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索引号: 1134173100326276XA/202112-00035 组配分类: 权责清单和动态调整情况
发布机构: 绩溪县数据资源管理局(原政务服务中心) 主题分类: 综合政务
名称: 绩溪县数据资源管理局岗位廉政风险点及防控措施 文号:
生成日期: 2021-12-23 发布日期: 2021-12-23
绩溪县数据资源管理局岗位廉政风险点及防控措施
发布时间:2021-12-23 14:25 来源:绩溪县数据资源管理局(原政务服务中心) 浏览次数: 字体:[ ]
绩溪县数据资源管理局岗位廉政风险点及防控措施
序号 工作环节 主要廉政风险点 风险等级 防控措施 责任股室
1 公共资源交易项目交易条件的审核 不符合规定项目予以准入 1、对进入公共资源交易平台交易的工程建设项目、政府采购项目、产权交易项目、土地和矿业权出让项目等项目的进场交易条件进行严格审查;
2、对招标人(发包人)填报的《政府投资工程项目招标申请表》(《小型工程项目交易申报表》)(招标人或发包人、行业主管部门、财政部门审查盖章后),和采购人填报的政府采购申请表(经主管预算单位和财政部门审查同意后),必须经二人审查后,单位盖章;达到公开招标标准的项目,需经局分管领导同意后,方可盖章;
3、实行过错责任追究。
公共资源交易监管股
2 改变采购方式的备案 不符合规定改变招标采购方式 1、达到依法必须招标标准的工程建设项目,以及公开招标限额标准的政府采购项目,必须公开招标;
2、改变招标采购方式须按规定经相关部门同意;
3、不得以划分标段、分期实施、主附分开肢解规避公开招标,不得以分步实施、涉密为由规避公开招标采购;
4、采购项目招标失败转变采购方式的申请(经专家论证,财政部门同意后),必须二人审查后,单位盖章;达到公开招标金额标准的项目,需经局分管领导同意后,方可盖章;
5、实行过错责任追究。
公共资源交易监管股
3 项目开评标过程的监管 交易过程发现违法违规不制止不报告 1、实行“技防+人防”,对交易全程进行音视频记录,推行交易电子化;
2、实行“行业监管+综合监管”;
3、交易过程信息依法依规公开;
4、不得私下接触投标人、供应商;
5、实行过错责任追究。
公共资源交易监管股
4 标后监督检查 标后监督检查走形式 1、督促招标人组织对5000万元以上项目的第一中标候选人进行现场考察;
2、督促招标人对400万元以上项目的中标人进行约谈;
3、检查时必须做检查记录并签字;
4、不得接受监管对象的吃请、娱乐活动,不得接受礼品、礼盒、礼金、有价证券等;
5、实行过错责任追究。
公共资源交易监管股
5 公共资源交易各方参与主体的考核和信用评价 对交易主体的考评不严格 1、严格按照省、市、县相关规定对投标人、代理机构、评标评审专家进行考评;
2、考评结果通过规定渠道对外公布,接受各方监督;
3、记分情况及时告知考评对象,接受考评对象提出的异议并及时调查核实;
4、实行过错责任追究。
公共资源交易监管股
6 履约保证金的管理 不符合规定退还履约保证金 1、按照招标(采购)文件(或交易文件)中约定的条款执行;
2、实行一次性告知制度;
3、实行经办人和公管股初审、局分管公共资源交易领导审核、局分管财务领导审批的制度;
4、实行过错责任追究。
公共资源交易监管股、综合办公室
7 工程建设项目关键岗位人员网络考勤 未按照考勤制度的规定对考勤情况进行监管 1、对我县范围内国有资金投资的工程建设项目,符合《绩溪县工程建设项目施工现场关键岗位人员网络考勤制度(试行)》(绩公管委办〔2020〕3号)规定条件的,均纳入网络考勤;        
2、由专人对项目考勤情况进行监管,对报送材料进行核实,定期统计考勤情况。
3、根据网络平台查询项目考勤人员到岗情况,按月通报月考勤到岗率,对考勤不合格的按规定予以处理;                           4、实行一次性告知制度;
5、实行过错责任追究。
公共资源交易监管股
8 重大事项决策 不提交局长办公会或党组会议研究 1、决策前进行充分的调查和论证,对涉及专业性较强的问题事前征询专家意见;
2、按程序提交局长办公会或党组会研究,严格按照公开讨论、表决程序进行决策。
各股室及二级机构
9 日常办公用品采购                       采购过程中弄虚作假,不按程序办事
1、履行廉政承诺;
2、内部监督,采取定期抽查制度;
3、健全投诉、举报监督制度。
综合办公室
10 较大办公设备采购 超过3000元以上的办公设备采购,不提交局长办公会或党组会研究;采购过程中不按照规定程序办事;采购验收时未经2名以上工作人员验收。 1、较大办公设备采购,每次由相关需求的业务股室提出并提交局长办公会或党组会研究;
2、采购由相关需求业务股室牵头,办公室参与,严格执行采购规定,规范采购程序,采购验收时经2名以上工作人员验收;
3、采取定期抽查的方式进行监督检查,同时畅通投诉、举报监督渠道。
各股室及二级机构
11 财务报销 财务报销过程中不按实际账户、实际金额转账报销 严格执行财务报销程序,按照财政一体化平台操作要求,所有财务报销经过平台经办岗、审核岗后转出。 综合办公室、营商环境服务中心
12 为企业提供代办或帮办服务 相关工作人员受服务对象利益诱惑或其他非正常影响,导致工作人员行为失范,违规操作等。 筑牢亲清政商关系,严格执行为企业帮办代办相关制度,加强帮办代办效率,提高企业办事便利度。 营商环境服务中心
13 受理投诉类办件 对群众来电投诉的事项,涉及到亲朋好友的没有及时交办,或透露给被投诉人 1、履行廉政承诺,严格遵守保密制度;        2、加强内部监督,定期检查电话记录,确保每一个办件都能及时交办。 营商环境服务中心
14 营商环境监督检查、政务服务大厅作风效能建设管理 营商环境监督检查、政务服务大厅日常管理中履职尽责不力,造成政务服务办事效率低下等不良后果,影响我县营商环境 认真做好营商环境监督检查、政务服务大厅日常管理工作,强化监督检查管理力度,创优“四最”营商环境。 营商环境监督股
15 安徽政务服务网事项编制审核 事项清单内容不规范、未及时更新、出现明显错误,影响群众网上办事 规范事项清单审核程序,定期随机抽查,发现问题及时联系有关单位改正 营商环境优化股、数据应用管理股
16 大厅电子显示屏发布信息 宣传内容出现明显错误,造成不良影响 规范信息发布程序,仔细检查发布内容,发现错误及时修改 数据应用管理股
17 数据安全管理 数据归集、存储、处理不当,造成数据损毁、丢失、泄露 加强数据备份,防止数据损毁或丢失后无法修复,建立应急预案,出现安全隐患时及时采取应对措施。 数据应用管理股