绩溪团县委2018年度部门决算
2019年8月
目 录
第一部分 绩溪团县委概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 绩溪团县委2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 绩溪团县委2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
绩溪团县委2018年度部门决算情况
第一部分 绩溪团县委概况
一、部门职责
团县委主要工作职能是领导全县共青团工作，制定工作计划，检查和督促全县各基层团组织的工作。加强共青团的组织建设和作风建设，协助党委部门选拔、管理、考核、培训共青团的干部，宣传、表彰、推荐优秀青年干部。指导并组织全县青少年开展各项活动。组织调查青少年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，提出相应对策。负责县青年联合会常务性工作，领导及指导全县青少年社会团体的工作。协作教育行政主管部门做好全县中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。做好全县青少年外事和县内外青少年友好交流工作。负责县综治委预防青少年犯罪工作领导小组办公室的日常工作。组织、指导各级团组织做好青少年事业发展的管理工作，承担全县“希望工程”的有关工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，绩溪团县委2018年度部门决算包括：委本级决算和委属事业单位决算，与预算编制范围一致。
纳入绩溪团县委2018年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：
第二部分 绩溪团县委2018年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：共青团绩溪县委
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
栏 次
|
|
|
|
|
一、财政拨款收入
|
67.81
|
一、一般公共服务支出
|
67.81
|
|
二、上级补助收入
|
0
|
二、外交支出
|
0
|
|
三、事业收入
|
0
|
三、国防支出
|
0
|
|
四、经营收入
|
0
|
四、公共安全支出
|
0
|
|
五、附属单位上缴收入
|
0
|
五、教育支出
|
0
|
|
六、其他收入
|
0
|
六、科学技术支出
|
0
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
0
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
0
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
0
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
0
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
0
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
0
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
0
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
0
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
0
|
|
|
|
十六、金融支出
|
0
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
0
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
0
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
0
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
0
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
0
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
0
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
0
|
|
本年收入合计
|
67.81
|
本年支出合计
|
67.81
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
0
|
结余分配
|
0
|
|
年初结转和结余
|
0
|
年末结转和结余
|
0
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
67.81
|
总计
|
67.81
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
部门：共青团绩溪县委
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业
收入
|
经营
收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
合计
|
67.81
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
67.81
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20129
|
群众团体事务
|
67.81
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2012901
|
行政运行
|
42.69
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2012999
|
其他群众团体事务支出
|
25.12
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
部门：共青团绩溪县委
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
67.81
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
67.81
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20129
|
群众团体事务
|
67.81
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2012901
|
行政运行
|
42.69
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2012999
|
其他群众团体事务支出
|
25.12
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表
|
|
部门：共青团绩溪县委
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
决算数
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
67.81
|
一、一般公共服务支出
|
67.81
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
0
|
二、外交支出
|
0
|
|
|
|
三、国防支出
|
0
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
0
|
|
|
|
五、教育支出
|
0
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
0
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
0
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
0
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
0
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
0
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
0
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
0
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
0
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
0
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
0
|
|
|
|
十六、金融支出
|
0
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
0
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
0
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
0
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
0
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
0
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
0
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
0
|
|
本年收入合计
|
67.81
|
本年支出合计
|
67.81
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
0
|
年末财政拨款结转和结余
|
0
|
|
一般公共预算财政拨款
|
0
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
0
|
|
|
|
合计
|
67.81
|
合计
|
67.81
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
部门：共青团绩溪县委
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
0
|
|
|
67.81
|
67.81
|
0
|
67.81
|
67.81
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20129
|
群众团体事务
|
0
|
|
|
67.81
|
67.81
|
0
|
67.81
|
67.81
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2012901
|
行政运行
|
0
|
|
|
42.69
|
42.69
|
0
|
42.69
|
42.69
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2012999
|
其他群众团体事务支出
|
0
|
|
|
25.12
|
25.12
|
0
|
25.12
|
25.12
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
合计
|
0
|
|
|
67.81
|
67.81
|
0
|
67.81
|
67.81
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
部门：共青团绩溪县委
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
|
301
|
工资福利支出
|
28.36
|
302
|
商品和服务支出
|
24.46
|
310
|
资本性支出
|
0
|
|
30101
|
基本工资
|
9.18
|
30201
|
办公费
|
4.93
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0
|
|
30102
|
津贴补贴
|
8.88
|
30202
|
印刷费
|
1.23
|
31002
|
办公设备购置
|
0
|
|
30103
|
奖金
|
0
|
30203
|
咨询费
|
0.5
|
31003
|
专用设备购置
|
0
|
|
30106
|
伙食补助费
|
1.32
|
30204
|
手续费
|
0
|
31005
|
基础设施建设
|
0
|
|
30107
|
绩效工资
|
0
|
30205
|
水费
|
0
|
31006
|
大型修缮
|
0
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险费
|
3.46
|
30206
|
电费
|
0
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
2
|
30207
|
邮电费
|
0.83
|
31008
|
物资储备
|
0
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
0.02
|
30208
|
取暖费
|
0
|
31009
|
土地补偿
|
0
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0
|
30209
|
物业管理费
|
0.012
|
31010
|
安置补助
|
0
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.1
|
30211
|
差旅费
|
3.85
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0
|
|
30113
|
住房公积金
|
3.4
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0
|
31012
|
拆迁补偿
|
0
|
|
30114
|
医疗费
|
0
|
30213
|
维修（护）费
|
0.5
|
31013
|
公务用车购置
|
0
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
0
|
30214
|
租赁费
|
0
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
14.99
|
30215
|
会议费
|
0.4
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0
|
|
30301
|
离休费
|
0
|
30216
|
培训费
|
0
|
31022
|
无形资产购置
|
0
|
|
30302
|
退休费
|
0
|
30217
|
公务招待费
|
0.4
|
31099
|
其他资本性支出
|
0
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0
|
30218
|
专用材料费
|
0
|
312
|
对企业补助
|
0
|
|
30304
|
抚恤金
|
0
|
30224
|
被装购置费
|
0
|
31201
|
资本金注入
|
0
|
|
30305
|
生活补助
|
2
|
30225
|
专用燃料费
|
0
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
0
|
|
30306
|
救济费
|
0
|
30226
|
劳务费
|
0.5
|
31204
|
费用补贴
|
0
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0
|
30227
|
委托业务费
|
0.5
|
31205
|
利息补贴
|
0
|
|
30308
|
助学金
|
0
|
30228
|
工会经费
|
0.95
|
31299
|
其他对企业补助
|
0
|
|
30309
|
奖励金
|
9.16
|
30229
|
福利费
|
0
|
313
|
对社会保障基金补助
|
0
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0
|
31302
|
对社会保险基金补助
|
0
|
|
30399
|
对其他个人和家庭的补助支出
|
3.83
|
30239
|
其他交通费用
|
5.69
|
31303
|
补充全国社会保障基金
|
0
|
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
0
|
399
|
其他支出
|
0
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
4.17
|
39906
|
赠与
|
0
|
|
|
|
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0
|
|
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
0
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0
|
|
|
|
|
30702
|
国外债务付息
|
0
|
39999
|
其他支出
|
0
|
|
|
|
|
30703
|
国内债务发行费用
|
0
|
|
|
|
|
|
|
30704
|
国外债务发行费用
|
0
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
43.35
|
公用经费合计
|
24.46
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
部门：共青团绩溪县委
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
支出功能分类
科目编码
|
科目名称（项目）
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
团绩溪县委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
第三部分 绩溪团县委2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计67.81万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计67.81万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加34.87万元，增长105.87%，主要原因：一是增加基层团组织建设经费；二是在岗人员增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计67.81万元，其中：财政拨款收入67.81万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计67.81万元，其中：行政运行42.69万元，占62.96%，其他群众团体事务支出25.12万元，占37.04%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计67.81万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计67.81万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加34.87万元，增长105%，主要原因：一是增加基层团组织建设经费；二是在岗人员增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入67.81万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加34.87万元，增长105%。主要原因一是增加基层团组织建设经费；二是在岗人员增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出67.81万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.87万元，增长105%。主要原因一是增加基层团组织建设经费；二是在岗人员增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出67.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出67.81万元，占100%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为67.81万元，支出决算为67.81万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出67.81万元，占100%。具体情况如下：
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一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行
年初预算为42.69万元，支出决算为42.69万元，完成年初预算的100%。
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一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）
年初预算为25.12元，支出决算为25.12万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出67.81万元，其中人员经费43.35万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费24.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
团县委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，绩溪团县委机关运行经费支出24.45万元，比2017年增加20.96万元，增长600%，主要原因是乡镇、学校等基层团组织购买活动服务经费支出，增加基层团组织建设、活动保障经费。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，绩溪团县委县政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，绩溪团县委共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明。
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预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。从评价情况看，。
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重点项目绩效管理工作开展情况
本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
团县委
皖公网安备 34182402000001号
