绩溪县金沙学校预决算信息-绩溪县人民政府

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索引号：	113417310032630336/202309-00097	组配分类：	预决算信息
发布机构：	绩溪县教育体育局	主题分类：	综合政务
名称：	绩溪县金沙学校预决算信息	文号：	无
生成日期：	2023-09-01	发布日期：	2023-09-01

索引号：	113417310032630336/202309-00097
组配分类：	预决算信息
发布机构：	绩溪县教育体育局
主题分类：	综合政务
名称：	绩溪县金沙学校预决算信息
文号：	无
生成日期：	2023-09-01
发布日期：	2023-09-01

绩溪县金沙学校预决算信息

发布时间：2023-09-01 16:18 来源：绩溪县教育体育局浏览次数：字体：[大中小]

第一部分绩溪县金沙学校概况

一、主要职责

贯彻党的教育方针，坚持立德树人根本任务，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育；组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作重点。

二、单位决算构成

绩溪县金沙学校2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	绩溪县金沙学校

第二部分2022年部门决算表

绩溪县金沙学校2022年收入支出决算总表
单位公开01表
单位：绩溪县金沙学校				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	行次	1	栏次	行次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	955.74	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	12	五、教育支出	36	941.74
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	26
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	967.74	本年支出合计	58	967.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	967.74	总计	62	967.74

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县金沙学校2022年收入决算表
单位公开02表
单位：绩溪县金沙学校							金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏目	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	967.74	955.74		12	12
205			教育支出	941.74	929.74		12	12
205	02		普通教育	934.52	922.52		12	12
205	02	02	小学教育	308.3	296.3		12	12
205	02	03	初中教育	626.22	626.22
205	99		其他教育支出	7.22	7.22
205	99	99	其他教育支出	7.22	7.22
208			社会保障和就业支出	26	26
208	05		行政事业单位养老支出	26	26
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26	26

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县金沙学校2022年支出决算表
单位公开03表
单位：绩溪县金沙学校						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏目	1	2	3	4	5	6
			合计	967.74	967.74
205			教育支出	941.74	941.74
205	02		普通教育	934.52	934.52
205	02	02	小学教育	308.3	308.3
205	02	03	初中教育	626.22	626.22
205	99		其他教育支出	7.22	7.22
205	99	99	其他教育支出	7.22	7.22
208			社会保障和就业支出	26	26
208	05		行政事业单位养老支出	26	26
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26	26

注：本表反映单位本年度各项支出情况;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县金沙学校2022年财政拨款收入支出决算总表
单位公开04表
单位：绩溪县金沙学校					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	行次	1	栏次	行次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	955.74	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	929.74	929.74
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	26	26
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	955.74	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	955.74	955.74
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	955.74	总计	58	955.74	955.74

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县金沙学校2022年一般公共预算财政拨款支出决算表
单位公开05表
单位：绩溪县金沙学校				金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏目	1	2	3
			合计	955.74	955.74
205			教育支出	929.74	929.74
205	02		普通教育	922.52	922.52
205	02	02	小学教育	296.3	296.3
205	02	03	初中教育	626.22	626.22
205	99		其他教育支出	7.22	7.22
205	99	99	其他教育支出	7.22	7.22
208			社会保障和就业支出	26	26
208	05		行政事业单位养老支出	26	26
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26	26

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县金沙学校2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位公开06表
单位：绩溪县金沙学校					金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	756.81	302	商品和服务支出	33.33	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	222.64	30201	办公费	13.29	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	27.68	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	140.52	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	144.06	30205	水费	1.2	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.86	30206	电费	1.93	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	48.84	30207	邮电费	2.6	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	40.5	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	4.7	30209	物业管理费	0.31	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	2.27	30211	差旅费	0.55	31009	土地补偿
30113	住房公积金	71.73	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.77	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	165.6	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	2.49	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	152.19	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.74	31022	无形资产购置
30304	抚恤金	13.16	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金	0.25	30228	工会经费		31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	1.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		922.41	公用经费合计					33.33


				— 6 —

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县金沙学校2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表

单位：绩溪县金沙学校

金额单位：万元

功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：绩溪县金沙学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

绩溪县金沙学校2022年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
单位公开08表
单位：绩溪县金沙学校				金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：绩溪县金沙学校没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分2022年单位预算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度967.74万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计967.74万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年（上年总计944.86万元）相比，收、支总计各增加22.88万元，增加2.42%，主要原因：一是工资调整；二是住房公积金和保险基数调整。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计967.74万元，其中：财政拨款收入955.74万元，占98.76%；事业收入12.0万元，占1.24%；经营收入0.0万元，占0%；其他收入0.0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计967.74万元，其中：基本支出967.74万元，占100%；项目支出0.0万元，占0%；经营支出0.0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计955.74万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计955.74万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加24.88万元，增长2.6%，主要原因：一是工资调整；二是住房公积金和保险基数调整。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出955.74万元，占本年支出（967.74万元）的98.76%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.88万元，增长2.67%。主要原因：一是工资调整；二是住房公积金和保险基数调整。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出955.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出26万元，占2.72%;教育支出（类）支出929.74万元，占97.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为607.94万元，支出决算为955.74万元，完成年初预算的157.21%。决算数大于预算数的主要原因：年初未将上级转移支付纳入预算。其中：基本支出955.74万元，占100%；项目支出0.0万元，占0%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为25.4万元，支出决算为26万元，完成年初预算102.36%，决算数大于预算数的主要原因是一是工资基数调整，二是养老保险和公积金基数调整。。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为364.76万元，支出决算为296.3万元，完成年初预算81.23%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为243.18万元，支出决算为626.22万元，完成年初预算257.51%，决算数大于预算数的主要原因是年初未将上级转移支付纳入预算。

4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.22万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未将上级转移支付纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出955.74万元，其中：人员经费922.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、助学金; 公用经费33.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、其他商品和服务支出;

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

绩溪县金沙学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绩溪县金沙学校没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，绩溪县金沙学校机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排机关运营经费。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，绩溪县金沙学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，绩溪县金沙学校共有车辆0辆，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）关于2022年度预算绩效情况说明。

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。