2020年2月

目 录

第一部分 县直机关工委概况

一、部门职责

二、机构设置情况

三、2020年度主要工作任务

第二部分 县直机关工委2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出预算情况说明

八、国有资本经营预算支出说明

九、政府采购预算说明

十、政府购买服务说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 县直机关工委2020年部门决算表（见附表）

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、国有资本经营预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

指导县直机关党的工作，负责制订县直机关党的建设规划。组织实施县委对县直机关党的工作的指示和决定，督促检查县直机关对县委、县政府重要会议、重大决策的贯彻落实。指导县直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设，组织安排县直机关党务干部、党员和入党积极分子的理论学习培训。指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。指导县直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和维护社会稳定工作。负责县直各部门、各单位党（总）支部的成立、换届改选或撤销工作及党员发展工作。按干部管理权限和县纪委有关规定，负责受理、审理、审批直属党支部党员的违纪案件，协助县纪委做好县直机关党的纪律检查工作。协助有关部门抓好县直机关思想、道德、文明创建建设工作。负责县直单位的武装工作。完成县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

绩溪县直机关工委为县委工作部门，正科级全额供给单位，是县委管理的正科级工作部门，同时县直纪工委为县纪委派出机构。县直工委内设综合办公室1个，同时设县直武装部，无二级机构。

 三、2020年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，以推深做实习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神为重点，贯彻落实县委《关于进一步加强和改进县直机关党的建设的实施意见》，落实新修订的机关基层组织工作条例新要求，全面推进机关党建工作科学化规范化。一是着力加强政治建设。认真贯彻《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，带头做到“两个维护”，着力建设“模范机关”。严明党的政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，严格执行新形势下党内政治生活若干准则，切实提高民主生活会、组织生活会质量。发展积极健康的党内政治文化，涵养风清气正的机关政治生态。二是着力深化理论武装。深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，着力在学懂弄通做实上下功夫，推动学习贯彻往深里走、往实里走、往心里走，做到学思用贯通、知信行统一。认真学习宣传贯彻党的十九届四中全会精神，开展党员干部全员轮训。严格落实意识形态责任制，定期分析研判，加强正面引导，坚强反对和抵制各种错误思潮和负面言论。加强和改进思想政治工作，注重人文关怀和思想引导，善于利用重要节点开展谈心谈话，做到岗位变动必谈、组织处理必谈、发生家庭变故必谈、发现苗头性问题必谈。三是着力夯实基层基础。以提升组织力为重点，突出政治功能，推动党建和业务工作深度融合。贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，深入推进基层党组织标准化规范化建设，分类别分层次开展党务干部培训。继续深化联学联建，抓好片组活动，加强分类管理，坚持“抓两头、带中间”，促进整体水平提升，切实机关党建工作质量。严格落实《中国共产党党员教育管理工作条例》，充分发挥好党支部管到人头的作用，督促每个党员自觉接受党组织的教育管理。四是着力强化正风肃纪。聚焦形式主义、官僚主义新表现和享乐主义、奢靡之风新动向，防止“四风”反弹。认真开展党规党纪、党性党风教育，用好警示教育典型案例。严格落实党风廉政建设主体责任和监督责任，精准运用监督执纪“四种形态”，注重抓早抓小、防微杜渐。五是着力加强组织领导。各部门党组（党委）履行机关党建主体责任，自觉接受县直机关工委对其履行机关党建主体责任的指导督促。党组（党委）书记履行机关党建第一责任人职责，领导班子成员履行“一岗双责”，抓好职责范围内的党建工作。机关党委（总支、支部）在县直机关工委和本部门党组（党委）的领导下，聚集主责主业，主动谋划推进本部门机关党建工作，切实履行协助、教育、管理、监督责任。加强县直机关党务干部队伍建设，配强党务工作者，严格按照规定保障机关党建工作经费。加强机关党建工作交流，深化机关党建理论研究。

第二部分 绩溪县直机关工委2020年部门预算情况说明

一、2020年财政拨款收支预算总体情况

绩溪县直机关工委2020年财政拨款收支预算114.85万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：(一般公共服务支出)114.85万元，占100%。

二、2020年一般公共预算财政拨款情况

绩溪县直机关工委2020年一般公共预算财政拨款114.85万元，比2019年预算拨款增44.95万元，增加64.3%，增加原因主要是人员增加、工资福利支出增加、党务培训费用增加等。其中：一般公共服务支出114.85万元，占100%，具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（党委办公厅（室）及相关机构事务）2020年财政拨款预算114.85万元，比2019年财政拨款预算增加44.95万元，增长64.3%，增长原因主要是人员增加、工资福利支出增加、党务培训费用增加等。其中，“行政运行”预算114.85万元，主要用于保障机关单位正常运转的基本支出。

三、2020年一般公共预算基本支出情况说明

绩溪县直机关工委2020年一般公共预算基本支出114.85万元，其中：

工资福利支出92.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出15.84万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。其他资本性支出6.2万元，主要包括：办公设备购置等。

四、关于2020年收支预算总体情况说明

 按照预算管理原则，绩溪县直机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县直机关工委2020年收支总预算114.85万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出。

五、关于2020年收入预算情况说明

绩溪县直机关工委2020年收入预算114.85万元，其中：一般公共预算拨款收入114.85万元，占100%，比2019年财政拨款预算增加44.95万元，增长64.3%，增长原因主要是人员增加、工资福利支出增加、党务培训费用增加等。

六、关于2020年支出预算情况说明

绩溪县直机关工委2020年支出预算114.85万元，比2019年财政拨款预算增加44.95万元，增长64.3%，增长原因主要是人员增加、工资福利支出增加、党务培训费用增加等。其中基本支出114.85万元，占100%，主要是用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出0万元，占0%。

七、2020年政府性基金预算情况

绩溪县直机关工委2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

八、2020年国有资本经营预算拨款情况说明

绩溪县直机关工委2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、2020年政府采购预算说明

绩溪县直机关工委 2020年政府采购预算10.2万元。其中：台式计算机（含操作系统）1.5万元；服务器4万元；便携式计算机（含操作系统）0.7万元；扫描仪0.4万元；复印机2万元；投影仪0.8万元；多功能一体机0.4万元；办公家具0.4万元。

十、2020年政府购买服务预算说明

本单位没有政务购买服务项目。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

绩溪县直机关工委2020的机关运行经费财政拨款预算22.04万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）国有资产占用使用情况。

绩溪县直机关工委共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法用车0辆、特种用车0辆。

单位无价值50万元以上的大型设备。

2020年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值50万元以上大型设备

（三）项目支出绩效目标设置情况。

本单位2020年无项目支出预算，故无项目绩效目标。

第三部分、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第四部分、绩溪县直机关工委2020年部门预算表

1. 2020年部门收支预算总表

2. 2020年部门收入预算总表

3. 2020年部门支出预算总表

4. 2020年部门财政拨款收支预算总表

5. 2020年部门一般公共预算支出预算表

6. 2020年部门一般公共预算基本支出预算表

7. 2020年部门政府性基金预算收支预算表

8、2020年国有资本经营预算支出预算表

9、2020年政府采购预算表

10、2020年政府购买服务预算表