绩溪县扶贫局2020年部门预算

2020年2 月

目录

第一部分县扶贫局概况

一、部门职责

二、机构设置情况

三、2020年度主要工作任务

第二部分县扶贫局2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出预算情况说明

八、国有资本经营预算支出说明

九、政府采购预算说明

十、政府购买服务说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分县扶贫局2020年部门决算表（见附表）

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、国有资本经营预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

第一部分部门概况

一、主要职责

绩溪县扶贫开发局贯彻执行党中央、省市委关于扶贫开发工作的方针政策和决策部署，落实县委、县政府的工作要求。在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫开发工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市扶贫开发方针政策及法律法规，拟订全县扶贫开发工作的政策、规划，组织、协调、指导全县扶贫开发和脱贫攻坚工作。

（二）协调社会各界扶贫工作，联系县级领导干部的定点扶贫工作，协调县级党政机关和社会各界参与扶贫开发工作。组织协调革命老区扶贫开发工作。

（三）负责对扶贫开发重要政策措施落实情况的督查督办。组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，负责县级并指导乡镇扶贫系统信息化建设和更新维护工作。

（四）建立科学规范的扶贫项目库，会同有关部门编制拟定下达年度财政扶贫资金项目计划，督促指导实施单位按计划实施年度扶贫资金项目。负责有关财政扶贫资金的项目监督管理工作，协同财政等有关部门做好扶贫资金使用的监督检查工作。

（五）组织协调有关部门围绕“两不愁三保障”，推进产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫、健康扶贫、农村住房安居、生态扶贫、金融扶贫、综合保障性扶贫及“双基”建设等各项扶贫政策的落实，负责实施“雨露计划”。

（六）组织开展扶贫开发宣传和调研，组织指导全县干部扶贫开发培训工作。

（七）承担县扶贫开发领导小组日常工作。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

绩溪县扶贫局为县政府管理的正科级全额供给单位，无二级机构。共有3个办公室，为综合办公室、政策业务股、督查指导股。

（一）综合办公室

协助局领导处理机关日常工作。负责文电、会务、档案、保密、财务、后勤、信息宣传和政务公开等机关日常工作；组织开展重大课题调查研究；负责综合性文稿的起草工作；负责组织开展扶贫开发宣传、培训工作；负责联系协调社会各界的扶贫工作；负责县领导和县直单位的定点扶贫工作；配合做好驻村扶贫工作队管理服务工作；承担机关机构编制、人事管理、离退休干部管理等工作；负责机关党建群团、文明创建等工作。

（二）政策业务股

编制并组织实施扶贫开发发展规划及扶贫开发措施；组织开展贫困村和贫困户建档立卡、动态调整及动态管理、扶贫信息系统建设等工作；组织实施“雨露计划”；组织指导落实县乡村三级扶贫开发项目库建设；会同有关部门研究下达财政扶贫资金计划，负责年度财政扶贫资金项目的审核上报备案；协同有关部门开展扶贫资金项目的检查、监督、报账及系统信息管理；协调配合扶贫审计监督；指导基层规范收集整理扶贫档案资料；负责组织协调落实革命老区扶贫开发工作；负责协调相关部门推进收入水平略高于建档立卡贫困人口的边缘户群体帮扶措施。

（三）督查指导股

负责组织全县扶贫开发日常工作的督查暗访；负责扶贫开发重要政策措施、领导同志批示等贯彻落实情况的督查督办；承担全县扶贫开发年度目标管理考核工作；会同综合办公室、政策业务股指导基层扶贫开发工作；协调配合上级扶贫检查考核评估、巡视巡察工作，牵头负责反馈问题整改；负责涉贫信访事项办理。

三、2020年度主要工作任务

认真贯彻落实县委县政府决策部署，巩固提升建档立卡贫困人口稳定增收稳定脱贫水平，稳定实现不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障，实现贫困地区农民人均可支配收入增长幅度高于全省平均水平，基本公共服务主要领域指标接近全省平均水平，贫困村年集体经济收入达到10万元以上。

第二部分绩溪县扶贫局2020年部门预算情况说明

一、2020年财政拨款收支预算总体情况

绩溪县扶贫局 2020年财政拨款收支预算2065.48万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：农林水支出2065.48万元，占100%.

二、2020年一般公共预算财政拨款情况

绩溪县扶贫局 2020年一般公共预算财政拨款2065.48万元，比2019年预算拨款增加290.15万元，增加16.34 %，增加原因主要是其他扶贫支出增加。其中：农林水支出2065.48万元，占100%.具体情况如下：

农林水支出2020年财政拨款预算2065.48万元，比2019年财政拨款预算增加290.15万元，增长16.34%，增长原因主要是2019年度在职人员调增工资等。其中，“行政运行”预算125.48万元，主要用于保障机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出；“其他扶贫支出”预算1940万元，主要用于各个乡镇及贫困村的项目建设，扶持贫困户增收等。

三、2020年一般公共预算基本支出情况说明

绩溪县扶贫局 2020年一般公共预算基本支出125.48万元，其中：

工资福利支出82.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、伙食补助费、住房公积金等。商品和服务支出41.11万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费、接待费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助2.11万元，主要包括：退休费。

四、关于2020年收支预算总体情况说明

按照预算管理原则，绩溪县扶贫局所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县扶贫局2020年收支总预算2065.48万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：行政运行和其他扶贫支出。

五、关于2020年收入预算情况说明

绩溪县扶贫局2020年收入预算2065.48万元，其中：一般公共预算拨款收入2065.48万元，占100%，比2019年预算拨款增加290.15万元，增加16.34%，增加原因主要是其他扶贫支出增加。

六、关于2020年支出预算情况说明

绩溪县扶贫局2020年支出预算2065.48万元，比2019年预算增290.15万元，增加16.34 %，增加原因主要是其他扶贫支出增加。其中基本支出125.48万元，占6.1%，主要是用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1940万元，占93.92%，主要用于各个乡镇及贫困村的项目建设，扶持贫困户增收等。

七、2020年政府性基金预算情况

绩溪县扶贫局 2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

八、2020年国有资本经营预算拨款情况说明

绩溪县扶贫局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、2020年政府采购预算说明

绩溪县扶贫局2020年政府采购预算4.0116万元。其中：台式计算机（含操作系统）1万元，多功能一体机1.192万元，照相机1.1746万元，摄像机0.6450万元。

十、2020年政府购买服务预算说明

本单位没有政务购买服务项目

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

绩溪县扶贫局2020的机关运行经费财政拨款预算125.48万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）国有资产占用使用情况。

绩溪县扶贫局各单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法用车0辆、特种用车0辆。

单位无价值50万元以上的大型设备。

2020年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值50万元以上大型设备。

（三）项目支出绩效目标设置情况。

本单位2020年项目支出预算为1940万元，项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第三部分、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第四部分、绩溪县扶贫局 2020年部门预算表

1. 2020年部门收支预算总表

2.2020年部门收入预算总表

3.2020年部门支出预算总表

4.2020年部门财政拨款收支预算总表

5. 2020年部门一般公共预算支出预算表

6.2020年部门一般公共预算基本支出预算表

7.2020年部门政府性基金预算收支预算表

8、2020年国有资本经营预算支出预算表

9、2020年政府采购预算表

10、2020年政府购买服务预算表