绩溪县彩票发行和销售机构业务费转移支付 2024年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2024年福利彩票销售机构业务费（宣财综〔2024〕421号）下达17.36万元，上年结转12.82万元，合计30.18万元。用于彩票发行销售活动业务费支出，项目实施内容为福彩内设机构人员工资、办公经费、福彩广告宣传费、培训费、办公设备购置等。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2024年中央福利彩票公益金支出5.9万元（上年结转资金），用于福彩销售市场的运营及维护。

（二）资金管理情况分析

绩溪县福利彩票管理中心资金管理和使用严格按照《绩溪县福利彩票公益金使用管理暂行办法》《绩溪县福利彩票公益金监督管理办法》，严格按财政批复的预算和用款计划执行，按照项目预算使用的用途安排资金支出，加强资金管理，专款专用，预算管理制度、财务内控制度建立健全且执行有效。

在资金的使用过程中，县福利彩票管理中心能够按照相关法律法规和资金管理制度的要求，做到按审批权限严格对资金的支付进行了相关审核、审批，规范资金的使用，严格按照国家相关会计制度的规定进行核算，有效保障了资金的规范使用，提高资金使用效益。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2024年，我县彩票市场安全平稳运行，彩票市场规范有序，提高我县福利彩票销售的环境及服务质量，为全县彩民提供更好的购彩氛围及环境。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标：彩票销售额、投注终端数量、彩票销售网点数量达到80%。

（2）质量指标：经费发放合规率达100%。

2.效益指标完成情况分析

经济效益指标：彩票公益金筹集量达到80%。

社会效益指标：彩票公益金属性及社会责任宣传力度成效显著。

可持续影响指标：对福利彩票销售机构正常运营影响程度不断提高。

3.满意度指标完成情况分析

（1）彩民满意度设定值80%，实际彩民满意度90%，全年发放问卷调查100份，彩民满意度90%。

（2）工作人员满意度设定值80%，实际完成工作人员满意度90%，通过问卷调查，评价销售站点工作人员的满意度90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标原因：1.我县福彩中心账务纳入局机关账务统一管理，严格履行财经手续，常规化通过县审计局审计和县委巡察组巡察，但也存在福彩工作资金账务不能细分的问题。2.我局存在福彩中心人员紧缺问题，福彩市场管理员在福彩销售工作中承担重要工作，业务量大。

下一步改进措施：一是加强民政专项资金的监管，保证民政专项资金的使用安全，坚决杜绝民政专项资金在分配使用过程中违纪现象的发生。

二是发挥福彩工作专项经费的效益，序时推进福彩公益金项目实施，督促项目单位严格执行项目计划，保质保量完成各个项目任务，充分体现福彩公益金“扶老、助残、救孤、济困”的使用宗旨，实现福彩公益金“来自社会，服务社会，取之于民，用之于民”的原则，达到预期的使用效果。 

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩溪县福利彩票管理中心2024年严格按照年初制定的绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。没有偏离绩效目标或超过指标值太多的情况，预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。对整体支出绩效自评结果为优秀。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

绩溪县彩票发行和销售机构业务费转移支付区域（项目）绩效目标自评表。