关于绩溪县2020年预算绩效管理

相关工作开展情况的汇报

现将我县2020年预算绩效管理工作开展情况汇报如下：

一、工作进展情况

（一）强化组织领导。我县今年下达了《关于成立绩溪县预算绩效管理工作领导小组的通知》（绩绩效组1号）文件，成立了绩溪县预算绩效管理工作领导小组及其办公室，办公室设在财政局。财政局成立预算绩效评价中心，牵头承担预算绩效管理整体工作，同时明确由局内各相关股室负责各部门各类专项资金的预算绩效管理工作。

（二）落实制度建设。我局按照上级文件要求，结合我县实际，制定了《关于绩溪县全面实施预算绩效管理的实施意见》，并按照实施意见稳步推进。同时省市相关文件要求建立了我县预算绩效管理工作相关制度。下达《关于印发<绩溪县财政局预算绩效管理内部工作规程>的通知》（绩财预[2020]2号）、《关于印发<县直部门预算绩效运行监控管理暂行办法>的通知》（绩财预[2020]79号）、《关于印发<县直部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（绩财预[2020]78号）等文件，不断健全预算绩效管理制度建设。同时建立了将部门的乡镇的预算绩效考核纳入了政府的目标考核体系中，同时下发《绩溪县预算绩效管理考核暂行办法》（绩财预[2020]86号），落实全县预算绩效管理考核工作。

（三）开展绩效工作。我县已经将上级专项资金和少部分县本级资金已开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和结果应用等。目前大部分上级专项资金由省市对我县开展绩效评价。县本级项目绩效评价较好的只有乡镇财政资金和扶贫资金。2020年预算编制时编制绩效目标的项目数75个，涉及财政资金3.6亿元，绩效运行监控的项目数50个，涉及财政资金2.6亿元。实施绩效自评的项目数75个，涉及财政跟资金3.6亿元，实施部门评价的项目数30个，涉及财政资金2亿元，实施财政评价项目10个，涉及资金2.1亿元，重要绩效目标公开数3个，重点项目绩效评价公开6个，财政评价评价报告公开6个。向人大报送了重点项目绩效目标和重点项目绩效评价结果。

（四）建立县级指标库。预算绩效指标库是预算绩效管理的基础和前提，指标库建立旨在为我县预算绩效管理工作提供参考。我县在参照市级指标库的基础上结合县级各行业主管部门要结合各行业、各领域特点，建立了分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系，形成了阶段性的工作成果，印发后仍需要不断扩充和完善。在事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等过程中强化指标库的管理和应用。

（五）组织交流培训。2020年我县组织相关股室赴泾县、旌德等兄弟县市学习交流预算绩效管理的工作经验，取长补短，确保我县的预算绩效管理体系更加完善。同时我县召开了多次全县县直单位和各乡镇的预算绩效管理培训会，确保预算绩效管理能在全县稳步推进。

（六）积极引进第三方。强化财政部门、预算部门绩效评价主体功能的同时，积极引入第三方中介机构参与绩效评价工作，有效利用第三方中介机构的力量扩大绩效评价的范围和规模。目前我县参与预算绩效评价的第三方是绩溪徽信会计师事务所，后期我县将逐步增加第三方的力量。

（七）严格预算管理。在我县今年召开的2021年度预算编制暨预算绩效管理培训会中，要求各单位在编制2021年预算时，对所有项目和部门整体预算编制绩效目标，开展绩效自评和部门整体评价。

二、主要存在问题

（一）预算绩效评价体系建立存在困难。目前县级的预算绩效管理体系还在不断摸索，财政支出评价涉及的行业多，项目之间差异大，体现项目效果的个性指标设置难度较大，还不能满足工作开展的需要。

（二）财务人员业务能力有待进一步提高。由于预算绩效管理工作刚刚开始开展，各部门财务人员缺乏系统培训，并且县级进行预算绩效评价的中介机构较少，绩效评价工作的推进存在一定难度。

三、下一步打算和建议

（一）推进预算绩效管理机制建设。根据《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晥发[2019]11号）文件要求，2022年底基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，但到2021年就要初步建立预算绩效管理工作相关体制机制。下一步我局将积极落实上级部署，根据我县的预算绩效管理工作实施方案，建立更加规范、有效的预算绩效管理工作机制。

（二）逐步落实预算绩效管理相关工作。目前我县预算绩效管理工作还是处于初期探索阶段，可以先选取部分本级资金安排的项目进行绩效评价，再逐步扩大评价范围。加快建立绩效评价评审专家库和评价指标库，积极推进第三方机构参与绩效评价工作。

（三）加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对财政部门和中介机构参与绩效评价的人员的培训力度，进一步充实业务知识，提高预算绩效评价水平。