县铁路办2016年预算编制说明

 

一、主要职责

1、承办县铁路建设领导小组日常工作；

2、组织、协调全县铁路建设工作；

3、负责铁路建设专项资金的使用和管理；

4、完成县委、县政府及上级铁路工作办公室交办的其他事项。

二、2016年主要工作

1、保障杭黄铁路按工程时间节点顺利施工。一是建立健全矛盾纠纷排查和预警机制，及时妥善化解施工过程中的矛盾纠纷。二是加强施工队伍的文明施工管理，维护群众的合法权益。三是提高对铁路建设政策的理论水平，创新工作思维和方式方法，解决征迁过程中的难点疑点问题。

2、力推皖赣铁路扩能改造项目早日开工建设。关注铁路发展动态，加强与铁路相关单位的纵向、横向对接，推进皖赣新双线和皖赣既有线电气化改造（含城区段西迁）工程的前期工作。

3、逐步规范站前广场管理。学习借鉴外地站前广场的先进管理模式，创新思维，摸索建立一套适合我县站前管理的模式，树立绩溪窗口形象。

三、部门概况

绩溪县铁路工作办公室为绩溪县人民政府管理的正科级财政全额供给事业单位，挂靠县发展和改革委员会，核定财政全额供给事业编制6名，设领导职数主任1名，副主任2名。绩溪县铁路工作办公室现有职工10名，其中：主任由县人大常委会副主任兰成华兼任，6人占编（2位副主任、，1位支部书记，3名科员），借用人员2名。

四、收支预算安排情况

2016年度可支配收入102.14万元，其中：财政预算拨款安排102.14万元。支出预算102.14万元，其中：一般公共服务98.7万元、住房保障支出3.44万元，收支平衡。

绩溪县铁路办2016年三公经费预算说明

   

 

    一、2016年“三公”经费预算情况表

                                                    单位：万元

项目	预算数
合计	13.69
因公出国（境）费	0
公务接待费	6.69
公务用车购置及运行费	7
其中：公务用车运行维护费	7
公务用车购置	0

     二、2016年“三公经费”支出预算情况说明

    绩溪县铁路办2016年度“三公经费”预算为13.69万元，其中：公务接待费 6.69万元，公务用车购置及运行维护费支出预算7万元。具体情况如下：

    （一）公务接待费    2016年共预算支出6.69万元，比2015年预算减少9.31万元，下降58%。主要用于接待上级单位调研和业务指导、招商引资等业务往来等支出。在公务接待中，严格贯彻中央八项规定、省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和我县县委办、政府办《关于印发〈关于进一步规范县接待办公务接待工作的规定〉的通知》（绩办〔2013〕34号）等相关规定。

（二）公务用车购置和运行维护费   2016年共预算支出    7万元，比2015年预算减少0万元，下降0%。2016年没有安排公务用车购置费，目前，我办承担了合福铁路建设后续问题处理、杭黄铁路建设征迁及绩溪北站站前广场管理等工作，工作量大幅增加，且我办唯一的公务车辆已使用6年，常年行驶于路况极差的山区铁路施工便道，车况逐年下降，因此本年度公务用车运行维护费预算未减少，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、修理费、过桥过路费、车辆保险等支出，用于日常公务、政策调研等。

                                      

 

2016年2月24日