绩溪县铁路建设管理服务中心2020年

部门预算

 

 

2020年2月

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 绩溪县铁路建设管理服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置情况

三、2020年度主要工作任务

第二部分 绩溪县铁路建设管理服务中心2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出预算情况说明

八、国有资本经营预算支出说明

九、政府采购预算说明

十、政府购买服务说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 绩溪县铁路建设管理服务中心2020年部门决算表（见附表）

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、国有资本经营预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

1、承办县铁路建设领导小组日常工作；

2、组织、协调全县铁路建设工作；

3、负责铁路建设专项资金的使用和管理；

4、完成县委、县政府及上级铁路工作办公室交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

绩溪县铁路建设管理服务中心为绩溪县人民政府管理的正科级财政全额供给事业单位，挂靠县发展和改革委员会，无二级机构。核定财政全额供给事业编制6名，设领导职数主任1名，副主任2名。绩溪县铁路工作办公室现有职工9名，其中：主任由县人大常委会副主任兰成华兼任，6人占编（2名副主任、1名正科级干部；2人为行政编制干部，4人事业编制干部），借用人员1名，另聘用驾驶员1名。共设3个内设股室，为：综合股、铁路建设协调股、站前广场管理股。

三、2020年度主要工作任务

围绕铁路建设，适时研究铁路建设相关宏观政策的调整，处理好已开通铁路后续遗留问题，积极推进宣绩铁路开工建设，推进杭临绩铁路各项前期准备工作。

1、协调业主单位和施工单位，妥善处理合福铁路、杭黄铁路开通运营后的各种矛盾纠纷。特别关注里巧川弃土场生态修复、“三改”工程以及施工单位撤场后拖欠的农民工工资问题。

2、进一步配合市政府及市铁路建管中心，跟踪了解宣绩铁路EPC中标情况，协助中标单位做好施工图设计、评审等工作。

3、加大跑国铁集团、设计院、省铁路办、市铁路建管中心的力度，加强与浙江省的沟通对接，密切跟踪杭临绩高铁设计进展情况，深化杭临绩高铁项目各项前期工作。

4、积极完成县委、县政府交办的其他工作。

 

第二部分 绩溪县铁路建设管理服务中心2020年部门预算情况说明

 

一、2020年财政拨款收支预算总体情况

绩溪县铁路建设管理服务中心2020年财政拨款收支预算121.06万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：支出包括：个人经费39.44万元，占32.58%；公用经费81.62万元，占67.42%。

二、2020年一般公共预算财政拨款情况

绩溪县铁路建设管理服务中心2020年一般公共预算财政拨款121.06万元，比2019年预算拨款增1.44万元，增加1.2%，增加原因主要是人员工资的正常增资等。其中：其中：政府办公厅（室）及相关机构事务121.06万元，占100%，具体情况如下：

政府办公厅（室）及相关机构事务2020年财政拨款预算121.06万元，比2019年财政拨款预算增加1.44万元，增长1.2%，增长原因主要是人员工资的正常增资等。全部为“事业运行”预算121.06万元，主要用于事业单位正常运转的基本支出。

三、2020年一般公共预算基本支出情况说明

绩溪县铁路建设管理服务中心2020年一般公共预算基本支出121.06万元，其中：

工资福利支出50.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业基本养老保险缴费缴费、职工基本医疗缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出44.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助1.04万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费。其他支出25万元，主要包括：支持联系乡镇扶贫、美丽乡村等工作费用。

四、关于2020年收支预算总体情况说明

 按照预算管理原则，绩溪县铁路建设管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县铁路建设管理服务中心2020年收支总预算121.06万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

五、关于2020年收入预算情况说明

绩溪县铁路建设管理服务中心2020年收入预算121.06万元，其中：一般公共预算拨款收入 121.06万元，占100%，比2019年预算拨款增加1.44万元，增加1.2%，增加原因主要是人员工资的正常增资等。

六、关于2020年支出预算情况说明

绩溪县铁路建设管理服务中心2020年支出预算121.06万元，比2019年预算增加1.44万元，增加1.2 %，增加原因主要是人员工资的正常增资等。其中基本支出121.06万元，占100%，主要是用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

七、2020年政府性基金预算情况

绩溪县铁路建设管理服务中心 2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

八、2020年国有资本经营预算拨款情况说明

绩溪县铁路建设管理服务中心2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、2020年政府采购预算说明

本单位2020年没有政府采购项目

十、2020年政府购买服务预算说明

本单位没有政务购买服务项目

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

绩溪县铁路建设管理服务中心 2020的机关运行经费财政拨款预算121.06万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）国有资产占用使用情况。

绩溪县铁路建设管理服务中心共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执法用车0辆、特种用车0辆。

单位无价值50万元以上的大型设备（若有，列明清单）。

2020年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值50万元以上大型设备（若有，列明清单）。

1. 项目支出绩效目标设置情况。

   本单位2020年无项目支出预算，故无项目绩效目标。

 

第三部分、名词解释

 

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

 

 

第四部分、绩溪县铁路建设管理服务中心2020年部门预算表

 

1. 2020年部门收支预算总表

2. 2020年部门收入预算总表

3. 2020年部门支出预算总表

4. 2020年部门财政拨款收支预算总表

5. 2020年部门一般公共预算支出预算表

6. 2020年部门一般公共预算基本支出预算表

7. 2020年部门政府性基金预算收支预算表

8、2020年国有资本经营预算支出预算表

9、2020年政府采购预算表

10、2020年政府购买服务预算表