绩溪县公安局2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年8月

 

 

 

目 录

 

第一部分绩溪县公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分绩溪县公安局2017年部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分绩溪县公安局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

一、  部门主要职能

根据绩政办[2002]50号文件规定，全县公安机关的主要职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行、示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作；承办县委、县政府和上级公安机关交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，绩溪县公安局2017年度部门决算包括局本级决算和局属单位决算，共有3户，与预算编制范围一致。

纳入绩溪县公安局2017年度部门决算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：

序号

单位名称

1

绩溪县公安局本级

2

绩溪县交通管理大队

3

绩溪县看守所

 

三、2017年度部门决算说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计5481.23万元，支出总计5481.23万元,与2016年相比，收、支总计各增加184.72万元，增长3.48%，主要原因一是人员经费的调增；二是城乡社区公共设施支出（城乡视频监控设施建设）的增多。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计5481.23万元，其中：财政拨款收入5481.23万元，占100%.

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计5481.23万元，其中：基本支出4036.71万元，占73.65%；项目支出1444.52万元，占26.35%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计5481.23万元，支出总计5481.23万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加184.72万元，增长3.48%，主要原因一是人员经费的调增；二是城乡社区公共设施支出（城乡视频监控设施建设）的增多。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入5481.23万元，占本年收入的100%，与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加184.72万元，增长3.48%。主要原因一是人员经费的调增；二是城乡社区公共设施支出（城乡视频监控设施建设）的增多。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出5481.23万元，占本年支出的100%，与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加184.72万元，增长3.48%。主要原因一是人员经费的调增；二是城乡社区公共设施支出（城乡视频监控设施建设）的增多。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5011.22万元，支出决算为5481.23万元，完成年初预算的109.38%，决算数大于预算数的主要原因一是人员经费的调增；二是城乡社区公共设施支出（城乡视频监控设施建设）的增多。其中基本支出4036.71万元，占73.65%；项目支出1444.52万元，占26.35%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），年初预算为2341.1万元，支出决算为506.23万元，完成年初预算的21.62%，决算数小于预算数的主要原因是相关科目进行了调整。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为2384.79万元，支出决算为1999.21万元，完成年初预算的83.83%，决算数小于预算数的主要原因是缩减了部份行政运行支出以及对部分科目进行了调整。

3、公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项） 年初预算为212.93万元，支出决算为201.21万元，完成年初预算的94.5%，决算数小于预算数的主要原因是缩减了道路交通管理方面的部份支出。

4、公共安全支出（类）公安（款）拘押收教管理（项） 年初预算为42.4万元，支出决算为68.3万元，完成年初预算的161.08%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了看守所安防维修改造支出预算。

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2706.28万元，主要用于城乡视频监控建设等方面的支出。决算数大于预算数的主要原因是相关科目进行了调整。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4036.71万元，其中人员经费2913.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费1123.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

绩溪县公安局2017年度没有政府性基金收入和支出。(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2017年度绩溪县公安局机关运行经费1123.4万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2017年度绩溪县公安局政府采购支出总额301.5万元，其中：政府采购货物支出301.5万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，绩溪县公安局共有车辆43辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车33辆、特种专业技术用车10辆，其他用车0辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2017年，绩溪县公安局按照指向明确、合理可行的原则，对0个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金0万元。

（九）、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。     （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件：1.收入支出决算公开表

2. 收入决算公开表
3. 支出决算公开表
4. 财政拨款收入支出决算公开表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出公开表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出公开表