综合执法局2020年部门预算

2020年2月

目 录

第一部分 执法局单位概况

一、部门职责

二、机构设置情况

三、2020年度主要工作任务

第二部分 执法局2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出预算情况说明

八、国有资本经营预算支出说明

九、政府采购预算说明

十、政府购买服务说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 执法局2020年部门预算表（见附表）

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、国有资本经营预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

1 行政执法方面：行使市容环境卫生，城市规划，城市绿化，市政等方面法律，法规，规章规定的全部行政处罚权及环境保护，工商，公安交通等方面法律，法规，规章规定的部分行政处罚权。

2 城市管理方面：履行城市市容环境卫生管理职责，主要是：研究制定绩溪县市容环境卫生方面的规范性文件，确定城市容貌标准，并负责督促实施；负责城区建设性，经营性及其它临时占用道路的管理；负责城区主次街道两侧和公共场所临时堆放物料或搭建非永久性建筑物，构筑物及其它设施的审批和管理。负责各类户外商业广告牌，橱窗，条（横）幅，气球，车体广告，电子屏幕，霓虹灯，灯箱及临街建筑物立面容貌，门面装饰等户外设施的审批和管理。负责全县工程渣土的运输，弃置，中转，回填，消纳等无害处理过程的管理和监督；督促相关部门做好拆迁现场和施工现场的文明施工管理。

二、部门预算单位构成

绩溪县执法局2020年度部门预算包括本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位2个，为：绩溪县城市管理综合执法局和局下属事业单位绩溪县环境卫生管理所

三、2020年度主要工作任务 认真贯彻落实县委县政府决策部署的各项决策提升城市精细化管理水平。一是开展城市管理专项治理，以户外广告、游摊散贩、骑门占道、牛皮癣、车辆乱停、建筑物乱搭乱建等为整治重点，开展各项专项治理。二是探索城市管理网格化模式，将城市管理按区域划分若干网格，充分发挥社区干部、协管员职责，将城管队员管理力量下沉，将巡查和管理职责靠前，实现市容整洁、管理规范的目标。加强队伍建设，提升对外形象。未来五年，我局将继续加强城管队伍建设，内强素质，外树形象，着力打造一支文明和谐的城管执法队伍。一是加强学习培训，注重队员政治素质培养。制定教育培训计划，着力提高队员依法行政能力、创新能力，重点加强对执法人员世界观、人生观、价值观和宗旨意识改造。二是加强制度建设，规范城管执法行为。从制度上规范执法程序，规范城管执法人员的执法行为，实现对案件处罚情况的全程监控，保证执法工作的公正性、严肃性。三是加强业务技能培训，提升队员依法行政能力。分层次做好全体执法人员的业务教育培训工作，队员培训率达到100%，定期组织执法人员学习相关法律法规，全面提升执法人员的业务知识和执法水平。四是加强领导班子建设，建立坚强有力的领导集体。加强局领导班子建设，加强民主集中制建设，建立健全班子工作制度;加强基层队伍班子建设，发挥中层干部的模范带头作用，努力打造一支文明、实干、勤奋、务实的执法队伍。

第二部分 绩溪县综合执法局

2020年部门预算情况说明

一、2020年财政拨款收支预算总体情况

绩溪县综合执法局2020年财政拨款收支预算2101.57万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出2101.57万元，比2019年预算拨款增加308.19万元,增加14.7%，增加的主要原因是新增职工及新增一套垃圾场渗滤液应急处理运营费用。

二、2020年一般公共预算财政拨款情况

绩溪县综合执法局2020年一般公共预算财政拨款2101.57万元，比2019年预算拨款增加308.19 万元，增加14.7 %，增加原因主要是新增职工及新增一套垃圾场渗滤液应急处理运营费用。其中：

一般公共服务支出：2020年财政拨款预算2101.57万元，比2019年财政拨款预算增加308.19万元，增长14.7%，增加原因主要是新增职工及新增一套垃圾场渗滤液应急处理运营费用。其中：

一,‘社会保障和就业支出’预算964.27万元,主要用于保障城区环境卫生清扫保洁和退伍军人扶持就业支出;

二,‘行政运行’预算389.5万元,主要用于保障机关和局下属事业单位正常运转的基本支出;

三,‘城管执法’预算282.8万元,主要用于保障市容及整治经费支出;

四,‘节能环保支出’预算465万元,主要用于垃圾场渗滤液及应急处理站运营的支出;

三、2020年一般公共预算基本支出情况说明

绩溪县综合执法局 2020年一般公共预算基本支出2101.57万元，其中：

工资福利支出821.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出730.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助16.3万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费。其他资本性支出68.34万元，主要包括：办公设备购置等。节能环保支出465万元,主要包括垃圾场渗滤液运营等.

四、关于2020年收支预算总体情况说明

按照预算管理原则，绩溪县综合执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县综合执法局2020年收支总预算2101.57万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出964.27万元,行政运行389.5万元,城管执法282.8万元,节能环保支出465万元

五、关于2020年收入预算情况说明

绩溪县综合执法局2020年收入预算2101.57万元，其中：一般公共预算拨款收入 2101.57万元，占100%，比2019年预算拨款增308.19万元，增加14.7 %，增加原因主要是新增职工及新增一套垃圾场渗滤液应急处理运营费用.

六、关于2020年支出预算情况说明

绩溪县综合执法局2020年支出预算2101.57万元，比2019年预算增308.19 万元，增加14.7 %，增加原因主要是新增职工及新增一套垃圾场渗滤液应急处理运营费用.其中基本支出2101.57万元,占100%,主要用于保障机构日常运转,完成日常工作任务等.

七、2020年政府性基金预算情况

绩溪县综合执法局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

八、2020年国有资本经营预算拨款情况说明

绩溪县综合执法局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、2020年政府采购预算说明

如有：绩溪县综合执法局2020年政府采购预算68.34万元。其中：台式计算机（含操作系统）11.2万元,便携式计算机(含操作系统)1.64万元,针式打印机0.4万元,扫描仪0.35万元,复印机3万元,多功能一体机1万元,照相机3.7万元,空调机5.45万元,办公家具21.6万元,执法服装采购20万元.

十、2020年政府购买服务预算说明

绩溪县综合执法局 2020年政府购买服务745.26万元。其中消杀药品采购2年70万元,填埋场覆膜采购2年50万元,在线监测第三方运营费2年40万元,数字城管运营及显示屏200万元,餐厨垃圾处理运营费用85.26万元,垃圾场渗滤液应急处理费用300万元.

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

绩溪县综合执法局 2020的机关运行经费财政拨款预算2101.57万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）国有资产占用使用情况。

绩溪县综合执法局共有车辆14辆，其中一般公务用车1辆,特种用车13辆。

单位有价值50万元以上的大型设备,系2018年度采购的多功能抑尘车一辆,总价70.3万元。

2020年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值50万元以上大型设备。

（三）项目支出绩效目标设置情况。

无项目支出

本单位2020年无项目支出预算，故无项目绩效目标。

第三部分、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

 （四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第四部分、绩溪县综合执法局 2020年部门预算表

1. 2020年部门收支预算总表

2. 2020年部门收入预算总表

3. 2020年部门支出预算总表

4. 2020年部门财政拨款收支预算总表

5. 2020年部门一般公共预算支出预算表

6. 2020年部门一般公共预算基本支出预算表

7. 2020年部门政府性基金预算收支预算表

8、2020年国有资本经营预算支出预算表

9、2020年政府采购预算表

10、2020年政府购买服务预算表