绩溪县国有资产投资运营中心

2020年部门预算

2020年2月

目录

第一部分绩溪县国有资产投资运营中心概况

一、部门职责

二、机构设置情况

三、2020年度主要工作任务

第二部分 绩溪县国有资产投资运营中心2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出预算情况说明

八、国有资本经营预算支出说明

九、政府采购预算说明

十、政府购买服务说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分绩溪县国有资产投资运营中心2020年部门决算表（见附表）

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、国有资本经营预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）代表县政府管理全县行政事业单位及国有企业的国有资产，使其保值增值，并履行出资人职责；整合国有资产，以各国有投融资公司为平台，运用市场手段进行融资投资，为加快县域基础设施建设和全县经济社会发展提供资金保障。

（二）贯彻执行国家有关国有资产管理的政策、法律法规和规章制度，并检查、监督执行。

（三）国有资产的清产核资、产权界定，处理产权纠纷，进行产权登记，汇总资产会计报表。

（四）培育和发展产权交易市场并进行监督管理，优化资源配置。

（五）研究或批准企业国有资产营运形式和国有企业的设立、合并、分立、终止、拍卖、组织清算，收缴被核销、解散、产权转让企业的国有资产收入。

（六）对股份制企业国有股份进行专职管理，负责收缴国有资产收益。

（七）制定考核国有资产保值增值的指标体系，并进行监督、考核和评价。

（八）会同有关部门研究制定国有资源型资产管理和行政事业单位国有资产管理的制度和办法，负责非经营性国有资产转为经营性国有资产的审批工作。

（九）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

绩溪县国有资产投资运营中心为县政府管理的正科级全额供给单位，无二级机构。共有3个办公室，为：国资管理股、国资运营股、办公室。

三、2020年度主要工作任务

（一）继续做好资产管理工作。

一是紧盯制度落实。指导督促全县行政事业单位做好资产的配置、使用、处置、收益等工作，按规定落实好行政事业单位资产核销及划拨审批（备案）工作；二是组织做好2019年度行政事业单位资产报表和公共基础设施等行政事业性国有资产报表编报工作；三是组织全县各行政事业单位开展资产动态更新调整月报工作，实时掌握全县资产管理情况；四是配合做好行政事业单位可利用资产处置工作，实现资产收益最大化；五是协调相关单位做好全县行政事业单位经营性资产产权登记办证工作；六是继续配合做好原县属国有破产改制企业（丝厂、红星丝绸厂）公有住房转让交易办证事宜和其他服务工作。

（二）推进国有企业改革。

一是继续推进国有企业深化改革转型工作，切实加强涉企资产处置管理，实现资产收益最大化；二是落实省、市国资委相关管理制度，完善县属国有公司相关管理制度，进一步规范国有企业管理；三是根据县属国有企业年度经营业绩考核办法，对县属国有企业领导班子开展业绩考核。

（三）做好国有资产管理情况向人大报告工作。

根据《中共绩溪县县委关于建立县政府向人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见》（绩发〔2019〕10号）文件精神，配合县财政局做好国有资产管理情况专项和综合报告起草等基础性工作。

第二部分 绩溪县国有资产投资运营中心

2020年部门预算情况说明

一、2020年财政拨款收支预算总体情况

绩溪县国有资产投资运营中心2020年财政拨款收支预算113.7万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：工资福利支出 67.85万元，占59.67%;商品和服务支出45.85万元，占40.33%。

二、2020年一般公共预算财政拨款情况

绩溪县国有资产投资运营中心2020年一般公共预算财政拨款113.7万元，比2019年预算拨款增17.62 万元，增加18.34 %，增加原因主要是2019年度在职人员调增工资等。其中：国有资产监管支出113.7万元，占100%。

（一）国有资产监管支出2020年财政拨款预算113.7万元，比2019年财政拨款预算增加17.62万元，增长18.34%，增长原因主要是2019年度在职人员调增工资等。其中,“事业运行”预算113.7万元，主要用于事业单位正常运转的基本支出。

三、2020年一般公共预算基本支出情况说明

绩溪县国有资产投资运营中心 2020年一般公共预算基本支出113.7万元，其中：

工资福利支出67.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出45.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助0万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费。其他资本性支出0万元，主要包括：办公设备购置等。

四、关于2020年收支预算总体情况说明

按照预算管理原则，绩溪县国有资产投资运营中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县国有资产投资运营中心2020年收支总预算113.7万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：国有资产监管支出。

五、关于2020年收入预算情况说明

绩溪县国有资产投资运营中心2020年收入预算113.7万元，其中：一般公共预算拨款收入113.7万元，占100%，比2019年预算拨款增17.62 万元，增加18.34 %，增加原因主要是调增工资等。

六、关于2020年支出预算情况说明

绩溪县国有资产投资运营中心2020年支出预算113.7万元，比2019年预算增17.62 万元，增加18.34 %，增加原因主要是调增工资等。其中基本支出113.7万元，占100%，主要是用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

七、2020年政府性基金预算情况

绩溪县国有资产投资运营中心 2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

八、2020年国有资本经营预算拨款情况说明

绩溪县国有资产投资运营中心2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、2020年政府采购预算说明

绩溪县国有资产投资运营中心2020年政府采购预算2万元。其中：台式计算机（含操作系统）1万元，针式打印机1万。

十、2020年政府购买服务预算说明

本单位没有政务购买服务项目

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

绩溪县国有资产投资运行中心 2020的机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）国有资产占用使用情况。

绩溪县国有资产投资运营中心共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法用车0辆、特种用车0辆。

单位无价值50万元以上的大型设备。

2020年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值50万元以上大型设备。

（三）项目支出绩效目标设置情况。

本单位2020年无项目支出预算，故无项目绩效目标。

第三部分、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第四部分、绩溪县国资中心 2020年部门预算表

1. 2020年部门收支预算总表

2. 2020年部门收入预算总表

3. 2020年部门支出预算总表

4. 2020年部门财政拨款收支预算总表

5. 2020年部门一般公共预算支出预算表

6. 2020年部门一般公共预算基本支出预算表

7. 2020年部门政府性基金预算收支预算表

8、2020年国有资本经营预算支出预算表

9、2020年政府采购预算表

10、2020年政府购买服务预算表