目 录

 

第一部分 绩溪县招商合作服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置情况

三、2020年度主要工作任务

第二部分 绩溪县招商合作服务中心2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出预算情况说明

八、国有资本经营预算支出说明

九、政府采购预算说明

十、政府购买服务说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 绩溪县招商合作服务中心2020年部门决算表（见附表）

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、国有资本经营预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

 

第一部分 部门概况

 

 一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家对外开放、促进投资的方针政策和发展战略，根据我县经济发展，牵头研究拟定加强招商引资工作的相关政策，编制全县招商引资工作发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）参与县重大投资项目的前期工作，协助进行项目的可行性论证；指导本县项目单位组织谈判、签订合同；建立项目调度机制，组织协调解决外来投资企业在落户、建设、经营过程中的问题。

（三）负责全县招商引资工作的组织实施，负责投资环境、招商政策、重大项目的统一宣传，组织协调全县重大招商活动和项目推介活动；开展招商引资情况的调研、统计和收集整理发布各类信息；编制全县招商项目册，建立招商项目库及重点客商名录库、工作网络。

（四）推进和发展区域经济联合与协作，组织或参与各类投资洽谈、区域经济协作交流活动；负责做好“绩溪县招商局”微信公众平台的建设、维护，投资政策、投资环境、招商项目、招商信息的归集、发布工作。

（五）负责建立全县外来投资项目（企业）档案以及服务工作；承担来绩投资企业投诉、联系等工作。

（六）承担县招商引资工作领导组办公室、县招商引资重点项目评审委员会办公室日常工作。

（七）负责全县招商引资指导、督促、检查、考核工作，负责全县招商引资项目的统计、考核和分析上报工作。

（八）下设文化旅游、机械制造、食品医药、信息电子、总部经济等5个产业招商分局，负责各产业的招商引资工作；

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

绩溪县招商合作服务中心为县政府管理的正科级全额供给事业单位，下设5个招商分局。核定事业编制22个，目前在编在岗24人，在我中心挂职干部1人。下设办公室、项目股、综合股、文化旅游产业招商分局、机械制造产业招商分局、食品医药产业招商分局、信息电子产业招商分局和总部经济招商分局，共8个股室、分局。

三、2020年度主要工作任务

围绕我县“双百工程”目标，坚定“工业强县”战略不动摇，将沪苏浙作为主战场，主攻杭州、嘉兴、上海等地域，在承接产业转移、丰富特色休闲旅游产业、延伸机械制造产业链、培育食品龙头企业、发展新兴数字产业上狠下功夫，促进打造高端产业集聚地、文旅康养目的地。

第二部分 绩溪县招商合作服务中心

2020年部门预算情况说明

 

一、2020年财政拨款收支预算总体情况

绩溪县招商合作服务中心2020年财政拨款收支预算532.34万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：招商引资532.34万元，占100%。

二、2020年一般公共预算财政拨款情况

绩溪县招商合作服务中心2020年一般公共预算财政拨款532.34万元，比2019年预算拨款增加255.98万元，增加92.63%，增加原因主要是县政府设立四个驻外招商分局，安排专项支出200万元。其中：专项支出200万元，占78.13%;具体情况如下：

（一）(一般公共服务支出)2020年财政拨款预算532.34万元，比2019年财政拨款预算增加255.98万元，增长92.63%，增长原因主要县政府设立四个驻外招商分局，安排专项支出200万元等。其中，“商贸事务”预算532.34万元，主要用于事业单位正常运转的基本支出及全县招商引资工作、重点项目管理、企业服务经费、驻外分局招商经费。

三、2020年一般公共预算基本支出情况说明

绩溪县招商合作服务中心2020年一般公共预算基本支出532.34万元，其中：

工资福利支出155.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出103.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助73.52万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费。其他资本性支出200万元，主要包括：驻外分局专项支出。

四、关于2020年收支预算总体情况说明

按照预算管理原则，绩溪县招商合作服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县招商合作服务中心2020年收支总预算532.34万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：支出包括：工资福利支出、对家庭和个人的补助、商品和服务支出及专项支出。

五、关于2020年收入预算情况说明

绩溪县招商合作服务中心2020年收入预算532.34万元，其中：一般公共预算拨款收入532.34万元，占100%，比2019年预算拨款增255.98万元，增加92.63%，增加原因主要是县政府设立四个驻外招商分局，安排专项支出200万元。

六、关于2020年支出预算情况说明

绩溪县招商合作服务中心2020年支出预算532.34万元，比2019年预算增255.98万元，增加92.63%，增加原因主要是县政府设立四个驻外招商分局，安排专项支出200万元。其中基本支出532.34万元，占100%，主要是用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

七、2020年政府性基金预算情况

绩溪县招商合作服务中心2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

八、2020年国有资本经营预算拨款情况说明

绩溪县招商合作服务中心2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、2020年政府采购预算说明

本单位2020年没有政府采购项目

十、2020年政府购买服务预算说明

本单位没有政务购买服务项目

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

绩溪县招商合作服务中心2020的机关运行经费财政拨款预算532.34万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）国有资产占用使用情况。

绩溪县招商合作服务中心单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

单位无价值50万元以上的大型设备。

2020年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值50万元以上大型设备。

（三）项目支出绩效目标设置情况。

本单位2020年无项目支出预算，故无项目绩效目标。 

第三部分、名词解释

 

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

  

第四部分、绩溪县招商合作服务中心2020年部门预算表

 

1. 2020年部门收支预算总表

2. 2020年部门收入预算总表

3. 2020年部门支出预算总表

4. 2020年部门财政拨款收支预算总表

5. 2020年部门一般公共预算支出预算表

6. 2020年部门一般公共预算基本支出预算表

7. 2020年部门政府性基金预算收支预算表

8、2020年国有资本经营预算支出预算表

9、2020年政府采购预算表

10、2020年政府购买服务预算表