绩溪县委政法委2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年 2月

 

 

 

 

目 录

 

第一部分绩溪县委政法委概况

一、部门职责

二、机构设置情况

三、2019年度主要工作任务

第二部分绩溪县委政法委2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出预算情况说明

八、国有资本经营预算支出说明

九、政府采购预算说明

十、政府购买服务说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分绩溪县委政法委2019年部门预算表（见附表）

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、国有资本经营预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

1、根据党的路线、方针、政策和县委的部署，对全县政法工作作出全局性部署，并督促检查落实。

2、组织协调开展全县综治、维稳、防范、国安、扫黑除恶等工作，推动各项工作措施的落实。

3、检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，研究制订推动政法各部门公正执法、落实党的方针、政策的具体措施。

4、监督和支持政法各部门依法行使职权。

5、组织推动全县政法、综治、维稳、防范和国安工作的调查研究，探索政法工作改革，组织、推动依法治县方略的实施。

6、研究加强政法队伍建设的措施，协助县委及其组织部门考察、管理县直政法部门的领导干部；协助纪检、监察部门查处涉及政法部门领导干部重大违法违纪案件。

7、指导下级社会管理综合治理委员会办公室的工作，督促各项工作和交办事项的落实。

8、办理县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

绩溪县委政法委为县委管理的正科级全额供给单位，无二级机构。与县综治办合署办公，县维稳办、县防范办和县国安办挂靠政法委。内设政治处、执法监督室、综治办综合室和机关办公室。现有编制10人，在岗人员11人，退休干部6人，共17人。

三、2019年度主要工作任务

1. 落实平安绩溪建设情况

防范各类风险，维护社会大局稳定。一是预警维稳工作成效显著。二是“深重促”专项行动取得实效。三是全面做好退役军人维稳工作。四是深入开展反邪反恐工作。

强化严打整治，筑牢安全防控屏障。一是开展扫黑除恶专项斗争。二是深入开展严打整治斗争。三是推进重点地区排查整治。

履行保障职能，提升服务发展能力。一是优化发展环境。二是强化便民措施。三是助力乡村振兴。四是建立健全保护企业家合法权益保障机制。

夯实基层治理，深化防控体系建设。一是推进治安防控体系建设。二是深化基层综治中心建设。三是完善矛盾纠纷排查化解机制。

2. 落实法治绩溪建设情况

（一）完善工作机制。（二）持续推进司法改革。（三）推进执法监督。（四）推进党内法规建设。（五）聚焦法律法规实施。（六）严格落实依法行政。（七）法治创建成果明显。

 

第二部分 绩溪县委政法委2019年部门预算情况说明

 

一、2019年财政拨款收支预算总体情况

绩溪县委政法委2019年财政拨款收支预算249.55万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出249.55万元，占100%。

二、2019年一般公共预算财政拨款情况

绩溪县委政法委2019年一般公共预算财政拨款249.55万元，比2018年预算拨款增加28.92万元，增加13.1 %，增加原因主要是人员调整新增在编一人。其中：一般公共服务支出249.55万元，占100%，具体情况如下：

一般公共服务支出2019年财政拨款预算249.55万元，比2018年预算拨款增加28.92万元，增加13.1 %，增加原因主要是人员调整新增在编一人。其中，“行政运行”预算249.55万元，主要用于保障本机关正常运转的基本支出。

三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

绩溪县委政法委 2019年一般公共预算基本支出249.55万元，其中：

工资福利支出157.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、伙食补助费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助4.18万元，主要包括：退休费。商品和服务支出84.62万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其它交通费、其它商品和服务支出等。资本性支出3.25万元，主要为办公设备等购置。

四、关于2019年收支预算总体情况说明

按照预算管理原则，绩溪县委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县委政法委2019年收支总预算249.55万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务支出。

五、关于2019年收入预算情况说明

绩溪县委政法委2019年收入预算249.55万元，其中：一般公共预算拨款收入249.55万元，占100%，比2018年预算拨款增加28.92万元，增加13.1 %，增加原因主要是人员调整新增在编一人。

六、关于2019年支出预算情况说明

绩溪县委政法委2019年支出预算249.55万元，比2018年预算拨款增加28.92万元，增加13.1 %，增加原因主要是人员调整新增在编一人。其中基本支出249.55万元，占100%，主要是用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

 

 

七、2019年政府性基金预算情况

绩溪县委政法委2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

八、2019年国有资本经营预算拨款情况说明

绩溪县委政法委2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、2019年政府采购预算说明

绩溪县委政法委 2019年政府采购预算3.25万元。其中：台式计算机（含操作系统）3台共计1.2万元；激光打印机1台0.25万元；复印机1台1.8万元。

十、2019年政府购买服务预算说明

本单位没有政务购买服务项目

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

绩溪县委政法委2019的机关运行经费财政拨款预算87.87万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）国有资产占用使用情况。

绩溪县委政法委无价值50万元以上的大型设备。

2019年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值50万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况。

绩溪县委政法委 2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

第三部分、名词解释

 

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

 

 

第四部分、绩溪县委政法委2019年部门预算表

 

1. 2019年部门收支预算总表

2. 2019年部门收入预算总表

3. 2019年部门支出预算总表

4. 2019年部门财政拨款收支预算总表

5. 2019年部门一般公共预算支出预算表

6. 2019年部门一般公共预算基本支出预算表

7. 2019年部门政府性基金预算收支预算表

8、2019年国有资本经营预算支出预算表

9、2019年政府采购预算表

10、2019年政府购买服务预算表