绩溪县政协办公室2020年部门预算

2020年2月

目 录

第一部分 绩溪县政协办公室概况

一、部门职责

二、机构设置情况

三、2020年度主要工作任务

第二部分 绩溪县政协办公室2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出预算情况说明

八、国有资本经营预算支出说明

九、政府采购预算说明

十、政府购买服务说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 绩溪县政协办公室2020年部门决算表（见附表）

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、国有资本经营预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、负责政协绩溪县委员会全体会议、常委会议、主席会议和有关政协工作会议的会务工作及起草有关文稿。

2、负责政协绩溪县委员会全体会议、常委会议的决议、决定的具体组织实施工作。

3、负责县政协委员的联系工作；承办委员视察、调研等活动的组织、服务工作。

4、联系县委、县人大、县政府有关部门、民主党派、工商联和政协的其他参加单位，协调有关工作。

5、负责县政协的宣传工作，编写县政协大事记；收集反映社情民意和各界人士的意见、建议；负责人民群众来信、来访工作。

6、负责权限范围内的人事管理工作。协同有关部门参与县政协委员的协商推荐、届中增补等具体工作。

7、负责县政协的接待工作。

8、负责县政协机关的行政事务及后勤服务。

9、承办县政协领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

绩溪县政协办为县政协管理的正科级全额供给单位，无二级机构。共有1个办公室，下设两个股室，分别为秘书股与行政股。

 三、2020年度主要工作任务

认真贯彻落实县委县政府决策部署，围绕中心，服务大局，为全县经济社会发展献智出力。

第二部分 绩溪县政协办公室

2020年部门预算情况说明

一、2020年财政拨款收支预算总体情况

绩溪县政协办公室2020年财政拨款收支预算271.21万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出271.21万元，占100%。

二、2020年一般公共预算财政拨款情况

绩溪县政协办公室2020年一般公共预算财政拨款271.21万元，比2019年预算拨款增加40.01万元，增加17.77 %，增加原因主要是人员增加导致福利等各类支出增加。其中：一般公共服务支出271.21万元，占100%。具体情况如下：

一般公共服务支出2020年财政拨款预算271.21元，比2019年预算拨款增加40.01万元，增加17.77 %，增加原因主要是人员增加导致福利等各类支出增加。其中“行政运行”预算249.21万元，主要用于机关的一般费用支出；“政协会议”预算20万元，主要用于政协全会、常委会等各类会议；“参政议政”预算2万元，主要用于政协开展参政议政、民主协商、民主监督等工作。

三、2020年一般公共预算基本支出情况说明

绩溪县政协办公室2020年一般公共预算基本支出271.21万元，其中：

工资福利支出157.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出61.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助18.6万元，主要包括退休费等。专项支出22万元，主要包括政协会议和参政议政支出。

四、关于2020年收支预算总体情况说明

按照预算管理原则，绩溪县政协办所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县政协办2020年收支总预算271.21万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出271.21万元，占100%。

五、关于2020年收入预算情况说明

绩溪县政协办公室2020年一般公共预算财政拨款271.21万元，比2019年预算拨款增加40.01万元，增加17.77 %，增加原因主要是人员增加导致福利等各类支出增加。

六、关于2020年支出预算情况说明

绩溪县政协办2020年支出预算271.21万元，比2019年预算拨款增加40.01万元，增加17.77 %，增加原因主要是人员增加导致福利等各类支出增加。其中基本支出271.21万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

七、2020年政府性基金预算情况

绩溪县政协办公室2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

八、2020年国有资本经营预算拨款情况说明

绩溪县政协办公室2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、2020年政府采购预算说明

本单位2020年没有政府采购项目

十、2020年政府购买服务预算说明

本单位没有政务购买服务项目

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

绩溪县政协办公室2020的机关运行经费财政拨款预算271.21万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）国有资产占用使用情况。

绩溪县政协办无车辆，已全部移交公车管理服务中心。

单位无价值50万元以上的大型设备。

2020年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值50万元以上大型设备。

本单位2020年无项目支出预算，故无项目绩效目标。

第三部分、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第四部分、绩溪县政协办公室2020年部门预算表

1. 2020年部门收支预算总表

2. 2020年部门收入预算总表

3. 2020年部门支出预算总表

4. 2020年部门财政拨款收支预算总表

5. 2020年部门一般公共预算支出预算表

6. 2020年部门一般公共预算基本支出预算表

7. 2020年部门政府性基金预算收支预算表

8、2020年国有资本经营预算支出预算表

9、2020年政府采购预算表

10、2020年政府购买服务预算表