一、绩效目标分解下达情况。

（一）项目基本情况介绍

2023年义务教育补助经费转移支付项目：公用经费、免费教科书、家庭经济困难寄宿生补助、校舍维修改造、综合奖补等。

（二）预算资金分配与下达

2023年上级下达城乡义务教育补助经费共计1182.5万元：公用经费783万元，免费教科书111.5万元，家庭经济困难学生生活补助14万元，校舍维修改造262.5万元，综合奖11.5万元。县级资金配套203.719万元。总计1386.219万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。

2023年上级下达城乡义务教育补助经费共计1182.5万元；其中：公用经费783万元，免费教科书111.5万元，家庭经济困难学生生活补助14万元，校舍维修改造262.5万元，综合奖11.5万元。上级资金到位后，县级资金足额配套到位。

2、项目资金执行情况分析。

2023年义务教育补助经费上级补助1182.5万元。拨付义务教育公用经费783万元，免费教科书111.5万元，家庭经济困难学生生活补助14万元，校舍维修改造262.5万元，综合奖11.5万元。县级资金配套203.719万元。拨付义务教育公用经费173.689万元，免费教科书13.58万元，家庭经济困难学生生活补助16.45万元。 

3、项目资金管理情况分析。

项目资金管理做到目标明确，责任到人，各学校成立义保工作领导小组对公用经费的管理、使用进行审核监督，大额支出经学校民主理财小组会议通过，无异议后经领导审批，再上报教体局计划财务股进行审核后支出。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2023年我县已完成了义务教育经费1386.219万元的拨付。

(三)绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标

我县公用经费共拨付956.689万元（其中中央资金559.3万元，省级资金223.7万元，县级资金173.689万元）。按小学745元/生.年、初中965元/生.年（含取暖费25元/生.年）、特殊教育6000元/生.年，住宿生300元/生.年标准核拨到校。

免费教科书共拨付125.08万元（中央资金111.5万元，县配套13.58万元），义务教育阶段学生全覆盖。

2023年义务教育家庭经济困难学生生活补共发放30.45万元，受助学生490人。实现了应助尽助。

2023年校舍维修改造项目：本年度实施板桥学校综合楼实验楼等维修改造工程、伏岭小学教学楼等维修改造工程、绩溪县实验小学北教学楼及学生厕所（北）维修改造工程、桂枝小学餐饮文体楼屋面及校园大门围墙等维修改造工程、绩溪县龙川小学运动场综合楼等维修改造工程、绩溪县长安学校学生浴室等改造工程、荆州乡中心小学活动场地改造等项目，总施工面积为9430平方米，运动场面积约1600平方米，项目总投资262.5万元，其中中央资金157.5万元，省级资金105万元。项目全部竣工投入使用。

（2）质量指标：各项补助资金及时发放，义保政策严格落实到位，确保补助经费的严格落实。教科书质量合格率100%，校舍维修改造质量达标率100%。

2、效益指标完成情况分析。

乡村教师队伍素质、贫困地区学生身体素质不断提升。

3、服务对象满意度指标完成情况分析。

加大政策宣传，让每一位老师、学生、家长都能知晓国家义保政策，努力提升学生和家长的满意度。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

2023年义务教育补助经费全年预算数1386.219万元，全年执行数1386.219万元。因此未偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我县对2023年度教育专项转移支付义务教育补助经费绩效情况进行了认真的自评，自评结果在一定范围内进行了公开公示，接受社会监督。