绩溪县广播电视台 2018年部门预算情况说明

第一部分部门概况

 

 一、主要职责

  绩溪县广播电视台始终坚持“围绕中心搞宣传、立足观众办节目、打造县级强势媒体”的工作目标，积极落实科学发展观，不断提高全体工作人员的理论水平和业务能力。完成县委、县政府交给的宣传、事业建设等各项任务，为打造和谐、文明、魅力绩溪县营造了一个良好的舆论环境。

（一）宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、科学发展观和党的基本路线、方针、政策；以十九大精神为指引，弘扬社会正能量，营造风清气正的政治环境，全面贯彻执行党和政府有关广播、电视工作的路线、方针、政策；组织广播电视宣传和精品创作；坚持正确的舆论导向，宣传县委、县政府的重大决策、中心工作及各行各业的新人新事新成就；关注民生民情，加强舆论监督；加大对外宣传力度，提升我县的知名度和影响力；负责审查在本级广播电视中播出的电影、电视剧及其他节目的内容和质量；负责实施通过信息网络向公众传播视听节目。

（二）贯彻执行国家广播电视事业管理的法律、法规，并组织实施本级广播电视事业和产业发展规划；负责本级广播电视基础设施规划、建设和管理；制定并组织实施本级广播电视频率频道发展规划和相应的规范性文件及管理办法；负责监督、管理本级广播电视广告的播出。

（三）贯彻执行国家广播电视技术政策标准，负责广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出。

      二、部门预算单位构成

   绩溪县广播电视台是县政府直属事业单位，主管全县广播电视宣传工作，经费形式为县政府管理的正科级全额供给单位，无二级机构，共有5个办公室，为：办公室、新媒体中心、新闻中心、技播中心、广告部。编制数为23人，实有在编人员22人，其中县委安排正科级干部1人,副科级干部2人；退休人员18人。

 三、2018年度主要工作任务

 （一）、以党的十九大精神为指引，贯彻党和政府的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，当好县委、县政府的“喉舌”，大力发展广播电视事业，为县脱贫攻坚、经济发展和社会进步做好后盾服务；

（二）、监督管理广播电视节目，负责广播电视播出机构的广播电视节目源的管理；组织审查广播电视播出的电视剧及其他的内容和质量；

（三）、在本县范围内组织开展广播电视新闻宣传和广播电视节目、专题片制作，监督管理全县广播电视广告节目经营、制作、播放，弘扬审核正能量，对播出的节目进行严格把关；

（四）、根据广播电视管理法规，研究制订县广播电视管理的实施方法和事业发展规划以及各乡镇的广播电视事业规划发展和管理；

（五）、负责全县卫星地面接收设施建设和接收卫星节目的管理,对全县卫星地面接收站(点)进行监督管理;

（六）、服从县委、县政府的安排，积极紧密协调配合，一定做好县委、县政府及上级主管部门安排的其它各项工作。   

第二部分  绩溪县广播电视台2018年部门预算情况说明

 一、2018年财政拨款收支预算总体情况

绩溪县广播电视台 2018年财政拨款收支预算199.04万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：文化体育与传媒支出199.04万元，占100%。

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

绩溪县广播电视台 2018年一般公共预算财政拨款199.04万元，比2017年预算拨款减少27.02万元，下降11.95 %，减少原因主要是2018年度财政预算压减一般性支出所致。其中：文化体育与传媒支出199.04万元，占100%。具体情况如下：

文化体育与传媒支出2018年财政拨款预算199.04万元，比2017年财政拨款预算减少27.02万元，下降11.95%，减少原因主要是财政预算压减事业单位一般性支出所致。其中， “电视”预算199.04万元，主要用于我单位正常运转的基本支出。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

绩溪县广播电视台2018年一般公共预算基本支出199.04万元，其中：

工资福利支出180.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出5.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助13.54万元，主要包括：抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。

四、2018年政府性基金预算情况

绩溪县广播电视台2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

五、2018年国有资本经营预算拨款情况说明

绩溪县广播电视台2018年年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出

六、关于2018年收支预算总体情况说明

 按照预算管理原则，绩溪县广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县广播电视台2018年收支总预算199.04万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括文化体育与传媒支出199.04万元，占100%。

七、关于2018年收入预算情况说明

绩溪县广播电视台2018年收入预算199.04万元，其中：一般公共预算拨款收入 199.04万元，占100%，比2017年预算拨款减少27.02万元，减少11.95%，减少原因主要是财政预算压减一般性支出。

八、关于2018年支出预算情况说明

绩溪县广播电视台2018年支出预算199.04万元，比2017年预算减少27.02 万元，减少11.95 %，减少原因主要是财政预算压减一般性支出。其中基本支出199.04万元，占100%，主要是用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等

 

九、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费。

绩溪县广播电视台2018的事业运行经费财政拨款预算5.03万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

绩溪县广播电视台2018年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

绩溪县广播电视台共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

单位无价值50万元以上的大型设备。

2018年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值50万元以上大型设备。

 （四）绩效目标设置情况。

绩溪县广播电视台2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

第三部分、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

 

第四部分  绩溪县广播电视台2018年部门预算表

 

1. 2018年部门收支预算总表

2. 2018年部门收入预算总表

3. 2018年部门支出预算总表

4. 2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7. 2018年部门政府性基金预算收支预算表

 8、2018年国有资本经营预算支出预算表