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| 索引号： | 113417310032630336/202008-00009 | 组配分类： | 财务信息 |
| 发布机构： | 绩溪县教育体育局 | 主题分类： | 科技、教育 |
| 名称： | 绩溪县教育体育局2019年度部门决算 | 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2020-08-27 | 发布日期： | 2020-08-27 |
2020年8月
目 录
第一部分 绩溪县教育体育局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 绩溪县教育体育局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 绩溪县教育体育局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
绩溪县教育体育局2019年度部门决算情况
第一部分 绩溪县教育体育局概况
一、部门职责
根据《绩溪县教体局职能配置、内设机构和人员编制规定》，绩溪县教体局主要职能是：
（一）全面贯彻执行党和国家教育体育工作的路线、方针、政策，监督、检查乡镇政府及各中小学校（幼儿园）对党和国家、省、市的教育体育方针、政策、法律、法规的贯彻执行情况。
（二）编制和制订全县教育体育事业中长期发展规划、年度计划和中小学布局调整规划并组织实施。
（三）组织和指导全县教育体育改革，建立适应社会主义市场经济体制需要的教育体育体制和运行机制；组织和指导教育教学研究和体育工作，对全县学校的办学和体育工作进行督导和评估。
（四）宏观管理和指导全县基础教育、职业技术教育、成人教育、体育教学、社会力量办学等工作；指导、推动各类教育教学计划和体育工作计划的修订；坚持社会主义办学方向、全面贯彻教育体育方针、全面推进素质教育、全面提高教学质量和全民身体素质。
（五）贯彻落实省、市下达的普通高校、成人高校、中专学校招生计划；制定普通高中、职业高中招生计划，并组织实施。
（六）拟订和执行教育基建投资、事业经费计划，管理国（境）外、中央、省对我县的教育贷款和援助等；规划和指导全县各级各类公办学校的校舍、设备的建设；管理本部门教育体育经费。
（七）统筹规划各类学校体校师资队伍建设，负责各类公办学校体校的教职工编制与人员调配。负责全县教师的专业技术职务评聘工作，全面推进教育体育系统人事制度改革。
（八）规划、组织和指导全县教育系统勤工俭学、校办企业以及教学设备和电教、教仪的配备等工作。
（九）组织实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。
（十）统筹规划全县竞技体育发展，协调全县性体育竞赛竞技运动项目设置与重点布局，组织大型体育竞赛。指导全县体育总会、各单项体育运动协会等社会团体的工作。
（十一）指导全县体育场馆建设，依法监督建设和保护体育场地设施。
（十二）研究拟定体育经济政策，发展体育市场。归口管理全县体育对外交流，协同有关部门管理体育外事工作，组织开展对外合作与交流。
（十三）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，绩溪县教育体育局2019年度部门决算包括：教育体育局本级决算和局属事业单位决算，与预算编制范围一致。
纳入绩溪县教育体育局2019年度部门决算编制范围的二级单位共22个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
绩溪县教育体育局本级 |
|
2 |
安徽省徽州学校 |
|
3 |
绩溪县教师进修学校 |
|
4 |
安徽省绩溪中学 |
|
5 |
绩溪县幼儿园 |
|
6 |
绩溪县适之中学 |
|
7 |
绩溪县实验小学 |
|
8 |
绩溪县桂枝小学 |
|
9 |
绩溪县扬之小学 |
|
10 |
绩溪县长安学校 |
|
11 |
绩溪县上庄毓英学校 |
|
12 |
绩溪县临溪镇中心小学 |
|
13 |
绩溪县瀛洲镇中心小学 |
|
14 |
绩溪县伏岭镇中心小学 |
|
15 |
绩溪县伏岭中学 |
|
16 |
绩溪县金沙学校 |
|
17 |
绩溪县扬溪中学 |
|
18 |
绩溪县扬溪镇中心小学 |
|
19 |
绩溪县家朋学校 |
|
20 |
绩溪县板桥学校 |
|
21 |
绩溪县荆州乡中心小学 |
|
22 |
绩溪县荆州中学 |
第二部分 绩溪县教育体育局2019年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
||
|
部门：绩溪县教育体育局 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
|
栏 次 |
|
|
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
26346.00 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
||
|
三、上级补助收入 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
||
|
四、事业收入 |
659.14 |
四、公共安全支出 |
0 |
||
|
五、经营收入 |
0 |
五、教育支出 |
27056.07 |
||
|
六、附属单位上缴收入 |
0 |
六、科学技术支出 |
0 |
||
|
七、其他收入 |
94.94 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
44 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
0 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0 |
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
0 |
||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0 |
||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0 |
||
|
本年收入合计 |
27100.07 |
本年支出合计 |
27100.07 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
0 |
||
|
年初结转和结余 |
0 |
年末结转和结余 |
0 |
||
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
27100.07 |
总计 |
27100.07 |
||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||
|
部门：绩溪县教育体育局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||||
|
栏次 |
合计 |
27,100.07 |
26,346.00 |
0 |
659.14 |
659.14 |
0.00 |
0.00 |
94.94 |
|||
|
205 |
教育支出 |
27,056.07 |
26,302.00 |
0 |
659.14 |
659.14 |
0.00 |
0.00 |
94.94 |
|||
|
20501 |
教育管理事务 |
1,023.66 |
928.72 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
94.94 |
|||
|
2050101 |
行政运行 |
362.44 |
362.44 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
661.23 |
566.29 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
94.94 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
22,189.39 |
21,530.25 |
0 |
659.14 |
659.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050201 |
学前教育 |
997.38 |
781.38 |
0 |
216.00 |
216.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050202 |
小学教育 |
10,303.14 |
10,144.34 |
0 |
158.80 |
158.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050203 |
初中教育 |
7,077.11 |
7,049.11 |
0 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050204 |
高中教育 |
2,953.36 |
2,697.02 |
0 |
256.34 |
256.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
858.40 |
858.40 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20503 |
职业教育 |
2,319.12 |
2,319.12 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050302 |
中专教育 |
463.40 |
463.40 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050304 |
职业高中教育 |
1,855.72 |
1,855.72 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
158.65 |
158.65 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050801 |
教师进修 |
158.65 |
158.65 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
845.26 |
845.26 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
845.26 |
845.26 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
520.00 |
520.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
520.00 |
520.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
44.00 |
44.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20703 |
体育 |
44.00 |
44.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070301 |
行政运行 |
44.00 |
44.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||
|
部门：教体局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
27,100.07 |
27,100.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
27,056.07 |
27,056.07 |
0.00 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20501 |
教育管理事务 |
1,023.66 |
1,023.66 |
0.00 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2050101 |
行政运行 |
362.44 |
362.44 |
0.00 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
661.23 |
661.23 |
0.00 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20502 |
普通教育 |
22,189.39 |
22,189.39 |
0.00 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2050201 |
学前教育 |
997.38 |
997.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2050202 |
小学教育 |
10,303.14 |
10,303.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2050203 |
初中教育 |
7,077.11 |
7,077.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2050204 |
高中教育 |
2,953.36 |
2,953.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
858.40 |
858.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20503 |
职业教育 |
2,319.12 |
2,319.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2050302 |
中专教育 |
463.40 |
463.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2050304 |
职业高中教育 |
1,855.72 |
1,855.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20508 |
进修及培训 |
158.65 |
158.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2050801 |
教师进修 |
158.65 |
158.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
845.26 |
845.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
845.26 |
845.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20599 |
其他教育支出 |
520.00 |
520.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
520.00 |
520.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20703 |
体育 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2070301 |
行政运行 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
部门：绩溪县教育体育局 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26346 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
0 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
三、国防支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
五、教育支出 |
26302 |
0 |
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
44 |
0 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0 |
0 |
||
|
本年收入合计 |
26346 |
本年支出合计 |
26346 |
0 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
0 |
年末财政拨款结转和结余 |
0 |
0 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
0 |
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0 |
|
|
|
||
|
总计 |
26346 |
总计 |
26346 |
0 |
||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||||||||||||
|
部门：教体局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
26,346.00 |
26,346.00 |
0 |
26,346.00 |
26,346.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
0 |
0 |
0 |
26,302.00 |
26,302.00 |
0 |
26,302.00 |
26,302.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
20501 |
教育管理事务 |
0 |
0 |
0 |
928.72 |
928.72 |
0 |
928.72 |
928.72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
2050101 |
行政运行 |
0 |
0 |
0 |
362.44 |
362.44 |
0 |
362.44 |
362.44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
0 |
0 |
0 |
566.29 |
566.29 |
0 |
566.29 |
566.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
0 |
0 |
0 |
21,530.25 |
21,530.25 |
0 |
21,530.25 |
21,530.25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
2050201 |
学前教育 |
0 |
0 |
0 |
781.38 |
781.38 |
0 |
781.38 |
781.38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
2050202 |
小学教育 |
0 |
0 |
0 |
10,144.34 |
10,144.34 |
0 |
10,144.34 |
10,144.34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
2050203 |
初中教育 |
0 |
0 |
0 |
7,049.11 |
7,049.11 |
0 |
7,049.11 |
7,049.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
2050204 |
高中教育 |
0 |
0 |
0 |
2,697.02 |
2,697.02 |
0 |
2,697.02 |
2,697.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
0 |
0 |
0 |
858.40 |
858.40 |
0 |
858.40 |
858.40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
20503 |
职业教育 |
0 |
0 |
0 |
2,319.12 |
2,319.12 |
0 |
2,319.12 |
2,319.12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
2050302 |
中专教育 |
0 |
0 |
0 |
463.40 |
463.40 |
0 |
463.40 |
463.40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
2050304 |
职业高中教育 |
0 |
0 |
0 |
1,855.72 |
1,855.72 |
0 |
1,855.72 |
1,855.72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
0 |
0 |
0 |
158.65 |
158.65 |
0 |
158.65 |
158.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
2050801 |
教师进修 |
0 |
0 |
0 |
158.65 |
158.65 |
0 |
158.65 |
158.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
0 |
0 |
0 |
845.26 |
845.26 |
0 |
845.26 |
845.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
0 |
0 |
0 |
845.26 |
845.26 |
0 |
845.26 |
845.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
20599 |
其他教育支出 |
0 |
0 |
0 |
520.00 |
520.00 |
0 |
520.00 |
520.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
0 |
0 |
0 |
520.00 |
520.00 |
0 |
520.00 |
520.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
0 |
0 |
44.00 |
44.00 |
0 |
44.00 |
44.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
20703 |
体育 |
0 |
0 |
0 |
44.00 |
44.00 |
0 |
44.00 |
44.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
2070301 |
行政运行 |
0 |
0 |
0 |
44.00 |
44.00 |
0 |
44.00 |
44.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
|
部门：绩溪县教育体育局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
22097.88 |
302 |
商品和服务支出 |
2181.59 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
||
|
30101 |
基本工资 |
6079.09 |
30201 |
办公费 |
189.46 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
627.26 |
30202 |
印刷费 |
144 |
30702 |
国外债务付息 |
0 |
||
|
30103 |
奖金 |
6725.34 |
30203 |
咨询费 |
0 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
27.23 |
30204 |
手续费 |
0 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
3891.08 |
30205 |
水费 |
47.51 |
310 |
资本性支出 |
181.3 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
1508.98 |
30206 |
电费 |
107.24 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
132.3 |
30207 |
邮电费 |
74.99 |
31002 |
办公设备购置 |
18.97 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
921.67 |
30208 |
取暖费 |
0 |
31003 |
专用设备购置 |
47.23 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
125.76 |
30209 |
物业管理费 |
45.12 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
201.17 |
30211 |
差旅费 |
68.92 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
1755.04 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
104.9 |
||
|
30114 |
医疗费 |
0.34 |
30213 |
维修（护）费 |
763.83 |
31008 |
物资储备 |
0 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
102.63 |
30214 |
租赁费 |
2.24 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1885.23 |
30215 |
会议费 |
94.8 |
31010 |
安置补助 |
0 |
||
|
30301 |
离休费 |
10.61 |
30216 |
培训费 |
277.55 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
||
|
30302 |
退休费 |
156.38 |
30217 |
公务招待费 |
3.34 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
41.53 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
186.91 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
||
|
30305 |
生活补助 |
1203.6 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0 |
||
|
30306 |
救济费 |
0 |
30226 |
劳务费 |
70.94 |
31022 |
无形资产购置 |
0 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
7.51 |
30227 |
委托业务费 |
2 |
31099 |
其他资本性支出 |
10.21 |
||
|
30308 |
助学金 |
260.35 |
30228 |
工会经费 |
98.02 |
312 |
对企业补助 |
0 |
||
|
30309 |
奖励金 |
6.57 |
30229 |
福利费 |
0 |
31201 |
资本金注入 |
0 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0 |
||
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
53.31 |
30239 |
其他交通费用 |
19.28 |
31204 |
费用补贴 |
0 |
||
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
31205 |
利息补贴 |
0 |
||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
131.83 |
31299 |
其他对企业补助 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0 |
0 |
||
|
人员经费合计 |
23983.11 |
公用经费合计 |
2362.89 |
|||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||||||||||||||
|
部门：教体局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
绩溪县教育体育局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据
第三部分 绩溪县教育体育局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计27100.07万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计27100.07万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加6905.97万元，增长34.19%，主要原因：一是在职职工和退休职工的医疗费和公务员医疗补助缴费纳入到预算单位；二是预发了2018年度一次性奖励。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计27100.07万元，其中：财政拨款收入26346万元，占97.22%；事业收入659.14万元，占2.43%；经营收入0万元，占0%；其他收入94.94万元，占0.35%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计27100.07万元，其中：基本支出27100.07万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计26346万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计26346万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加7087.87万元，增长36.8%，主要原因：一是在职职工和退休职工的医疗费和公务员医疗补助缴费纳入到预算单位；二是预发了2018年度一次性奖励。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入26346万元，占本年收入的26346%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加7087.87万元，增长36.8%。主要原因一是在职职工和退休职工的医疗费和公务员医疗补助缴费纳入到预算单位；二是预发了2018年度一次性奖励。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出26346万元，占本年支出的97.22%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7087.87万元，增长36.8%。主要原因一是在职职工和退休职工的医疗费和公务员医疗补助缴费纳入到预算单位；二是预发了2018年度一次性奖励。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出XX万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出26302万元，占99.84%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出44万元，占0.16%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18193.54万元，支出决算为26346万元，完成年初预算的144.8%。决算数大于预算数的主要原因: 一是在职职工和退休职工的医疗费和公务员医疗补助缴费纳入到预算单位；二是预发了2018年度一次性奖励。其中:基本支出26346万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为131.36万元，支出决算为362.44万元，完成年初预算的275.91%，决算数大于预算数的主要原因是一是在职职工和退休职工的医疗费和公务员医疗补助缴费纳入到预算单位；二是预发了2018年度一次性奖励。
2.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为335.94万元，支出决算为566.29万元，完成年初预算的168.56%，决算数大于预算数的主要原因是一是在职职工和退休职工的医疗费和公务员医疗补助缴费纳入到预算单位；二是预发了2018年度一次性奖励。
3.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为639.09万元，支出决算为781.38万元，完成年初预算的122.26%，决算数大于预算数的主要原因是一是在职职工和退休职工的医疗费和公务员医疗补助缴费纳入到预算单位；二是预发了2018年度一次性奖励。
4.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为5824.25万元，支出决算为10144.34元，完成年初预算的174.17%，决算数大于预算数的主要原因是一是在职职工和退休职工的医疗费和公务员医疗补助缴费纳入到预算单位；二是预发了2018年度一次性奖励。
5.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为6375.06万元，支出决算为7047.11元，完成年初预算的110.54%，决算数大于预算数的主要原因是一是在职职工和退休职工的医疗费和公务员医疗补助缴费纳入到预算单位；二是预发了2018年度一次性奖励。
6.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为1391.82万元，支出决算为2697.02元，完成年初预算的193.77%，决算数大于预算数的主要原因是一是在职职工和退休职工的医疗费和公务员医疗补助缴费纳入到预算单位；二是预发了2018年度一次性奖励。
7.教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为1180.8万元，支出决算为858.4元，完成年初预算的72.69%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。
8.教育（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。年初预算为1588.96万元，支出决算为2319.12元，完成年初预算的145.95%，决算数大于预算数的主要原因是一是在职职工和退休职工的医疗费和公务员医疗补助缴费纳入到预算单位；二是预发了2018年度一次性奖励。
9.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为360万元，支出决算为463.4万元，完成年初预算的128.72%，决算数大于预算数的主要原因是一是在职职工和退休职工的医疗费和公务员医疗补助缴费纳入到预算单位；二是预发了2018年度一次性奖励。
10.教育（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。年初预算为1800万元，支出决算为1855.72万元，完成年初预算的103.09%，决算数大于预算数的主要原因是预发了2018年度一次性奖励。
11.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为138万元，支出决算为158.65万元，完成年初预算的114.94%，决算数大于预算数的主要原因是一是在职职工和退休职工的医疗费和公务员医疗补助缴费纳入到预算单位；二是预发了2018年度一次性奖励。
12.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出(项）。年初预算为691.36元，支出决算为845.26元，完成年初预算的122.26，决算数大于预算数的主要原因是按实际征收来填报。
13、教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出(项）。年初预算为500元，支出决算为520元，完成年初预算的122.26，决算数大于原因是预发了2018年度一次性奖励。。
14、文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为34.9万元，支出决算为44万元，完成年初预算的126.07%，决算数大于一是在职职工和退休职工的医疗费和公务员医疗补助缴费纳入到预算单位；二是预发了2018年度一次性奖励。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出26346万元，其中：人员经费23983.11万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费2362.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
绩溪县教育体育局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，绩溪县教育体育局机关运行经费支出362.44万元，比2018年增加34.8万元，增长10.62%，主要原因是一是在职职工和退休职工的医疗费和公务员医疗补助缴费纳入到预算单位；二是预发了2018年度一次性奖励。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，绩溪县教育体育局政府采购支出总额1617.73万元，其中：政府采购货物支出1105.28万元、政府采购工程支出512.45万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，绩溪县教育体育局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
1.项目绩效自评工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金1137.01万元。评价结果显示，达到了预期绩效目标。
绩溪县教育体育局在2019年度部门决算中公开义务教育经费保障机制绩效等3个项目绩效自评结果。
（1）义务教育经费保障机制改革绩效评价
A、公用经费。2019年，我县根据农村义务教育公用经费补助标准（小学625元/生.年，初中825元/生.年），及时、足额拨付公用经费，惠及9949名中小学生。民办学校学生公用经费采取直接打卡发放。全年实际拨付公用经费866万元（含县本级公用经费）。
B、免费教科书。免费教科书预算资金全年共103.3万元，已完成春季教科书采购资金50.1万元,秋季教科书采购资金56.72万元。不足部分由县财政垫付。
C、.贫困寄宿生补助管理情况。2019年，我县贫困寄宿生生活费发放41.15625万元。惠及学生943人次，其中建档立卡学生春季186人、秋季346人均享受贫困寄宿生补助，补助金额21.6万元。所有经费均做到了打卡发放。
存在问题：对开学初建档立卡新生资助发放的时间节点太早，造成建档立卡学生资助发放工作的仓促，导致不精准。全国学生资助系统还不完善，有的受助学生找不到无法录入。扶贫办的建档立卡调整太频繁，有新增有出列，造成对受助学生身份认定困难。
问题与建议：将进一步健全工作机制，强化工作职责，加大宣传力度，提高群众对“义保”民生工程的知晓率，加强与上级主管部门对接与联系，继续做好我县义务教育经费保障机制改革工作，切实把这项惠民政策落到实处。
D、.校舍维修改造。2019年度我县农村中小学校舍维修改造项目11 个，已全部完工，已改造面积为6687平方米，投入资金296万元。
义保工作是一项复杂的系统工程，涉及面广、政策性强、任务艰巨。我们将严格强化预算和资金管理；完善财务管理制度，强化监督检查；加大宣传力度，营造良好环境，确保义保政策更好、更长久地发挥惠民功效，不断提升群众幸福指数。我们力争2020年度义保工作再上新台阶，为全县的教育发展和社会进步做出应有的贡献。
（2）普通高中学生资助绩效评价
我县现有公办普通高中学校1所，在校学生数1228人；十二年一贯制民办学校一所，在校普高学生数436人。2019年普高国家助学金全年拨付到位74.85万元（中央资金36.7万元、省级资金18.9万元，县级资金19.25万元），全年共发放资金74.85万元，受助学生747人次，其中：春季学期受助学生415人，发放资金41.65万元；秋季学期受助学生332人，发放资金33.2万元。普高国家助学金年资助标准按家庭经济困难学生的贫困程度分1000元、2000元、3000元3档执行（建档立卡学生执行3000元标准）。2019年春季学期我县普通高中建档立卡学生47人，助学金每人资助1500元，共发放7.05万元；秋季学期，建档立卡家庭学生61人，助学金每人资助1500元，共发放9.15万元。
2019年普高建档立卡等免学费全年拨付到位8.63万元（中央资金5.6万元、省级资金1.1万元，县级资金1.93万元），全年共发放8.63万元，受助学生118人次，其中春季学期受助学生50人（建档立卡学生47人、农村低保学生3人），发放资金3.65万元；秋季学期受助学生68人（建档立卡学生61人、农村低保学生6人、残疾学生1人），发放资金4.98万元。
2019年，我县普通高中按学校事业收入的3%足额提取校内资助资金共计12.58万元。全年共发放校内资助12.58万元，累计受助学生237人次。其中：春季学期发放129人、资助金额5.78万元（奖学金81人、2.7万元，校内助学金48人、2.88万元，贫困生住宿费减免10人、0.2万元）；秋季学期发放108人、资助金额6.8万元（校内助学金108人、6.48万元，贫困生住宿费减免16人、0.32万元）。
存在问题：中职和普高家庭经济困难学生资助为政府实施的民生工程项目之一，此项目每年下达的目标任务数往往是参照上一年度的受助学生数来确定的，因中职和普高学校在校学生是按学年而不是年度统计的，如当年学生数少于上一年度学生数，就会造成年度目标任务无法完成的情况。
问题与建议:建议民生工程中职和普高家庭经济困难学生资助项目年度目标任务以当年实际在校生情况确定下达，以确保能顺利完成目标任务。
（3）学前教育资助绩效评价
绩溪县幼儿园数19所，在园幼儿3227人，家庭经济困难数328人。2019年度中央下拨绩溪县学前教育资助资金9万元，县配套资助资金0.9万元，全年发放资助资金26.97万元。具体资助情况：全年政府资助198人次，发放资助资金9.9万元。其中春季学期资助建档立卡87人，发放资助资金4.35万元，秋季学期资助困难幼儿111人（其中资助建档立卡63人，发放资助资金3.15万元）；全年园内资助421人次，发放资助资金17.07万元。其中春季学期园内资助200人，发放资助资金8.23万元，秋季学期园内资助221人，发放资助资金8.84万元；全年资助残疾幼儿4人，发放资助资金0.2万元；全年资助农村低保12人，发放资助资金0.6万元；全年资助城市低保10人，发放资助资金0.5万元。
存在问题：由于系统自身存在的问题不能正常填报资助数据，给资助工作人员带来极大困扰。主要是全国学生学籍系统与全国学生资助系统不能及时对接，影响资助信息填报。建档立卡系统信息与扶贫办提供信息不一致。请尽快完善相关系统。
问题与建议：目前幼儿园收入项目只有保育费一项，民办园普遍认为应该扣除办公经费、教师工资、教学用品、玩具费等杂费后剩余的才能算事业收入。建议园内资助政策中“事业收入”一项要明确范围，或者细化幼儿园收费项目，以便提取园内资助资金时有据可依。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
绩溪县教育体育局
2020年8月25日
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