绩溪县文联2019年部门预算

 2019年1月

  

目 录

 

第一部分 县文联概况

一、部门职责

二、机构设置情况

三、2019年度主要工作任务

第二部分 县文联2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出预算情况说明

八、国有资本经营预算支出说明

九、政府采购预算说明

十、政府购买服务说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 县文联2019年部门预算表（见附表）

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、国有资本经营预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

根据《绩溪县文学艺术界联合会章程》（2010年12月25日绩溪县文联第一次代表大会第二次全体会议通过）规定，绩溪县文联主要职责是：

1.团结全县文艺工作者，在马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想的指导下，认真贯彻落实科学发展观，坚持党的基本路线，致力于繁荣和发展社会主义文艺事业，满足人民群众日益增长的精神文化生活需求，充分发挥文学艺术团结人民、鼓舞人民、教育人民的作用，为推动社会主义政治文明、物质文明和精神文明建设而努力奋斗。

2.坚持文艺“为人民服务、为社会主义服务”的方向，贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针；弘扬主旋律，提倡多样化；继承和弘扬民族优秀文化，借鉴和吸收世界优秀文化；对各类优秀创作和表演或其他文艺成果，给予表扬和鼓励。  

3.鼓励和支持文学艺术家和广大文艺工作者贴近实际、贴近生活、贴近群众，努力学习，解放思想，勇于创新，加强艺术实践，交流创作经验，不断提高文学艺术的思想水平和艺术水平。

4.积极发现和培养新人，不断扩大文艺队伍，特别要重视扶植新生力量，加强对青年文艺工作者的辅导工作。

5.绩溪县文联对所辖各文学艺术团体负有联络、协调、服务和指导的责任。加强文艺界的团结，努力为我县广大文艺工作者营造一个团结、安定、民主、和谐、改革创新的良好环境；加强与县内外文艺界和各种文艺团体的交流，增进与县内外文学艺术家的友谊。

6.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

县文联机构为财政全额拨款的正科级事业单位，无二级机构，内设1个综合办公室。实有编制2人，在编在岗1人。县文联主席由县委宣传部副部长兼任，不占文联编制。

 三、2019年度主要工作任务

深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻党的十九大精神和习近平总书记在文艺座谈会上的讲话精神，高举中国特色社会主义旗帜，为全面建成小康社会、建设社会主义文化强县，增强文化创造活力。自觉地践行“爱国、为民、崇德、尚艺”的文艺界核心价值观，坚守艺术理想和艺术良知，主动承担起弘扬先进文化、引领社会文明风尚的时代责任。以社会主义核心价值体系建设为根本，坚持面向基层、贴近群众，着眼于丰富人民群众精神文化生活，大力实施文艺精品创作工程、文艺人才培育工程。继续实施精品战略，丰富艺术门类作品的创作、展示和大赛活动，积极打造流动文化服务平台，充分发挥文艺的影响力，进一步提升我县文化整体实力和竞争力。

 

第二部分 绩溪县文联2019年部门预算情况说明

 

一、2019年财政拨款收支预算总体情况

绩溪县文联 2019年财政拨款收支预算28.50万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：文化旅游体育与传媒支出28.50万元，占100%。

二、2019年一般公共预算财政拨款情况

绩溪县文联 2019年一般公共预算财政拨款28.50万元，比2018年预算拨款增加0.38万元，增加1.35 %，增加原因主要是在职人员工资增长。其中：文化旅游体育与传媒支出28.50万元，占100%。具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出2019年财政拨款预算28.50万元，比2018年财政拨款预算增加0.38万元，增长1.35%，增长原因主要是2018年度在职人员调增工资等。其中，“事业运行”预算28.50万元，主要用于事业单位正常运转的基本支出。

三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

绩溪县文联2019年一般公共预算基本支出28.50万元，其中：

工资福利支出9.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出18.91万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

四、关于2019年收支预算总体情况说明

按照预算管理原则，绩溪县文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县文联2019年收支总预算28.50万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出。

五、关于2019年收入预算情况说明

绩溪县文联2019年收入预算28.50万元，其中：一般公共预算拨款收入 28.50万元，占100%，比2018年预算拨款增加0.38万元，增加1.35%，增加原因主要是在职人员工资增长。

六、关于2019年支出预算情况说明

绩溪县文联2019年支出预算28.50万元，比2018年预算增0.38 万元，增加1.35%，增加原因主要是在职人员工资增长。其中基本支出28.50万元，占100%，主要是用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

七、2019年政府性基金预算情况

无政府性基金预算：

绩溪县文联2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

八、2019年国有资本经营预算拨款情况说明

绩溪县文联2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、2019年政府采购预算说明

本单位2019年没有政府采购项目。

十、2019年政府购买服务预算说明

本单位没有政务购买服务项目。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

绩溪县文联是事业单位，无机关运行经费。

（二）国有资产占用使用情况。

绩溪县文联各单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法用车0辆、特种用车0辆。

单位无价值50万元以上的大型设备。

2019年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值50万元以上大型设备。

（三）项目支出绩效目标设置情况。

本单位2019年无项目支出预算，故无项目绩效目标。

 

第三部分  名词解释

 

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

 

第四部分、绩溪县文联 2019年部门预算表

 

1. 2019年部门收支预算总表

2. 2019年部门收入预算总表

3. 2019年部门支出预算总表

4. 2019年部门财政拨款收支预算总表

5. 2019年部门一般公共预算支出预算表

6. 2019年部门一般公共预算基本支出预算表

7. 2019年部门政府性基金预算收支预算表

8、2019年国有资本经营预算支出预算表

9、2019年政府采购预算表

10、2019年政府购买服务预算表