绩溪县农水局（原水务局）2018年度部门决算-绩溪县人民政府

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索引号：	003262831/201908-00022	组配分类：	本部门决算
发布机构：	绩溪县农业农村水利局	主题分类：	农业、林业、水利
名称：	绩溪县农水局（原水务局）2018年度部门决算	文号：
生成日期：	2019-08-30	发布日期：	2019-08-30

索引号：	003262831/201908-00022
组配分类：	本部门决算
发布机构：	绩溪县农业农村水利局
主题分类：	农业、林业、水利
名称：	绩溪县农水局（原水务局）2018年度部门决算
文号：
生成日期：	2019-08-30
发布日期：	2019-08-30

绩溪县农水局（原水务局）2018年度部门决算

发布时间：2019-08-30 00:00 来源：绩溪县政府办公室浏览次数：字体：[大中小]

绩溪县水务局2018年度部门决算

2019年8月

第一部分绩溪县水务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分绩溪县水务局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分绩溪县水务局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

绩溪县水务局2018年度部门决算情况

第一部分绩溪县水务局概况

一、部门职责

1、拟定全县水利工作的方针政策、组织起草有关规定草案、组织水法律、法规的实施并监督检查。

2、拟定全县水利发展战略，组织编制中长期规划和年度计划；和有关部门配合研究拟订全县水利投资计划；根据职能分工的有关规定负责全县水利规划、水利水电基础项目建议书和可行性报告以及初步设计文件的审查、审批和申报工作，并组织实施。

3、统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水)。制定全县中长期供水计划、水量分配方案并监督实施；组织全县国民经济规划、城市规划及重大建设项目中有关水资源、水土保持和防洪的论证工作；负责实施全县取水许可制度和水资源费征收制度。

4、拟定全县节约用水政策、编制全县节约用水规划、制定有关标准，组织、指导和监督全县节约用水工作。

5、按照国家和环境保护的有关法律法规和标准,拟定水资源保护规划;组织水功能区的划分;监测河流、塘库的水量、水质；提出限制排污总量的意见。

6、承担全县防汛抗旱日常工作；组织、协调、监督、指导全县防洪抗旱工作。

7、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，绩溪县水务局2018年度部门决算包括：局本级决算，与预算编制范围一致。

纳入绩溪县水务局2018年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县水务局本级

第二部分绩溪县水务局2018年度部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：绩溪县水务局			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
栏次
一、财政拨款收入	1029.37	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	423.56
		十二、农林水支出	605.81
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	1029.37	本年支出合计	1029.37
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余

总计	1029.37	总计	1029.37

收入决算表

						公开02表
部门：绩溪县水务局						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	1029.37	1029.37
212	城乡社区支出	423.56	423.56
21203	城乡社区公共设施	423.56	423.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	423.56	423.56
213	农林水支出	605.81	605.81
21303	水利	605.81	605.81
2130301	行政运行	235.97	235.97
2130304	水利行业业务管理	241.60	241.60
2130314	防汛	85.37	85.37
2130399	其他水利支出	42.87	42.87

支出决算表

								公开03表
部门：绩溪县水务局								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	1029.37	632.37	397
212			城乡社区支出	423.56	26.56	397
21203			城乡社区公共设施	423.56	26.56	397
2120399			其他城乡社区公共设施支出	423.56	26.56	397
213			农林水支出	605.81	605.81
21303			水利	605.81	605.81
2130301			行政运行	235.97	235.97
2130304			水利行业业务管理	241.60	241.60
2130314			防汛	85.37	85.37
2130399			其他水利支出	42.87	42.87

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：绩溪县水务局			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1029.37	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	423.56
		十二、农林水支出	605.81
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	1029.37	本年支出合计	1029.37
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计	1029.37	合计	1029.37

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

												公开05表
部门：绩溪县水务局												金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转	项目支出结余
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				1029.37	632.37	397	1029.37	632.37	397
212	城乡社区支出				423.56	26.56	397	423.56	26.56	397
21203	城乡社区公共设施				423.56	26.56	397	423.56	26.56	397
2120399	其他城乡社区公共设施支出				423.56	26.56	397	423.56	26.56	397
213	农林水支出				605.81	605.81	605.81	605.81
21303	水利				605.81	605.81	605.81	605.81
2130301	行政运行				235.97	235.97	235.97	235.97
2130304	水利行业业务管理				241.60	241.60	241.60	241.60
2130314	防汛				85.37	85.37	85.37	85.37
2130399	其他水利支出				42.87	42.87	42.87	42.87

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：绩溪县水务局							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	493.17	302	商品和服务支出	114.04	310	资本性支出
30101	基本工资	127.97	30201	办公费	25.09	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	110.59	30202	印刷费	3.75	31002	办公设备购置
30103	奖金	142.53	30203	咨询费	6.00	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	14.13	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	45.10	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	9.35	30207	邮电费	14.36	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.09	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	10.32	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	31.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	6.04	30213	维修（护）费	15.01	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	4.95	30214	租赁费	1.00	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	25.15	30215	会议费	0.68	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	1.52	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务招待费	7.31	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	0.77	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	19.45	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	0.83	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.53	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	7.24	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出	4.93	30239	其他交通费用	17.12	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	3.19	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		518.32	公用经费合计					114.04

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：绩溪县水务局								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

绩溪县水务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分绩溪县水务局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1029.37万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计1029.37万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加422.81万元，增长69.7%，主要原因是水利项目投入增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1029.37万元，其中：财政拨款收入1029.37万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1029.37万元，其中：基本支出632.37万元，占61.4%；项目支出397万元，占38.6%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1029.37万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1029.37万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加422.81万元，增长69.7%，主要原因是水利项目投入增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入1029.37万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加422.81万元，增长69.7%。主要原因是水利项目投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1029.37万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加422.81万元，增长69.7%。主要原因是水利项目投入增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1029.37万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）城乡社区公共社区（款）其他城乡社区公共设施（项）支出423.56万元，占41.1%；农林水（类）水利（款）行政运行（项）支出235.97万元，占22.9%，农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）支出241.6万元，占23.5%，农林水（类）水利（款）防汛（项）支出85.37万元，占8.3%，农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）支出42.87万元，占4.2%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1551.92万元，支出决算为1029.37万元，完成年初预算的66%。决算数小于预算数的主要原因:一是行政运行减少79.5万元；二是水利行业业务管理减少1.15万元；三是其他水利支出减少677.13万元。其中:基本支出632.37万元，占61.4%；项目支出397万元，占38.6%。具体情况如下：
1．城乡社区（类）城乡社区公共社区（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为423.56万元，占41.1%，比预算增加423.56万元，决算数大于预算数的主要原因是城乡社区公共设施年初未纳入预算。
2．农林水（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为315.47万元，支出决算为235.97万元，占22.9%，比预算减少79.5万元，完成年初预算的74.8%，决算数小于预算数的主要原因是年初纳入预算的农村饮水安全资金调整。
3．农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为240.45万元，支出决算为241.60万元，占23.5%，比预算增加1.15万元，完成年初预算的100.5%，决算数与预算数基本一致。
4．农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为5万元，支出决算为85.37万元，占8.3%，比预算增加80.37万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加防汛经费和防汛应急经费。
5．农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为720万元，支出决算为42.87万元，占4.2%，比预算减少677.13万元，决算数小于预算数的主要原因是年初纳入预算的小型农田水利和小型病险水库资金调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出632.37万元，其中人员经费518.32万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费114.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

绩溪县水务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，绩溪县水务局机关运行经费支出114.04万元，比2017年减少16.15万元，下降12.4%，主要原因是厉行节约，减少支出。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，绩溪县水务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，绩溪县水务局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金2948万元。从评价情况看，项目实施成效明显，经济效益、社会效益和生态效益良好，项目所在地群众满意度很高，较好的达到了预期绩效目标。

2.重点项目绩效管理工作开展情况

本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。