绩溪县人大常委会办公室2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018年7月

 

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 绩溪县人大常委会办公室概况

 一、部门职责

 二、机构设置

 第二部分 绩溪县人大常委会办公室2017年部门决算表（见附表）

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 第三部分 绩溪县人大常委会办公室2017年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

 二、收入决算情况说明

 三、支出决算情况说明

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

 八、其他重要事项的情况说明

 第四部分 名词解释

 

    一、部门主要职能

    绩溪县人大常委会办公室在县人大常委会领导下开展工作，是县人大常委会的综合办事机构，内设秘书股和行政股。

    1、协助县人大常委会处理机关各项日常事务；

    2、协助县人大常委会和人大机关党组抓机关内部的思想、作风、组织和制度建设；

    3、负责县人民代表大会、县人大常委会会议、常委会主任会议等重要会议的会务组织，承办以上会议决定事项；

    4、 负责县人大常委会各种综合性文稿的起草和机关内部其它部门的文字把关工作；

    5、负责机关内部行政事务的办理、文印文书档案和群众信访处理等工作，负责协调机关内部的工作；

    6、开展调研，收集信息，反映情况，为县人大及其常委会行使职权提供参考，同时承担同各乡(镇)人大和省、市人大以及各县区人大联系的有关工作；

    7、协同各工作委员会做好县人大常委会组织的视察、工作评议、执法检查等有关工作；

    8、组织承办县人大常委会机关的行政事务、财务管理、办公设备与物品的管理，负责公务往来的接待工作；

    9、承办县人大常委会交办的其他事项。

   二、部门决算单位构成

   从决算单位构成看，绩溪县人大常委会办公室2017年度部门决算包括县人大常委会办公室本级决算，共1 户，与预算编制范围一致。

   纳入绩溪县人大常委会办公室2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	绩溪县人大常委会办公室

 

   三、2017年度部门决算说明

   （一）2017年度收入支出决算情况说明

   2017年度收入总计398.66万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计398.66万元（含结余分配和年末结转结余）,与2016年相比，收、支总计各减少22.37万元，下降5.3%，主要原因：一是公务接待减少；二是其他人大事务支出减少。

   （二）2017年度收入决算情况说明

   本年收入合计398.66万元，其中：财政拨款收入398.66万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

   （三）2017年度支出决算情况说明

   本年支出合计398.66万元，其中：基本支出398.66万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

   （四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

   2017年度财政拨款收入总计398.66万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计398.66万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少22.37万元，下降5.3%，主要原因：一是公务接待减少；二是其他人大事务支出减少。

   （五）2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

   1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

   2017年度一般公共预算财政拨款收入398.66万元，占本年收入的100%，与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少22.37万元，下降5.3%，主要原因：一是公务接待减少；二是其他人大事务支出减少。    

   2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   2017年度一般公共预算财政拨款支出398.66万元，占本年支出的100%，与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.37万元，下降5.3%，主要原因：一是公务接待减少；二是其他人大事务支出减少。    

    3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为378.84万元，支出决算为398.66万元，完成年初预算的105.2%，决算数大于预算数的主要原因是一般行政运行支出增加。一是一是我单位2017年新调入4人增加工资支出；二是河长制、脱贫攻坚等工作开展。其中基本支出398.66万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

    （1） 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），年初预算为340.14万元，支出决算为349.96万元，完成年初预算的103％，决算数大于预算数的主要原因是由于4名人员调入。 

    （2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）年初预算为22.5万元，支出决算为22.5万元，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

    （3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项），年初预算为16.2万元，支出决算为16.2万元，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

    （4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项），年初预算为10万元，支出决算为10万元，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

    （六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度财政拨款基本支出398.66万元，其中人员经费328.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费70.42万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

    （七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

    绩溪县人大常委会办公室2017年无政府性基金预算财政拨款。

    （八）其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费。

    2017年度绩溪县人大常委会办公室行政运行经费349.96万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

   （二）政府采购情况。

    2017年度绩溪县人大常委会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

   （三）国有资产占有使用情况。

    截止到2017年12月31日，绩溪县人大常委会办公室共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

   （四）预算绩效管理工作开展情况

   2017年，绩溪县人大常委会办公室按照指向明确、合理可行的原则，对0个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金0万元。

    （九）、名词解释

   （一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件：

  1.收入支出决算公开表

  2.收入决算公开表

  3.支出决算公开表

  4.财政拨款收入支出决算公开表

  5.一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

  6.一般公共预算财政拨款基本支出公开表

  7.政府性基金预算财政拨款收入支出公开表