2020年 2月

目 录

第一部分绩溪县总工会概况

一、部门职责

二、机构设置情况

三、2020年度主要工作任务

第二部分绩溪县总工会2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出预算情况说明

八、国有资本经营预算支出说明

九、政府采购预算说明

十、政府购买服务说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分绩溪县总工会2020年部门预算表（见附表）

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、国有资本经营预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

绩溪县总工会是县委、县政府和宣城市总工会领导下的全县各界工会的群众团体，是党和政府联系职工群众的桥梁和纽带，是团结、教育、带领广大职工群众建设有中国特色社会主义的重要力量。县总工会主要职责有：
    （一）根据党的路线、方针、政策，围绕中心任务和工运方针，确定工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作。
  （二）坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和工会章程，突出强化工会的维护职能，组织、指导本县各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能，开展工会各项业务工作。
  （三）指导本县各级工会加强自身建设，支持、帮助本县新建企业组织组建工会；监督检查《工会法》、《劳动合同法》、《安徽省集体合同条例》、《中国工会章程》的贯彻执行，研究制定本县工会的各项组织制度和民主制度。
  （四）对关系职工利益的重大问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的研究制定，向县委、县政府和上级工会及时反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议。
  （五）指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善职代会制度。制定加强职工民主管理的具体政策和意见，并监督实施。指导企业工会与行政建立平等协商、签订集体合同制度。
  （六）协助县政府做好劳动模范的推荐、评选工作。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革新、技术协作活动，促进企业经济发展和社会进步。指导全县工会群众性劳动保护、安全生产工作。
  (七)协同县政府有关部门，做好下岗职工再就业和帮困送温暖活动。
  (八)扎实实施送温暖工程。建立健全特困职工档案，组织实施帮扶救助、助学行动、送温暖等活动。
  （九）负责全县工会经费的管理、审查、审计工作。指导、协调全县工会企事业单位的发展工作。负责管理和监督工会企事业。
  （十）指导基层工会做好女职工工作，积极宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策，维护女职工的合法权益。
  （十一）承办县委、县政府、上级工会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

绩溪县总工会为县委管理的正科级全额供给单位，没有二级机构。共有4个办公室，为：主席、副主席、综合办公室、绩溪县职工服务中心组成，县总工会共有行政编制4人，绩溪县职工服务中心编制5人，目前工会实有在职人员4人，退休人员4人，绩溪县职工服务中心在职3人，退休2人。

 三、2020年度主要工作任务

2020年工作总体思路是：深入学习贯彻党的十九大精神，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕 “工业强县”发展战略，以新时期党对群团工作的新部署要求为准绳，以五大发展理念为统领，认真贯彻落实县委县政府决策部署。

第二部分 绩溪县总工会

2020年部门预算情况说明

一、2020年财政拨款收支预算总体情况

绩溪县总工会2020年财政拨款收支预算38.12万元，收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括一般公共服务支出38.12万元，占100%。

 二、2020年一般公共预算财政拨款情况

绩溪县总工会2020年一般公共预算财政拨款38.12万元，与2019年预算拨款持平。其中：一般公共服务支出38.12万元，占100%。

三、2020年一般公共预算基本支出情况说明

绩溪县总工会 2020年一般公共预算基本支出38.12万元，其中：

商品和服务支出35.12万元，主要包括： 办公费、印刷费、邮电费、

物业管理费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；其他支出3万元，主要包括：职工书屋经费。

四、关于2020年收支预算总体情况说明

 按照预算管理原则，绩溪县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县总工会2020年收支总预算38.12万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出。

五、关于2020年收入预算情况说明

绩溪县总工会2020年收入预算38.12万元，其中：一般公共预算拨款收入 38.12万元，占100%，与2019年持平。

六、关于2020年支出预算情况说明

绩溪县总工会2020年支出预算38.12万元，与2019年持平。其中基本支出38.12万元，占100%，主要是用于保障机构日常运转、完成日常工作任务和职工书屋经费等。

七、2020年政府性基金预算情况

绩溪县总工会 2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

八、2020年国有资本经营预算拨款情况说明

绩溪县总工会2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、2020年政府采购预算说明

绩溪县总工会 2020年政府采购预算0万元。

十、2020年政府购买服务预算说明

本单位没有政务购买服务项目

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

绩溪县总工会 2020的机关运行经费财政拨款预算38.12万元，主要用于保障单位运行、职工书屋等。

（二）国有资产占用使用情况。

绩溪县总工会无车辆。

单位无价值50万元以上的大型设备。

2020年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值50万元以上大型设备。

（三）项目支出绩效目标设置情况。

无项目支出

本单位2020年无项目支出预算，故无项目绩效目标。

第三部分、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第四部分、绩溪县总工会 2020年部门预算表

1. 2020年部门收支预算总表

2. 2020年部门收入预算总表

3. 2020年部门支出预算总表

4. 2020年部门财政拨款收支预算总表

5. 2020年部门一般公共预算支出预算表

6. 2020年部门一般公共预算基本支出预算表

7. 2020年部门政府性基金预算收支预算表

8、2020年国有资本经营预算支出预算表

9、2020年政府采购预算表

10、2020年政府购买服务预算表