一、绩效目标分解下达情况

（一）项目基本情况介绍

教体局2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助工程项目：土建工程项目建设和设备采购经费460万元。

（二）预算资金分配与下达

2023年上级下达义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目经费共计460万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助共到位460万元。

2、项目资金执行情况分析。

2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助工程经费共拨付460万元。其中项目建设383万元，设备采购77万元。

（二）资金管理情况分析。

项目资金管理做到目标明确，责任到人，项目建设资金，严格按合同约定节点进行支付。

（三）总体绩效目标完成情况分析。 

2023年绩溪县义务教育薄弱环节改善与能力提升补助投入中央资金460万元。土建工程投入383万元，建设的项目有：板桥学校塑胶运动场面层改造、板桥学校综合楼实验楼等维修改造、绩溪县长安学校围墙维修改造、绩溪县金沙学校校内活动场地改造、绩溪县荆州初级中学室内运动场地改扩建、绩溪县龙川小综合楼维修改造、绩溪县上庄毓英学校室外活动场地等维修改造、绩溪县适之中学逸夫楼及教学楼维修改造、绩溪县适之中学活动场地维修改造、绩溪县扬溪镇中心小学运动场塑胶面层修缮等，总施工建筑面积面积为2220平方米，运动场面积伟8500平方米，围墙200米；教学设备采购77万元。截止目前，所有项目已全部竣工并投入使用

（四）绩效指标完成情况分析。

（1）数量指标

土建工程投入383万元，建设的项目有：板桥学校塑胶运动场面层改造、板桥学校综合楼实验楼等维修改造、绩溪县长安学校围墙维修改造、绩溪县金沙学校校内活动场地改造、绩溪县荆州初级中学室内运动场地改扩建、绩溪县龙川小综合楼维修改造、绩溪县上庄毓英学校室外活动场地等维修改造、绩溪县适之中学逸夫楼及教学楼维修改造、绩溪县适之中学活动场地维修改造、绩溪县扬溪镇中心小学运动场塑胶面层修缮等，总施工建筑面积面积为2220平方米，运动场面积伟8500平方米，围墙200米；教学设备采购投入77万元。

2、效益指标完成情况分析。

绩溪县义务教育薄弱环节改善与能力提升补助建设项目严格执行工程建设标准，认真执行见证取样和实体检测制度，全部质量达到国家规定要求并验收合格，义务教育学校基础设施及教学设备不断提升。

3、服务对象满意度指标完成情况分析。

通过我们的宣传，群众对义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目有了进一步了解并积极参与进来，充分发挥了群众的舆论监督作用。通过问卷调查、电话采访得知，群众对项目满意度达到90%。提高了广大人民群众的知晓度、满意度和幸福指数，得到了人民群众拥护、支持，学校师生、家长和社会各方面满意。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023项目年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助工程经费全年预算数460万元，全年执行数460万元。因此未偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我县对2023年度义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目经费绩效情况进行了认真的自评，自评结果在一定范围内进行了公开公示，接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表