绩溪县农水局（原农委）2018年度部门决算-绩溪县人民政府

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索引号：	003262831/201908-00019	组配分类：	本部门决算
发布机构：	绩溪县农业农村水利局（原农委、水务局、美好办）	主题分类：	农业、林业、水利
名称：	绩溪县农水局（原农委）2018年度部门决算	文号：
生成日期：	2019-08-30	发布日期：	2019-08-30

索引号：	003262831/201908-00019
组配分类：	本部门决算
发布机构：	绩溪县农业农村水利局（原农委、水务局、美好办）
主题分类：	农业、林业、水利
名称：	绩溪县农水局（原农委）2018年度部门决算
文号：
生成日期：	2019-08-30
发布日期：	2019-08-30

绩溪县农水局（原农委）2018年度部门决算

发布时间：2019-08-30 00:00 来源：绩溪县政府办公室浏览次数：字体：[大中小]

绩溪县农水局（原农委）2018年度

部门决算

2019年8月

第一部分绩溪县农水局（原农委）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分绩溪县农水局（原农委）2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分绩溪县农水局（原农委）2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

绩溪县农水局（原农委）2018年度部门决算情况

第一部分绩溪县农水局（原农委）概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市农业和农村经济发展的方针政策和法律法规，负责农业和农村经济政策调研；组织实施种植业、畜牧业、渔业、农机、农村能源等农业各产业（以下简称农业各产业）的法规、规章及政策。

（二）研究拟订农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度发展计划并指导实施；参与农业综合开发规划的拟订；负责农业建设项目编报。

（三）研究拟订农业产业政策，组织指导农业产业结构调整和农村经济结构调整，会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；参与有关农产品和农业生产资料价格、流通及农村信贷、税收、保险、财政扶持等政策的拟订；负责管理农业和农村经济建设有关项目。

（四）参与拟订深化农村经济体制改革的意见；稳定和完善以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制；指导农村土地承包、农村耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（五）研究拟订农业产业化经营和农产品加工业发展规划及政策措施并组织实施；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；拟订主导农产品市场流通体系建设的政策建议；培育、保护和发展农产品品牌；协调指导特色农产品开发；负责农产品加工、营销统计，发布农产品市场信息。

（六）研究拟订农业科技、教育、技术推广规划、计划和相关政策措施; 组织实施科教兴农战略；协助农科教统筹协调工作，管理、推广农业科技成果；指导农业职业教育和农业职业技能开发工作。

（七）研究实施农业各产业的地方技术标准及产品质量标准；负责农业各产业的产品和有机食品、绿色食品、无公害农产品质量管理及其质量论证申报；组织协调种子、农药、兽药（渔药）、饲料、肥料、农膜、等农业投入品质量的执法监督管理；负责重大动物疫病防控和农作物重大病虫害防治，监测疫情并组织扑灭；组织协调动植物的防疫、内检工作；协调农业生物物种资源和动植物新品种的保护管理工作；负责兽医医政和兽药药政、药检的监督管理；

（八）承担农业防灾减灾的责任。监测、分布农业灾情；协调组织种子、化肥等救灾物资储备，提出农业生产救灾资金、物资安排建议，指导紧急救灾和灾后农业生产恢复工作。

（九）管理农业农村经济信息监测分析农业农村经济运行，开展相关农业统计工作，预测并发布农业各行业及农业生产资料供求状况等农村经济信息；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务工作。

（十）拟订并实施农业生态建设规划，组织指导农业面源污染治理工作，指导农业生态环境建设，促进生态农业和循环农业的发展；参与拟订耕地及基本农田质量保护与改良措施并指导实施依法管理耕地质量；指导渔业水域的开发利用，组织保护水生野生动植物工作；指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排工作。

（十一）组织农业系统专业技术人员和农民技术职称评审工作，组织农业、农村基层干部的继续教育和农民技术培训；承担农村劳动力创业就业培训有关工作；指导农业技术推广队伍、农村经管队伍、农机推广队伍及行政执法队伍建设。

（十二）加强综合协调农业农村经济工作、指导农业农村经济政策的调查研究职责。

（十三）强化农产品和农业生产资料的质量安全监管，加强对生态农业、循环农业指导服务和监督管理，促进农业资源合理配置和农业可持续发展的职责。

（十四）强化现代农业发展，加强现代农业产业体系、新型农业社会化服务体系建设，促进农业发展方式转变。

（十五）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，绩溪县农水局（原农委）2018年度部门决算包括：委机关本级决算和委属事业单位决算，与预算编制范围一致。

纳入绩溪县农水局（原农委）2018年度部门决算编制范围的二级单位共15个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	农水局（原农委）本级（包含11个农服中心）
2	绩溪县种植业局
3	绩溪县畜牧兽医水产局
4	绩溪县农机管理局

第二部分绩溪县农水局（原农委）2018年度部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：农水局（原农委）			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
栏次
一、财政拨款收入	2118.56	一、一般公共服务支出		0
二、上级补助收入	0	二、外交支出		0
三、事业收入	0	三、国防支出		0
四、经营收入	0	四、公共安全支出		0
五、附属单位上缴收入	0	五、教育支出		0
六、其他收入	9.47	六、科学技术支出		0
		七、文化体育与传媒支出		0
		八、社会保障和就业支出		0
		九、医疗卫生与计划生育支出		0
		十、节能环保支出		0
		十一、城乡社区支出		310.13
		十二、农林水支出		1817.90
		十三、交通运输支出		0
		十四、资源勘探信息等支出		0
		十五、商业服务业等支出		0
		十六、金融支出		0
		十七、援助其他地区支出		0
		十八、国土海洋气象等支出		0
		十九、住房保障支出		0
		二十、粮油物资储备支出		0
		二十一、其他支出		0
		二十二、债务还本支出		0
		二十三、债务付息支出		0
本年收入合计	2128.03	本年支出合计		2128.03
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配		0
年初结转和结余	0	年末结转和结余		0

总计	2128.03	总计		2128.03

收入决算表

						公开02表
部门：农水局（原农委）						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	2128.03	2118.56	0	0	0	0	9.47
212	城乡社区支出	310.13	310.13	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	310.13	310.13	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	310.13	310.13	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1817.90	1808.43	0	0	0	0	9.47
21301	农业	1817.90	1808.43	0	0	0	0	9.47
2130101	行政运行	472.88	472.88	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	1340.61	1331.14	0	0	0	0	9.47
2130108	病虫害控制	4.41	4.41	0	0	0	0	0

支出决算表

								公开03表
部门：农水局（原农委）								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	2128.03	1943.89	184.14	0	0	0
212			城乡社区支出	310.13	125.98	184.14	0	0	0
21203			城乡社区公共设施	310.13	125.98	184.14	0	0	0
2120399			其他城乡社区公共设施支出	310.13	125.98	184.14	0	0	0
213			农林水支出	1817.90	1817.90	0	0	0	0
21301			农业	1817.90	1817.90	0	0	0	0
2130101			行政运行	472.88	472.88	0	0	0	0
2130104			事业运行	1340.61	1340.61	0	0	0	0
2130108			病虫害控制	4.41	4.41	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：农水局（原农委）			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	2118.56	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0
		三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	310.13
		十二、农林水支出	1808.43
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
		二十二、债务还本支出	0
		二十三、债务付息支出	0
本年收入合计	2118.56	本年支出合计	2118.56
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0
一般公共预算财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款	0
合计	2118.56	合计	2118.56

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

												公开05表
部门：农水局（原农委）												金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转	项目支出结余

	合计	0	0	0	2118.56	1934.41	184.14	2118.56	1934.41	184.14	0	0	0	0
212	城乡社区支出	0	0	0	310.13	125.98	184.14	310.13	125.98	184.14	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	0	0	0	310.13	125.98	184.14	310.13	125.98	184.14	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0	0	0	310.13	125.98	184.14	310.13	125.98	184.14	0	0	0	0
213	农林水支出	0	0	0	1808.43	1808.43	0	1808.43	1808.43	0	0	0	0	0
21301	农业	0	0	0	1808.43	1808.43	0	1808.43	1808.43	0	0	0	0	0
2130101	行政运行	0	0	0	472.88	472.88	0	472.88	472.88	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	0	0	0	1331.14	1331.14	0	1331.14	1331.14	0	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	0	0	0	4.41	4.41	0	4.41	4.41	0	0	0	0	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：农水局（原农委）							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1337.46	302	商品和服务支出	192.04	310	资本性支出	14.64
30101	基本工资	450.96	30201	办公费	7.49	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	64.13	30202	印刷费	1.59	31002	办公设备购置	4.38
30103	奖金	101.89	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0.45
30106	伙食补助费	22.12	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	305.55	30205	水费	0.66	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	110.93	30206	电费	3.57	31007	信息网络及软件购置更新	9.80
30109	职业年金缴费	70.41	30207	邮电费	10.8	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0.14	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	61.90	30211	差旅费	25.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	105.11	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	3.08	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	44.32	30214	租赁费	0.51	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	390.27	30215	会议费	0.15	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	20.35	30216	培训费	1.55	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	16.01	30217	公务招待费	4.97	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	54.05	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	24.92	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	36.62	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	4.53	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0.58	30227	委托业务费	16.02	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	8.96	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	287.87	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	6.31	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	3.92	30239	其他交通费用	19.59	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	22.71	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0
			30704	国外债务发行费用	0
人员经费合计		1727.73	公用经费合计					206.68

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：农水局（原农委）								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

本部门本年度没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

第三部分绩溪县农水局（原农委）2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2128.03万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计2128.03万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加506.09万元，增长31.2%，主要原因：一是单位新招考人员、调整在职和离休人员工资标准和目标考核一次性奖励发放，追加了预算数；二是新增禁养区搬迁补偿，追加了预算；三是新增了农产品质量安全县创建和两区划定专项经费，追加了预算数。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2128.03万元，其中：财政拨款收入2118.56万元，占99.55%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入9.47万元，占0.45%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2128.03万元，其中：基本支出1943.89万元，占91.35%；项目支出184.14万元，占8.65%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2118.56万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2118.56万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加496.62万元，增长30.61%，主要原因：一是单位新招考人员、调整在职和离休人员工资标准和目标考核一次性奖励发放，追加了预算数；二是新增禁养区搬迁补偿，追加了预算；三是新增了农产品质量安全县创建和两区划定专项经费，追加了预算数。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入2118.56万元，占本年收入的99.55%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加496.62万元，增长30.61%。主要原因一是单位新招考人员、调整在职和离休人员工资标准和目标考核一次性奖励发放，追加了预算数；二是新增禁养区搬迁补偿，追加了预算；三是新增了农产品质量安全县创建和两区划定专项经费，追加了预算数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2118.56万元，占本年支出的99.55%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加496.62万元，增长30.61%。主要原因一是单位新招考人员、调整在职和离休人员工资标准和目标考核一次性奖励发放，追加了预算数；二是新增禁养区搬迁补偿，追加了预算；三是新增了农产品质量安全县创建和两区划定专项经费，追加了预算数。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出2118.56万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出310.13万元，占14.7%;农林水（类）农业（款）行政运行（项）支出472.88万元，占22.3%，农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出1331.14万元，占62.8%，农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）支出4.41万元，占0.2%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1345.54万元，支出决算为2118.56万元，完成年初预算的157%。其中:基本支出1934.41万元，占91.3%；项目支出184.14万元，占8.7%。具体情况如下：

1．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为310.13万元，占14.7%，比预算增加310.13万元，决算数大于预算数的主要原因是新增禁养区搬迁补偿，追加了预算。

2.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为186.64万元，支出决算为472.88万元，占22.3%，比预算增加286.24万元，完成年初预算253.3%，决算数大于预算数的主要原因一是单位新招考人员、调整在职和离休人员工资标准和目标考核一次性奖励发放，追加了预算数；二是新增了农产品质量安全县创建和两区划定专项经费，追加了预算数。

3.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），年初预算为1147.9万元，支出决算为1331.14万元，占62.8%，比预算增加183.24万元，完成年初预算114.7%，决算数大于预算数的主要原因一是委属二级机构畜牧局新增了非洲猪瘟防控专项经费，追加了预算数；二是委属二级机构人员工资标准和目标考核一次性奖励发放，追加了预算。

4.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项），年初预算（包含在事业运行的专项经费中）为4.41万元，支出决算为4.41万元，占0.2%，比预算增加0元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1934.41万元，其中人员经费1727.73万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费206.68万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出.

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，绩溪县农水局（原农委）机关运行经费支出206.68万元，比2017年减少96.08万元，下降31.73%，主要原因是压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，绩溪县农水局（原农委）政府采购支出总额14.64万元（其中农产品质量安全平台9.8万元），其中：政府采购货物支出14.64万元.政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，绩溪县农水局（原农委）下属二级机构共有车辆3辆，其中：2辆其他用车，1辆特种专业技术用车；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金184.14万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，禁养区搬迁补偿委托第三方机构开展绩效评价，达到了预期的绩效。

2.重点项目绩效管理工作开展情况

本部门共组织对“农产品产地初加工补助项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金183万元。上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。