绩溪县2024年中央农业防灾减灾资金 （动物防疫补助）绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

动物防疫补助等经费主要用于我县重大动物疫病强制免疫，开展全县畜禽春秋两季强免工作，开展免疫督查，确保我县畜禽免疫完成及免疫效果，按免疫情况发放我县59名村级防疫员春秋防免疫补助，确保我县不发生猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感、非洲猪瘟等重大动物疫情。本单位成立部门自评绩效领导小组，对2024年预算进行绩效评价工作，并及时把自评报告上报主管单位。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2024年中央下达我县动物防疫资金30万元；省财政下达我县动物防疫资金14万元。截止12月31日，中央资金执行率为27.05%；省财政资金执行率为0%。资金执行率低的原因是使用了上年度结转资金8.886万。在项目资金管理使用上，严格监督执行部门安徽项目资金管理办法执行，实行了专账管理、单独核算、专款专用。在财务管理、资金拨付和账户管理等方面采用了报账制。

（二）总体绩效目标完成情况分析

动物防疫补助经费自评满分，顺利完成年度总体目标。

1、春秋季集中免疫工作情况

我县春秋防集中免疫工作现已全面完成，全县春秋防应免生猪8万头、牛羊1.3万头、家禽28万羽，应免畜禽全部免疫。开展11个乡镇春秋季重大动物疫病防控等畜牧兽医重点工作调研工作，全面了解掌握全县非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作开展、集中强制免疫工作完成、“先打后补”及安全生产等情况，并发放春秋季强制免疫村级防疫员劳务补助及先打后补费用36.7775万元。

2、“先打后补”工作情况

根据我县实际情况，组织10户养殖场继续开展此项工作，各场按照各自免疫程序开展口蹄疫疫苗采购及免疫工作。针对“先打后补”监测规模场，截止到目前累计使用口蹄疫疫苗1.045万毫升，其中生猪口蹄疫0.95万毫升，牛羊口蹄疫0.095万毫升，合计补贴养殖企业0.95万元。

3、病死畜禽无害化处理工作情况

我县通过保险+无害化处理模式，监督生猪养殖场病死生猪无害化处理，目前共监督理赔生猪1472头，理赔资金87.44万元。我县11个乡镇按照属地责任处理当地因病或其他原因死亡生猪、牛羊及家禽，根据单位防疫工作安排，针对乡镇无害化处理费用进行补贴，补贴费用合计6.9148万元。

三、绩效指标完成情况分析

（一）产出指标完成情况分析

1．数量指标。实现应免畜禽免疫率达到90%以上，数量指标完成率为100%。

2.质量指标。强制免疫动物疫病的群体免疫密度保持90%以上。质量指标为免疫质量和免疫效果合格率>70%。项目实施完成后，进行免疫效果监测，质量合格率>70%。

3.时效指标。今年3-6月完成全县春防强制免疫工作，9-11月完成全县秋防强制免疫工作。工作时效指标完成率为100%。

（二）效益指标完成情况分析

1．经济效益。通过对全县畜禽强制免疫，我县2024年不发生重大动物疫情，减少农户损失。

2．社会效益。通过对全县畜禽强制免疫，保障我县畜产品质量安全。

3．生态效益。通过对全县畜禽强制免疫，减少疫病的发生，减少病死畜禽对环境污染，减少对生态环境的影响。

4．可持续影响。通过对全县畜禽强制免疫，减少疫病的发生，我县畜牧业安全可持续发展。

（三）满意度指标完成情况分析

按计划完成，服务对象满意度指标完成。服务对象满意度指标完成率为100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目绩效目标基本完成，资金执行率低的原因是用了上年度中央结转资金8.886万，部分资金于2025年1月支出。在项目资金管理使用上，严格监督执行部门安徽项目资金管理办法执行，实行了专账管理、单独核算、专款专用。在财务管理、资金拨付和账户管理等方面采用了报账制。

下一步工作计划如下：

严格落实春秋两季强制性免疫工作。采取集中强制免疫和日常补免相结合的办法，扎实有效地做好动物疫病免疫工作，按照应免尽免原则，做到畜禽免疫不留死角。继续抓好非洲猪瘟等重大动物疫病防控。紧盯重点区域、关键环节，落实监测排查、清洗消毒、调运监管、禁用餐厨废弃物等现行防控措施，确保不发生区域性重大动物疫情。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

动物防疫工作顺利完成年度总体目标。

六、其他需要说明的问题

无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及所涉及的金额。