绩溪县群工部2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年8月

 

 

 

目 录

 

第一部分绩溪县委群工部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分绩溪县委群工部2017年部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分绩溪县委群工部2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

 

 

绩溪县委群工部2017年部门决算情况

 

第一部分 绩溪县委群工部概况

 一、部门主要职能

1、贯彻中央、省、市关于群众工作的方针、政策和法律、法规、规章；制定本县加强和改进群众工作和信访工作的意见和措施。

2、负责群众工作的综合管理，指导辖区内各级各部门开展群众工作，切实解决好涉及群众切身利益的问题。

3、负责受理、交办、督办人民群众的来信、来访，承办上级机关、同级领导机关及其负责人转办、交办的信访事项；协调处理群众赴京、到省、市上访和异常、突发性信访事件。

4、负责县委县政府在实施涉及群众切身利益的重大事项上，开展决策前社会稳定风险评估。

5、组织协调领导干部接待群众来访、阅批群众来信、包案处理重大信访问题。

6、开展调查研究，综合分析群众诉求信息，反映社情民意，为领导当好参谋助手。

7、研究、总结、推广群众工作的经验，及时向党政领导提出改进和加强群众工作的意见和建议。

8、负责组织全县群众工作干部的宣传教育培训。

9、负责组织全县群众工作的目标管理与考核。

10、完成县委、县政府交办的其他事项。

二、2017年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，绩溪县委群工部2017年度部门决算仅包括本级决算，共有1 户,与预算编制范围一致。

 

第二部分绩溪县委群工部2017年部门决算表（见附表）

 

第三部分 绩溪县委群工部2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计199.03万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计199.03万元（含结余分配和年末结转结余）,与2016年相比，收、支总计各增加34.26万元，增长20.79%，主要原因：一是在职职工正常调资，二是公用经费支出正常增长等。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计199.03万元，其中：财政拨款收入199.03万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计199.03万元，其中：基本支出199.03万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计199.03万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计199.03万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加34.26万元，增长20.79%，主要原因：一是在职职工正常调资，二是公用经费支出正常增长等。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入199.03万元，占本年收入的100%，与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加34.26万元，增长20.79%。主要原因一是在职职工正常调资，二是公用经费支出正常增长等。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出199.03万元，占本年支出的100%，与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.26万元，增长20.79%。主要原因一是在职职工正常调资，二是公用经费支出正常增长等。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为185.43万元，支出决算为199.03万元，完成年初预算的107.33%，决算数大于预算数的主要原因一是在职职工正常调资，二是公用经费支出正常增长等。其中基本支出199.03万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为115.43万元，支出决算为14.57万元，完成年初预算的12.62%，决算数小于预算数的主要原因是行政运行支出调整到信访事务中支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项），年初预算为70万元，支出决算为182.46万元，完成年初预算的260.66%，决算数大于预算数的主要原因是行政运行支出调整到信访事务中支出。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出调整到党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出199.03万元，其中人员经费129.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费69.73万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

绩溪县委群工部2017年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2017年度绩溪县委群工部机关运行经费69.73万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2017年度绩溪县委群工部政府采购支出总额4万元，其中：政府采购电脑等办公设备支出4万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，绩溪县委群工部共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2017年，绩溪县委群工部按照指向明确、合理可行的原则，对0个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金0万元。

 

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

附件：1.收入支出决算公开表

2. 收入决算公开表
3. 支出决算公开表
4. 财政拨款收入支出决算公开表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出公开表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出公开表