（2020年度）

项目名称

2020年农村文化建设补助项目

主管部门

绩溪县文化和旅游局

实施单位

绩溪县文旅局、各乡镇

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A）

得分

年度资金总额：

91.2

91.2

91.2

10

100%

10

 其中：本年财政拨款

91.2

91.2

91.2

-

100%

-

    上年结转资金

-

-

       其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

1、送戏进乡演出76场

2、农村电影放映912场

3、开展体育活动76场

4、增加农村图书阅览室纸质图书5016册

5、全年文化信息共享全覆盖

1、送戏进乡演出76场

2、农村电影放映912场

3、开展体育活动76场

4、增加农村图书阅览室纸质图书5016册

5、全年文化信息共享全覆盖

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产

出

指

标

（50分）

数量指标

农村电影放映场次

912场

912场

5

5

无偏差

农家书屋更新图书种数

5016册

5016册

5

5

无偏差

送戏下乡场次

76场

76场

5

5

无偏差

质量指标

对贫困地区乡镇送戏任务完成率

100%

100%

5

5

无偏差

公共文化机构从业人员每年参加脱产培训时间

48课时

48课时

5

5

无偏差

经费支出是否合规

是

是

5

5

无偏差

时效指标

项目完成时间

2020年12月

2020年12月

5

5

无偏差

经费支出时效性

2020年12月

2020年12月

5

5

无偏差

成本指标

项目总成本

91.2万元

91.2万元

10

10

无偏差

效

益

指

标

（30分）

经济效益

指标

全年文化信息共享全覆盖金额

15.2万元

15.2万元

5

5

无偏差

对减少居民观看文化活动和演出成本的影响程度

≥80%

80%

5

5

无偏差

社会效益

指标

对提高群众文化素养的影响程度

≥80%

80%

5

5

无偏差

对促进中华优秀传统文化继承和发展的影响程度

≥80%

80%

5

5

无偏差

可持续影

响指标

对当地文化建设水平改善和提升程度

≥80%

80%

5

5

无偏差

对满足群众多层次文化需求的影响程度

≥80%

80%

5

5

无偏差

满意度指标

（10分）

服务对象

满意度指标

社会公众满意度

≥80%

85%

5

5

无偏差

服务对象满意度

≥80%

85%

5

5

无偏差

总分

100

100