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绩溪县委党校2018年度部门决算

 

2019年8月

 

目  录

 

第一部分 绩溪县委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 绩溪县委党校2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 绩溪县委党校2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

绩溪县委党校2018年度部门决算情况

 

第一部分 绩溪县委党校概况

    一、部门职责

 绩溪县委党校是在绩溪县委直接领导下培养县直机关、乡镇及村两委干部的学校，是县委的重要部门,是学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观的重要阵地，是培训轮训党员干部的主渠道，是干部加强党性锻炼的熔炉。

一是承担县委决定的各种主体班教学工作；二是承担党的路线方针政策的宣传工作；三是围绕县委、县政府中心工作开展各种调研工作；四是承担县委、县政府交办的其它中心工作。

  二、机构设置

从决算单位构成看，绩溪县委党校为县委管理的副处级全额供给单位，无二级机构，2018年度部门决算只包括校本级决算,与预算编制范围一致。

纳入绩溪县委党校2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

 

    

第二部分 绩溪县委党校2018年度部门决算表

                                                 收入支出决算总表

公开01表

部门：绩溪县委党校                                                                               单位金额：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	391.80	一、一般公共服务支出	35	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	391.80
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	391.80	本年支出合计	58	391.80
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	0.00	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	0.00
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0.00
	30			64
总计	31	391.80	总计	65	391.80

收入决算表

公开02表

 部门：绩溪县委党校                                                                              金额单位：万元

 

支出决算表

公开03表

部门：绩溪县委党校                                                                     金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：绩溪县委党校                                                                                          金额单位：万元

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：绩溪县委党校                                                                                   单位金额：万元

 

                                            一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：绩溪县委党校                                                                                         单位金额：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	292.40	302	商品和服务支出	81.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	77.38	30201	办公费	7.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83.84	30203	咨询费	0.36	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	7.50	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	39.29	30205	水费	0.15	310	资本性支出	7.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.94	30206	电费	1.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.20	31002	办公设备购置	2.21
30110	职工基本医疗保险缴费	6.39	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	2.08
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	3.45	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	19.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	2.90
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.50	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.43	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	37.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.43	30217	公务接待费	0.16	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	7.30	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.67	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.32	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.70	30229	福利费	2.67	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	5.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.85	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00

 

                                           政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：绩溪县委党校                                                                                    单位金额：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

绩溪县委党校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

第三部分 绩溪县委党校2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收入总计391.80万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计391.80万元（含结余分配和年末结转结余）,与2017年相比，收、支总计各增加51.97万元，增长15.29%，主要原因：一是职工工资增加；二是公用经费正常增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计391.80万元，其中：财政拨款收入391.80万元，占100%;事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计391.80万元，其中：基本支出391.80万元，占100%;项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计391.80万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计391.80万元（含年末财政拨款结转和结余），与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加51.97万元，增长15.29%，主要原因：一是职工工资增加；二是公用经费正常增长。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入391.80万元，占本年收入的100%，与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加51.97万元，增长15.29%。主要原因：一是职工工资增加；二是公用经费正常增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出391.80万元，占本年支出的100%，与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.97万元，增长15.29%。主要原因：一是职工工资增加；二是公用经费正常增长。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为391.80万元，支出决算为391.80万元，完成年初预算的132.64%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。其中教育支出100%，具体情况如下：

1.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项），年初预算为229.39万元，支出决算为297.97万元，完成年初预算的129.90%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资增加。

2. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），年初预算为66万元，支出决算为93.84万元，完成年初预算的142.18%,决算数等于预算数的主要原因是主体班次增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出391.80万元，其中人员经费302.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费88.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

绩溪县委党校2018年没有政府性基金收入和支出。

八、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018年度绩溪县委党校机关运行经费88.96万元，比2017年增加19.73万元，增长28.85%，主要原因是单位运行费用增加，购买货物和服务增多。

（二）政府采购情况。

2018年度绩溪县委党校政府采购支出总额7.18万元，其中：政府采购货物支出7.18万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2018年12月31日，绩溪县委党校共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万以上的大型设备0台。
   （四）预算绩效管理工作开展情况

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

2.重点项目绩效管理工作开展情况

本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。