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| 索引号： | 1134173100326276XA/202112-00035 | 组配分类： | 权责清单和动态调整情况 |
| 发布机构： | 绩溪县数据资源管理局（原政务服务中心） | 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 绩溪县数据资源管理局岗位廉政风险点及防控措施 | 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2021-12-23 | 发布日期： | 2021-12-23 |
| 绩溪县数据资源管理局岗位廉政风险点及防控措施 | |||||
| 序号 | 工作环节 | 主要廉政风险点 | 风险等级 | 防控措施 | 责任股室 |
| 1 | 公共资源交易项目交易条件的审核 | 不符合规定项目予以准入 | 中 |
1、对进入公共资源交易平台交易的工程建设项目、政府采购项目、产权交易项目、土地和矿业权出让项目等项目的进场交易条件进行严格审查； 2、对招标人（发包人）填报的《政府投资工程项目招标申请表》（《小型工程项目交易申报表》）（招标人或发包人、行业主管部门、财政部门审查盖章后），和采购人填报的政府采购申请表（经主管预算单位和财政部门审查同意后），必须经二人审查后，单位盖章；达到公开招标标准的项目，需经局分管领导同意后，方可盖章； 3、实行过错责任追究。 |
公共资源交易监管股 |
| 2 | 改变采购方式的备案 | 不符合规定改变招标采购方式 | 中 |
1、达到依法必须招标标准的工程建设项目，以及公开招标限额标准的政府采购项目，必须公开招标； 2、改变招标采购方式须按规定经相关部门同意； 3、不得以划分标段、分期实施、主附分开肢解规避公开招标，不得以分步实施、涉密为由规避公开招标采购； 4、采购项目招标失败转变采购方式的申请（经专家论证，财政部门同意后），必须二人审查后，单位盖章；达到公开招标金额标准的项目，需经局分管领导同意后，方可盖章； 5、实行过错责任追究。 |
公共资源交易监管股 |
| 3 | 项目开评标过程的监管 | 交易过程发现违法违规不制止不报告 | 中 |
1、实行“技防+人防”，对交易全程进行音视频记录，推行交易电子化； 2、实行“行业监管+综合监管”； 3、交易过程信息依法依规公开； 4、不得私下接触投标人、供应商； 5、实行过错责任追究。 |
公共资源交易监管股 |
| 4 | 标后监督检查 | 标后监督检查走形式 | 中 |
1、督促招标人组织对5000万元以上项目的第一中标候选人进行现场考察； 2、督促招标人对400万元以上项目的中标人进行约谈； 3、检查时必须做检查记录并签字； 4、不得接受监管对象的吃请、娱乐活动，不得接受礼品、礼盒、礼金、有价证券等； 5、实行过错责任追究。 |
公共资源交易监管股 |
| 5 | 公共资源交易各方参与主体的考核和信用评价 | 对交易主体的考评不严格 | 中 |
1、严格按照省、市、县相关规定对投标人、代理机构、评标评审专家进行考评； 2、考评结果通过规定渠道对外公布，接受各方监督； 3、记分情况及时告知考评对象，接受考评对象提出的异议并及时调查核实； 4、实行过错责任追究。 |
公共资源交易监管股 |
| 6 | 履约保证金的管理 | 不符合规定退还履约保证金 | 中 |
1、按照招标（采购）文件（或交易文件）中约定的条款执行； 2、实行一次性告知制度； 3、实行经办人和公管股初审、局分管公共资源交易领导审核、局分管财务领导审批的制度； 4、实行过错责任追究。 |
公共资源交易监管股、综合办公室 |
| 7 | 工程建设项目关键岗位人员网络考勤 | 未按照考勤制度的规定对考勤情况进行监管 | 中 |
1、对我县范围内国有资金投资的工程建设项目，符合《绩溪县工程建设项目施工现场关键岗位人员网络考勤制度（试行）》（绩公管委办〔2020〕3号）规定条件的，均纳入网络考勤； 2、由专人对项目考勤情况进行监管，对报送材料进行核实，定期统计考勤情况。 3、根据网络平台查询项目考勤人员到岗情况，按月通报月考勤到岗率，对考勤不合格的按规定予以处理； 4、实行一次性告知制度； 5、实行过错责任追究。 |
公共资源交易监管股 |
| 8 | 重大事项决策 | 不提交局长办公会或党组会议研究 | 中 |
1、决策前进行充分的调查和论证，对涉及专业性较强的问题事前征询专家意见； 2、按程序提交局长办公会或党组会研究，严格按照公开讨论、表决程序进行决策。 |
各股室及二级机构 |
| 9 | 日常办公用品采购 |
采购过程中弄虚作假，不按程序办事 |
中 |
1、履行廉政承诺； 2、内部监督，采取定期抽查制度； 3、健全投诉、举报监督制度。 |
综合办公室 |
| 10 | 较大办公设备采购 | 超过3000元以上的办公设备采购，不提交局长办公会或党组会研究；采购过程中不按照规定程序办事；采购验收时未经2名以上工作人员验收。 | 中 |
1、较大办公设备采购，每次由相关需求的业务股室提出并提交局长办公会或党组会研究； 2、采购由相关需求业务股室牵头，办公室参与，严格执行采购规定，规范采购程序，采购验收时经2名以上工作人员验收； 3、采取定期抽查的方式进行监督检查，同时畅通投诉、举报监督渠道。 |
各股室及二级机构 |
| 11 | 财务报销 | 财务报销过程中不按实际账户、实际金额转账报销 | 中 | 严格执行财务报销程序，按照财政一体化平台操作要求，所有财务报销经过平台经办岗、审核岗后转出。 | 综合办公室、营商环境服务中心 |
| 12 | 为企业提供代办或帮办服务 | 相关工作人员受服务对象利益诱惑或其他非正常影响，导致工作人员行为失范，违规操作等。 | 中 | 筑牢亲清政商关系，严格执行为企业帮办代办相关制度，加强帮办代办效率，提高企业办事便利度。 | 营商环境服务中心 |
| 13 | 受理投诉类办件 | 对群众来电投诉的事项，涉及到亲朋好友的没有及时交办，或透露给被投诉人 | 低 | 1、履行廉政承诺，严格遵守保密制度； 2、加强内部监督，定期检查电话记录，确保每一个办件都能及时交办。 | 营商环境服务中心 |
| 14 | 营商环境监督检查、政务服务大厅作风效能建设管理 | 营商环境监督检查、政务服务大厅日常管理中履职尽责不力，造成政务服务办事效率低下等不良后果，影响我县营商环境 | 低 | 认真做好营商环境监督检查、政务服务大厅日常管理工作，强化监督检查管理力度，创优“四最”营商环境。 | 营商环境监督股 |
| 15 | 安徽政务服务网事项编制审核 | 事项清单内容不规范、未及时更新、出现明显错误，影响群众网上办事 | 低 | 规范事项清单审核程序，定期随机抽查，发现问题及时联系有关单位改正 | 营商环境优化股、数据应用管理股 |
| 16 | 大厅电子显示屏发布信息 | 宣传内容出现明显错误，造成不良影响 | 低 | 规范信息发布程序，仔细检查发布内容，发现错误及时修改 | 数据应用管理股 |
| 17 | 数据安全管理 | 数据归集、存储、处理不当，造成数据损毁、丢失、泄露 | 低 | 加强数据备份，防止数据损毁或丢失后无法修复，建立应急预案，出现安全隐患时及时采取应对措施。 | 数据应用管理股 |
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