团县委单位2019年部门预算

2019年1 月

目 录

 

第一部分 团县委单位概况

一、部门职责

二、机构设置情况

三、2019年度主要工作任务

第二部分 团县委单位2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出预算情况说明

八、国有资本经营预算支出说明

九、政府采购预算说明

十、政府购买服务说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 团县委单位2019年部门决算表（见附表）

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、国有资本经营预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

团县委主要工作职能是领导全县共青团工作，制定工作计划，检查和督促全县各基层团组织的工作。加强共青团的组织建设和作风建设，协助党委部门选拔、管理、考核、培训共青团的干部，宣传、表彰、推荐优秀青年干部。指导并组织全县青少年开展各项活动。组织调查青少年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，提出相应对策。负责县青年联合会常务性工作，领导及指导全县青少年社会团体的工作。协作教育行政主管部门做好全县中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。做好全县青少年外事和县内外青少年友好交流工作。负责县综治委预防青少年犯罪工作领导小组办公室的日常工作。组织、指导各级团组织做好青少年事业发展的管理工作，承担全县“希望工程”的有关工作。

二、部门预算单位构成

共青团绩溪县委为县委管理的正科级全额供给单位，无二级机构。共有2个办公室，为团县委书记室和综合办公室。共有行政编制4个，实有在编人员3人,挂职在岗不在编人员1人，大学生实习岗1人。

 三、2019年度主要工作任务

身处伟大的强国时代，2019年全县共青团工作，我们必须紧跟党走在时代前列、走在青年前列，始终坚持政治性、先进性、群众性的本质属性，始终坚定围绕中心、服务大局的根本任务，始终坚持当好桥梁纽带的职责定位，始终坚定从严治团，落实政治建团、思想立团、固本兴团、改革强团，与时俱进、改革攻坚，锻造强国时代勇立潮头、敢为人先、吃苦耐劳的先进绩溪共青团组织。

 

第二部分 绩溪团县委

 

2019年部门预算情况说明

一、2019年财政拨款收支预算总体情况

绩溪团县委 2019年财政拨款收支预算65.81万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出65.81万元，占100%。

二、2019年一般公共预算财政拨款情况

绩溪团县委2019年一般公共预算财政拨款65.81万元，比2018年预算拨款增31.66万元，增加92.7%，增加原因主要是2019年基层团委建设增加了基层团组织项目经费，同时2018年度在职人员调增工资等。其中：一般公共服务支出65.81万元，占100%;具体情况如下：   （一）一般公共服务支出2019年财政拨款预算65.81万元，比2018年财政拨款预算增加31.66万元，增长92.7%，增加原因主要是2019年基层团委建设增加了基层团组织项目经费，同时2019年度在职人员调增工资等。其中，“行政运行”预算65.81万元，主要用于2019年基层团委建设和2019年度在职人员调增工资等。

三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

绩溪团县委 2019年一般公共预算基本支出65.81万元，其中：

工资福利支出26.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出38.89万元，主要包括：基层团组织项目经费、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年收支预算总体情况说明

按照预算管理原则，绩溪团县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪团县委2019年收支总预算65.81万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出。

五、关于2019年收入预算情况说明

绩溪团县委2019年收入预算65.81万元，其中：一般公共预算拨款收入 65.81万元，占100%，比2018年预算拨款增31.66万元，增加92.7 %，增加原因主要是 2019年度在职人员工资调整和增加了基层团组织建设经费。

六、关于2019年支出预算情况说明

绩溪团县委2019年支出预算65.81万元，比2018年预算增31.66万元，增加92.7%，增加原因主要是2019年度在职人员工资调整和增加了基层团组织建设经费项目。其中基本支出65.81万元，占100%，主要是用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

七、2019年政府性基金预算情况

绩溪团县委2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

八、2019年国有资本经营预算拨款情况说明

绩溪团县委2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、2019年政府采购预算说明

绩溪团县委 2019年政府采购预算2.2万元。其中：台式计算机（含操作系统）0.8万元，激光打印机0.4万元，照相机（单反照相机）1万元。

十、2019年政府购买服务预算说明

本单位没有政务购买服务项目

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：

绩溪团县委2019的机关运行经费财政拨款预算65.81万元，主要用于保障单位运行、基层团组织建设、购买货物和服务。

（二）国有资产占用使用情况：

绩溪团县委无车辆。

单位无价值50万元以上的大型设备。

2019年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值50万元以上大型设备。

（三）项目支出绩效目标设置情况：

本单位2019年无项目支出预算，故无项目绩效目标。

 

第三部分、名词解释

 

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第四部分、绩溪县团县委2019年部门预算表

 

1. 2019年部门收支预算总表

2. 2019年部门收入预算总表

3. 2019年部门支出预算总表

4. 2019年部门财政拨款收支预算总表

5. 2019年部门一般公共预算支出预算表

6. 2019年部门一般公共预算基本支出预算表

7. 2019年部门政府性基金预算收支预算表

8、2019年国有资本经营预算支出预算表

9、2019年政府采购预算表

10、2019年政府购买服务预算表