绩溪县信访局2021年部门预算

2021年2月

目 录

 

第一部分 绩溪县信访局概况

一、部门职责

二、机构设置情况

三、2021年度主要工作任务

第二部分绩溪县信访局2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出预算情况说明

八、国有资本经营预算支出说明

九、政府采购预算说明

十、政府购买服务说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 绩溪县信访局2021年部门预算表（见附表）

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、国有资本经营预算支出表

九、项目绩效目标表

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

1、贯彻中央、省、市关于信访工作的方针、政策和法律、法规、规章；制定本县加强和改进信访工作和信访工作的意见和措施。

2、负责信访工作的综合管理，指导辖区内各级各部门开展信访工作，切实解决好涉及群众切身利益的问题。

3、负责受理、交办、督办人民信访的来信、来访，承办上级机关、同级领导机关及其负责人转办、交办的信访事项；协调处理信访赴京、到省、市上访和异常、突发性信访事件。

4、负责县委县政府在实施涉及群众切身利益的重大事项上，开展决策前社会稳定风险评估。

5、组织协调领导干部接待信访来访、阅批信访来信、包案处理重大信访问题。

6、开展调查研究，综合分析信访诉求信息，反映社情民意，为领导当好参谋助手。

7、研究、总结、推广信访工作的经验，及时向党政领导提出改进和加强信访工作的意见和建议。

8、负责组织全县信访工作干部的宣传教育培训。

9、负责组织全县信访工作的目标管理与考核。

10、完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

绩溪县人民政府信访局为县委、县政府接待群众来信来访的工作部门，领导职数一正三副，内设综合办公室、网信股、复查督办股三个职能科室，一个事业单位群众来访联合接待服务中心。本单位无二级机构。

 三、2021年度主要工作任务

紧紧围绕县委、县政府工作中心，以上级精神为指导，以密切党和政府与人民群众的血肉联系为目标，以稳定社会、促进发展，维护人民群众的合法利益为出发点，着力创新体制机制，热情接待群众来访，认真处理人民来信，扎实推进领导干部接访下访，千方百计化解信访积案，深入开展矛盾纠纷和信访隐患排查调处，及时就地解决信访问题。

 

 

第二部分 绩溪县信访局2021年部门预算情况说明

 

一、2021年财政拨款收支预算总体情况

绩溪县信访局2021年财政拨款收支预算266.51万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出266.51万元，占100%。其中行政运行支出180.43万元，占67.7%，信访事务支出86.08万元，占32.3%。

二、2021年一般公共预算财政拨款情况

绩溪县信访局2021年一般公共预算财政拨款266.51万元，比2020年预算拨款减3.52万元，减少1.3%，减少原因主要是压减一般性支出。其中：一般公共服务支出266.51万元，占100%，具体情况如下：

一般公共服务支出中政府办公厅（室）及相关机构事务2021年财政拨款预算266.51万元，比2020年预算拨款减3.52万元，减少1.3%，减少原因主要是压减一般性支出。其中，“行政运行”预算180.43万元，用于保障机关正常运转的基本支出； “信访事务”预算86.08万元，主要用于本单位开展信访工作的基本支出。

三、2021年一般公共预算基本支出情况说明

绩溪县信访局 2021年一般公共预算基本支出250.43元，其中：

工资福利支出176.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业基本养老保险缴费缴费、职工基本医疗缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出70万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、、其他交通费等。对个人和家庭的补助4.22万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

四、关于2021年收支预算总体情况说明

 按照预算管理原则，绩溪县信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县信访局2021年收支总预算266.51万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出266.51万元，占100%。

五、关于2021年收入预算情况说明

绩溪县信访局2021年收入预算266.51万元，其中：一般公共预算拨款收入266.51万元，占100%，比2020年预算拨款减3.52万元，减少1.3%，减少原因主要是压减一般性支出。

六、关于2021年支出预算情况说明

绩溪县信访局2021年支出预算266.51万元，比2020年预算减3.52万元，减少1.3 %，减少原因主要是压减一般性支出 。其中基本支出250.43万元，占93.97%，主要是用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出16.08万元，占6.03%，主要用于信访视频系统维护及运行。

七、2021年政府性基金预算情况

绩溪县信访局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

八、2021年国有资本经营预算拨款情况说明

绩溪县信访局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、2021年政府采购预算说明

绩溪县信访局2021年政府采购预算39.82万元。其中：台式计算机（含操作系统）2万元，笔记本电脑1.4万元，复印机2.4万元，一体机12万元，办公设备22.02万元。

十、2021年政府购买服务预算说明

本单位没有政务购买服务项目

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

绩溪县信访局2021的机关运行经费财政拨款预算70万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）国有资产占用使用情况。

绩溪县信访局共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法用车0辆、特种用车0辆。

单位无价值50万元以上的大型设备。

2021年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值50万元以上大型设备。

（三）项目支出绩效目标设置情况。

项目概述：2017年9月，绩溪县人民政府信访局与中国移动通信集团安徽有限公司宣城分公司签订《绩溪县远程视频信访综治系统合作协议》，移动公司提供云视讯高清会议服务，信访局支付费用160800元。

立项依据：《绩溪县远程视频信访综治系统合作协议》

起止时间：2021年度

项目内容：移动公司提供云视讯高清会议服务

年度预算安排：16.08万元

绩效目标和指标：该项目保障全县11个乡镇信访视频系统正常接通使用。该项目2021年预算资金16.08万元，在确保及时足额支付的情况下，高质量完成工作任务，减少会议成本，提高行政效率，改善信息系统安全性，对推动“互联网+”发展的持续影响程度明显。

 

第三部分、名词解释

 

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

 

 

第四部分、绩溪县信访局2021年部门预算表

 

1. 2021年部门收支预算总表

2. 2021年部门收入预算总表

3. 2021年部门支出预算总表

4. 2021年部门财政拨款收支预算总表

5. 2021年部门一般公共预算支出预算表

6. 2021年部门一般公共预算基本支出预算表

7. 2021年部门政府性基金预算收支预算表

8、2021年国有资本经营预算支出预算表

9、2021年项目绩效目标表