%；经营

支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1315.43万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1315.43万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加 518.02万元，增长64.96%，主要原因：扩大学校规模，学生

数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1315.43万元，占本年支出的84.57%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加518.02万元，增长64.96%。主要原因：扩大学校规

模，教师数，学生数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1315.43万元，主

要用于以下方面：教育（类）支出占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为709万元，支出决算为1315.43万元，完成年初预算的185.53%。决算数大于预算数的主要原因：扩大学校规模，教师人数，学生数增加。其中：基本支出1315.43万元，占100.00%；项目

支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为709万元，支出决算为1315.43万元，完成年初预算的

185.53%，决算数大于预算数的主要原因是扩大学校规模，教师人数，学生数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1315.43万元，其中：人员

经费1048.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、奖励金；公用经费267.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、专用设备购置、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用

材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

绩溪县幼儿园没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绩溪县幼儿园没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，绩溪县幼儿园机关运行经费支出0万元，比

2020年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为事业单

位，未安排机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，绩溪县幼儿园政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、

政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万

元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购

授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，绩溪县幼儿园共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用

设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金 0万元，占项目预算总额的0.00%。从评价情况看，我单位本

年度无绩效说明。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果

显示，我单位本年度无绩效说明。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

本单位没有财政批复绩效目标的项目，因此无相关内

容。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、 “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。