目 录

第一部分 绩溪县供销合作社概况

一、部门职责

二、机构设置情况

三、2021年度主要工作任务

第二部分 绩溪县供销合作社2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出预算情况说明

八、国有资本经营预算支出说明

九、政府采购预算说明

十、政府购买服务说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 绩溪县供销合作社2021年部门预算表（见附表）

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、国有资本经营预算支出表

九、项目绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职责

绩溪县供销合作社是全县供销合作社的联合组织，承担对全县供销合作社系统的组织、指导、协调、服务、监督以及教育培训职能，其主要职责是：

（一）宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展。

（二）指导全县供销合作社系统发展农村合作经济组织，参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；指导协调本系统有关行业协会工作。

（三）指导全县供销合作社系统参与农村市场和商品流通网络建设，推进农村流通现代化，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展。做好农副产品信息的收集、整理、发布、反馈，提高信息服务功能。

（四）按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行组织、协调和管理；按规定负责烟花爆竹等特殊商品的统一归口经营管理工作。

（五）向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见和要求，争取政策扶持，维护供销合作社和农民社员的合法权益。

（六）指导全县供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

（七）管理、监督和运营本级社社有资产，确保社有资产的保值增值。

（八）代表本县供销合作社系统参加市、省及全国性、国际性合作联盟等活动，组织开展有关对外经济合作和各种交流活动。

（九）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

绩溪县供销合作社为县政府管理的正科级全额供给单位，无二级机构。共有供销合作社4个办公室，为：主任室、副主任室、办公室、财务室。

三、2021年度主要工作任务

（一）全面加强党对供销工作的领导。坚持党的领导，加强党的建设是供销事业的“根”和“魂”。县供销社作为县政府领导下的参照公务员法管理事业单位，要提高政治站位，保持思想上清醒、行动上自觉，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在思想上和行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。严守党的政治纪律和政治规矩，自觉接受县委县政府的领导，坚决贯彻县委县政府决定，主动向县委县政府请示报告工作。强化创新理论武装，始终把“不忘初心、牢记使命”做为加强党的建设的永恒主题和全体党员干部的终身课题，巩固深化主题教育成果。严格落实全面从严治党主体责任，深入推进党风廉政建设，教育党员干部守住底线、不碰红线，远离高压线。坚持问题导向，全面抓好巡察和审计问题整改。坚定不移推进全面从严治党向纵深发展，切实发挥党在供销合作事业发展中的领导作用。

（二）深入推进供销体制机制创新。创新是引领发展的第一动力，也是深化供销合作社综合改革的重点。一是完善“三会”治理机制（社员代表大会、理事会、监事会）。设立理事会、监事会是根据供销合作社的性质、宗旨和体制运行要求作出的重要制度安排。党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于深化供销合作社综合改革的文件明确指出：“要完善联合社治理结构。按照建设合作经济联合组织的要求，推进依法依章治社，省、市、县三级联合社建立健全理事会、监事会制度。我县供销社“三会”制度正式建立，下一步要严格按照章程，履行职责、管理社务，奋力开创工作新局面。二是构建双线运行体系。理事会是本级社属资产和所属企事业单位资产的所有权代表和管理者，落实社有资产出资人代表职责。成立社有资产管理委员会，根据理事会授权，管理社有资产。组建县社有资产经营管理有限责任公司（以下简称社有资产管理公司），根据县供销社理事会授权，运营本级社有资产，通过市场化、企业化的经营管理活动，实现为农服务和社有资产保值增值，构建社企分开、“县供销社+县供销社资产经营有限责任公司”双线运行机制。三是优化县社机关机构设置。在保持县供销合作社机关参照公务员法管理的前提下，按照建设合作经济联合组织的要求，优化县供销合作社机构设置、职能配置，更好履行加强行业指导、落实为农服务职责、承担宏观调控的任务。四是创新社有企业经营服务体系 。大力发展社有企业。把创办社有企业作为工作的重中之重，积极筹措资金，采取多种形式，创办领办社有企业。制定激励办法，支持双赢拍卖公司社拓展业务，搞活经营。积极向上争取项目资金，支持徽洋公司恢复实体经营。

（三）加快建设基层供销组织体系。针对我县原有基层供销社已全部改制、注销的实际情况，未来几年，要认真贯彻中央中发〔2015〕11号、省委皖发[2015] 25号文件精神，按照省政府提出的“三个全覆盖”的要求，加快基层供销组织建设。一是因地制宜多形式建设基层社。可以通过与社会能人合办、直接参股企业等形式，在条件成熟的镇村开办供销有限公司，行使为农服务职能。可以依托规模大、带动能力强、合作基础牢固、发展前景好且承认供销合作社章程的专业合作社，授权其履行基层供销社经营服务职能，实现基层供销社与农民合作社融合发展。大力推广铜陵村社共建村级供销社的经验，采取“供销社+”模式，由村集体、专业合作社及社会资金共同出资组建基层供销社，县供销社直接参股，充分发挥村“两委”的政治组织优势和供销社的经营服务优势。二是加强农民专业合作社建设。采取产权结合、牵头领办、业务连接、组织对接、项目扶持等多种方式和途径，加快发展农民合作社，积极探索创办土地流转、土地托管、农机作业等产业型、服务型农民专业合作社。通过共同出资、共创品牌、共享利益等方式，领办创办一批管理民主、制度健全、产权清晰、带动力强的农民专业合作社。积极引导农民专业合作社提升组织化、规模化、标准化程度。充分发挥龙头企业在“企业+合作社（基地）+农户”建设方面的示范带动作用，引导企业与合作社和农户结对共同发展。三是加强行业协会和农村合作经济组织联合会建设。积极发展和服务各类农产品行业协会、再生资源行业协会等，引导行业协会拓展服务平台，承接政府转移职能和购买公共服务的能力建设。在自愿的前提下，引导发展农民专业合作社联合社。

（四）不断拓展供销经营服务领域。为农服务是供销合作社的立身之本、生存之基。经济新常态下，国内流通领域的产业组织方式、商业经营模式、市场竞争格局正发生前所未有的变化。供销社系统要主动适应新形势、新变化，加速由流通服务向全程农业社会化服务延伸、向全方位城乡社区服务拓展，加快形成综合性、规模化、可持续的为农服务体系。一是着力强化农业社会化服务。创新农业生产服务方式和手段。采取大田托管、代耕代种、股份合作、以销定产等多种方式，积极为农民和各类新型农业经营主体提供农资供应、配方施肥、农机作业、统防统治、收储加工等产前、产中、产后系列化服务，推动农业适度规模经营。推进基层社、专业合作社和社有企业参与土地经营权流转，规范土地托管方式，提高服务质量和效益。二是着力提升农产品流通服务水平。加强对全县供销合作社系统农产品流通服务设施布局规划和统筹协调。继续实施新网工程，积极对上争取项目资金，推动流通网络一体化建设和联动发展，建成农产品、农资、日用消费品“三网”融合、线上线下互促的现代流通“一张网”。积极推进连锁企业、农产品批发市场与农民专业合作社、农产品生产基地有效对接与合作。创新流通方式，加快发展供销合作社电子商务，实现线上线下融合发展。三是着力打造城乡社区综合服务平台。支持综合服务社、农事服务中心不断完善服务功能，在开展日用品和农资供应、农产品收购、再生资源回收业务的同时，加强与民政、金融、邮政、通信等部门的战略合作，通过业务代理和资源整合，为居民提供文体娱乐、养老幼教、就业培训、医疗卫生、费用代收代缴、电子商务、便民金融等一站式、多样化服务，不断提升全区系统面上综合服务功能，满足城乡居民多元化、个性化服务需求。积极参与农村生态环境建设，鼓励支持综合服务社积极参与生态美超市建设，助力农业面源污染防治和美丽乡村建设。

（五）大力发展农村电子商务。顺应“互联网+”快速发展新趋势，充分发挥供销社传统产业和经营网络优势，大力发展电子商务。一方面继续实施“新网工程”建设，加快形成连锁化、规模化、品牌化经营服务实体网络；另一方面大力培育和发展具有较强创新能力的电子商务企业，支持具备条件的龙头企业电子商务平台向行业电子商务平台转化，着力构建网络交易系统。做好与全国供销合作总社“供销e家”电子商务平台的对接，提升资源整合能力。通过“实体+互联网”方式，加快形成网上交易、仓储物流和终端配送一体化经营。

第二部分 绩溪县供销合作社

2021年部门预算情况说明

一、2021年财政拨款收支预算总体情况

绩溪县供销合作社 2021年财政拨款收支预算153.59万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：商业服务业等支出153.59万元，占100%。 

二、2021年一般公共预算财政拨款情况

绩溪县供销合作社 2021年一般公共预算财政拨款153.59万元，比2020年预算拨款增12.18万元，增加8.61 %，增加（减少）原因主要是在职人员调增工资等。其中：商业服务业等支出153.59万元，占100%。具体情况如下：

（一）商业服务业等支出2021年财政拨款预算153.59万元，比2020年财政拨款预算增加12.18万元，增长8.61%，增长原因主要是2020年度在职人员调增工资等。其中，“行政运行”预算153.59万元，主要用于保障机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出。

三、2021年一般公共预算基本支出情况说明

绩溪县供销合作社 2021年一般公共预算基本支出153.59万元，其中：

工资福利支出102.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业基本养老保险缴费缴费、职工基本医疗缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出45.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助5.8万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费。无其他资本性支出。

四、关于2021年收支预算总体情况说明

按照预算管理原则，绩溪县供销合作社所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县供销合作社2021年收支总预算153.59万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：商业服务业等支出。

五、关于2021年收入预算情况说明

绩溪县供销合作社2021年收入预算153.59万元，其中：一般公共预算拨款收入153.59万元，占100%，比2020年预算拨款增12.18万元，增加8.61 %，增加原因主要是商业服务业等支出增加。 

六、关于2021年支出预算情况说明

绩溪县供销合作社2021年支出预算153.59万元，比2020年预算增12.18万元，增加8.61%，增加 原因主要是商业服务业等支出增加。其中基本支出153.59万元，占100%，主要是用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

七、2021年政府性基金预算情况

绩溪县供销合作社 2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

八、2021年国有资本经营预算拨款情况说明

绩溪县供销合作社2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、2021年政府采购预算说明

本单位2021年没有政府采购项目

十、2021年政府购买服务预算说明

本单位没有政务购买服务项目

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

绩溪县供销合作社 2021的机关运行经费财政拨款预算45.23万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）国有资产占用使用情况。

绩溪县供销合作社共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法用车0辆、特种用车0辆。

单位无价值50万元以上的大型设备。

2021年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值50万元以上大型设备。

（三）项目支出绩效目标设置情况。

本单位2021年无项目支出预算，故无项目绩效目标。

第三部分、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第四部分、绩溪县供销合作社 2021年部门预算表

1. 2021年部门收支预算总表

2. 2021年部门收入预算总表

3. 2021年部门支出预算总表

4. 2021年部门财政拨款收支预算总表

5. 2021年部门一般公共预算支出预算表

6. 2021年部门一般公共预算基本支出预算表

7. 2021年部门政府性基金预算收支预算表

8、2021年国有资本经营预算支出预算表

9、2021年项目绩效目标表