绩溪县广播电视台2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 绩溪县广播电视台单位概况

一、部门职责

二、机构设置情况

三、2019年度主要工作任务

第二部分绩溪县广播电视台2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出预算情况说明

八、国有资本经营预算支出说明

九、政府采购预算说明

十、政府购买服务说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分绩溪县广播电视台2019年部门决算表（见附表）

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、国有资本经营预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的基本路线、方针、政策；贯彻执行党和政府有关广播、电视工作的路线、方针、政策；组织广播电视宣传和精品创作；坚持正确的舆论导向，宣传县委、县政府的重大决策、中心工作及各行各业的新人新事新成就；关注民生民情，加强舆论监督；加大对外宣传力度，提升我县的知名度和影响力；负责审查在本级广播电视中播出的电影、电视剧及其他节目的内容和质量；负责实施通过信息网络向公众传播视听节目。

（二）贯彻执行国家广播电视事业管理的法律、法规，并组织实施本级广播电视事业和产业发展规划；负责本级广播电视基础设施规划、建设和管理；制定并组织实施本级广播电视频率频道发展规划和相应的规范性文件及管理办法；负责监督、管理本级广播电视广告的播出。

（三） 贯彻执行国家广播电视技术政策标准，负责广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出。

二、部门预算单位构成

绩溪县广播电视台是县政府直属事业单位，主管权限广播电视宣传工作，经费形式为县政府管理的正科级全额供给单位，无二级机构，共有六个办公室，为：综合办公室、新闻中心、新媒体中心、技播中心、广告部、今日绩溪。

三、2019年度主要工作任务

我台将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入贯彻党的十九大精神，认真贯彻落实县委县政府决策部署，紧紧围绕县委、县政府“3425”发展思路，紧盯“三争”目标，强化主责抓党建，深化改革助发展，凝心聚力促融合。

（一）、贯彻党和政府的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，当好县委、县政府的“喉舌”，大力发展广播电视事业，为县经济发展和社会进步服务；

（二）、监督管理广播电视节目，负责广播电视播出机构的广播电视节目源的管理；组织审查广播电视播出的电视剧及其他的内容和质量；

（三）、在本县范围内组织开展广播电视新闻宣传和广播电视节目、专题片制作，监督管理权限广播电视广告节目经营、制作、播放，对播出的节目进行严格把关；

（四）、根据广播电视管理法规，研究制订县广播电视管理的实施方法和事业发展规划以及各乡镇的广播电视事业规划发展和管理；

（五）、负责权限卫星地面接收设施建设和接收卫星节目的管理,对权限卫星地面接收站(点)进行监督管理;

（六）、按照县委、县政府的要求，做好其它工作。

 

 

第二部分 绩溪县广播电视台

2019年部门预算情况说明

 

一、2019年财政拨款收支预算总体情况

绩溪县广播电视台 2019年财政拨款收支预算354.4万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：文化体育与传媒支出354.4万元，占100%。

二、2019年一般公共预算财政拨款情况

绩溪县广播电视台 2019年一般公共预算财政拨款354.4万元，比2018年预算拨款增加155.36万元，增加78%，增加原因主要是：全媒体运营中心纳入预算。其中：文化体育与传媒支出354.4万元，占100%，具体情况如下：

（一）文化体育与传媒支出2019年财政拨款预算354.4万元，比2018年财政拨款预算增加155.36万元，增长78%，增长原因主要是全媒体运营中心纳入预算。其中，“电视”预算328.7万元，主要用于事业单位正常运转的基本支出；其他广播影视支出25.7万元，主要用于全媒体中心相关运转支出。

三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

绩溪县广播电视台2019年一般公共预算基本支出354.4万元，其中：

工资福利支出247.55万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出94.19万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会费、其他交通费、其他商品和服务等。

对个人和家庭的补助12.66万元，主要包括：退休费。

四、关于2019年收支预算总体情况说明

 按照预算管理原则，绩溪县广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县广播电视台2019年收支总预算354.4万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：文化体育与传媒支出。

五、关于2019年收入预算情况说明

绩溪县广播电视台2019年收入预算354.4万元，其中：一般公共预算拨款收入354.4万元，占100%，比2018年预算拨款增加 155.36万元，增加78%，增加原因主要是：全媒体运营中心纳入预算。

六、关于2019年支出预算情况说明

绩溪县广播电视台2019年支出预算354.4万元，比2018年预算增加155.36万元，增加78%，增加原因主要是：全媒体运营支出增加。其中基本支出354.4万元，占100%，主要是用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

七、2019年政府性基金预算情况

绩溪县广播电视台2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

八、2019年国有资本经营预算拨款情况说明

绩溪县广播电视台2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、2019年政府采购预算说明

绩溪县广播电视台2019年政府采购预算1408.32万元。其中：台式计算机（含操作系统）、便携式计算机（含操作系统）、相机、打印机、复印机、空调等机器设备器材21万元；

十、2019年政府购买服务预算说明

本单位没有政务购买服务项目

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

绩溪县广播电视台2019的机关运行经费财政拨款预算3.39万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）国有资产占用使用情况。

绩溪县广播电视台各单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执法用车0辆、特种用车0辆。

单位无价值50万元以上的大型设备。

2019年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值50万元以上大型设备。

（三）项目支出绩效目标设置情况。

无项目支出

本单位2019年无项目支出预算，故无项目绩效目标。

 

第三部分、名词解释

 

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

 

 

第四部分、绩溪县广播电视台2019年部门预算表

 

1. 2019年部门收支预算总表

2. 2019年部门收入预算总表

3. 2019年部门支出预算总表

4. 2019年部门财政拨款收支预算总表

5. 2019年部门一般公共预算支出预算表

6. 2019年部门一般公共预算基本支出预算表

7. 2019年部门政府性基金预算收支预算表

8、2019年国有资本经营预算支出预算表

9、2019年政府采购预算表

10、2019年政府购买服务预算表