一、绩效目标分解下达情况。

（一）项目基本情况介绍

教体局2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助工程项目：土建工程项目建设和设备采购经费434万元。

（二）预算资金分配与下达

2022年上级下达义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目经费共计434万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。

2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助共到位434万元。上级资金到位后，县级资金足额配套到位。

2、项目资金执行情况分析。

2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助工程经费共拨付434万元。其中项目建设283万元，设备采购151万元。   

3、项目资金管理情况分析。

项目资金管理做到目标明确，责任到人，项目建设资金，严格按合同约定节点进行支付。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022年绩溪县义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目2022年义务教育薄弱环节改造及能力提升项目建设：本年度实施金沙学校运动场及小操场维修改造；扬溪小学门卫室改扩建；临溪小学学生食堂改扩建、校内操场改造及围墙重建；实验小学运动场和学生厕所的改造共四个项目，总施工建筑面积面积为540平方米，运动场面积伟9000平方米，围墙70米；项目总投资330万元，其中中央资金283万元，县级配套资金47万元。截止目前，所有项目已全部竣工并投入使用。22年实施的采购项目有护眼灯采购116.382万，课桌17.1496万，临溪食堂8.4356万，简易录播7.11万，一体机2.15万，共151.2272万。

 (三)绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标

实施金沙学校运动场及小操场维修改造；扬溪小学门卫室改扩建；临溪小学学生食堂改扩建、校内操场改造及围墙重建；实验小学运动场和学生厕所的改造共四个项目，总施工建筑面积面积为540平方米，运动场面积伟9000平方米，围墙70米；项目总投资330万元，其中中央资金283万元，县级配套资金47万元。实施的采购项目有护眼灯采购116.382万，课桌17.1496万，临溪食堂8.4356万，简易录播7.11万，一体机2.15万，共151.2272万。

2、效益指标完成情况分析。

绩溪县义务教育薄弱环节改善与能力提升补助建设项目严格执行工程建设标准，认真执行见证取样和实体检测制度，全部质量达到国家规定要求并验收合格，义务教育学校基础设施及教学设备不断提升。

3、服务对象满意度指标完成情况分析。

通过我们的宣传，群众对义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目有了进一步了解并积极参与进来，充分发挥了群众的舆论监督作用。通过问卷调查、电话采访得知，群众对项目满意度达到90%。提高了广大人民群众的知晓度、满意度和幸福指数，得到了人民群众拥护、支持，学校师生、家长和社会各方面满意。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

2022项目年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助工程经费全年预算数434万元，全年执行数434万元。因此未偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我县对2022年度义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目经费绩效情况进行了认真的自评，自评结果在一定范围内进行了公开公示，接受社会监督。

 

                                                                                   绩溪县教育体育局

                                                                                     2023年2月23日