目 录

 

第一部分 绩溪县红十字会概况

一、部门职责

二、机构设置情况

三、2020年度主要工作任务

第二部分 绩溪县红十字会2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出预算情况说明

八、国有资本经营预算支出说明

九、政府采购预算说明

十、政府购买服务说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 绩溪县红十字会2020年部门决算表（见附表）

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、国有资本经营预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

（二）普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动；

（三）开展红十字青少年活动；

（四）参加国际人道主义救援工作；

（五）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

（六）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

（七）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。二、部门预算单位构成

绩溪县红十字会为县政府管理的正科级全额供给单位，无二级机构。共有2个办公室，为：办公室和赈灾救济部。在编人员3人，在岗人员1人，退休1人。

三、2020年度主要工作任务

认真贯彻落实县委县政府决策部署，发扬“人道、博爱、奉献”的精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业。遵循“人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一和普遍”的基本原则；救灾准备；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助；宣传普及卫生救护和防病知识，开展遗体、器官及造血干细胞捐献工作，推动无偿献血及其它人道主义救助工作；开展红十字志愿服务；预防控制艾滋病宣传教育等。

 

第二部分 绩溪县红十字会

2020年部门预算情况说明

 

一、2020年财政拨款收支预算总体情况

绩溪县红十字会2020年财政拨款收支预算17.36万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出17.36万元，占100%。

二、2020年一般公共预算财政拨款情况

绩溪县红十字会2020年一般公共预算财政拨款17.36万元，比2019预算拨款减6.54万元减少27.36%，减少原因主要是一人调离本单位。其中：一般公共服务支出17.36万元，占100%，具体情况如下：一般公共服务支出2020年财政拨款预算17.36万元，比2020年财政拨款预算减少6.54万元，减少27.36%，减少原因主要是一人调离本单位。其中，行政运行预算17.36万元，主要用于保障本单位正常运转的基本支出。

三、2020年一般公共预算基本支出情况说明

绩溪县红十字会 2020年一般公共预算基本支出17.36万元，其中：

工资福利支出12.42万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出4.21万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.73万元，主要包括：退休费、提租补贴、其他对个和家族补助支出等。

四、关于2020年收支预算总体情况说明

 按照预算管理原则，绩溪县红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县红十字会2020年收支总预算17.36万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务支出。

五、关于2020年收入预算情况说明

绩溪县红十字会2020年收入预算17.36万元，其中：一般公共预算拨款收入17.36万元，占100%，比2019年预算拨款减少6.54万元，减少27.36%，减少原因主要是一人调离本单位。

六、关于2019年支出预算情况说明

绩溪县红十字会2019年支出预算23.9万元，比2018年预算减少9.59万元，减少29.68%，减少原因主要是一人调离本单位。

七、2020年政府性基金预算情况

绩溪县红十字会2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

八、2020年国有资本经营预算拨款情况说明

绩溪县红十字会2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、2020年政府采购预算说明

绩溪县红十字会2020年政府采购预算1.6万元。其中：台式计算机（含操作系统）1万元、便携式计算机（含操作系统）0.6万元。

十、2020年政府购买服务预算说明

本单位没有政务购买服务项目

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

绩溪县红十字会 2020的机关运行经费财政拨款预算17.36万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）国有资产占用使用情况。

绩溪县红十字会共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法用车辆、特种用车0辆。

（三）项目支出绩效目标设置情况。

本单位2020年无项目支出预算，故无项目绩效目标。

 

第三部分、名词解释

 

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第四部分、绩溪县红十字会2020年部门预算表

1. 2020年部门收支预算总表

2. 2020年部门收入预算总表

3. 2020年部门支出预算总表

4. 2020年部门财政拨款收支预算总表

5. 2020年部门一般公共预算支出预算表

6. 2020年部门一般公共预算基本支出预算表

7. 2020年部门政府性基金预算收支预算表

8、2020年国有资本经营预算支出预算表

9、2020年政府采购预算表

10、2020年政府购买服务预算表