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索引号: 11341731358579117C/202109-00016 组配分类: 本部门决算
发布机构: 文化和旅游局 主题分类: 综合政务 / 公民
名称: 绩溪县文化馆2020年度单位决算公开 文号:
生成日期: 2021-09-06 发布日期: 2021-09-06
绩溪县文化馆2020年度单位决算公开
发布时间:2021-09-06 16:49 来源:文化和旅游局 浏览次数: 字体:[ ]

                       绩溪县文化馆2020年度单位决算

 

                                       2021年9月

 

 

 

 录

 

第一部分 绩溪县文化馆概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 绩溪县文化馆2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 绩溪县文化馆2020度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

绩溪县文化馆2020年度单位决情况

 

 

第一部分 绩溪县文化馆概况

一、主要职责

绩溪县文化馆承担着举办各类文艺活动,丰富群众文化生活,开展文艺培训,普及公共文化及群众文化,保护非物质文化遗产等工作职责。

 

二、单位决算构成

绩溪县文化馆2020年度单位部门决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算,与预算编制范围一致。

纳入绩溪县文化馆2020年度单位决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

绩溪县文化馆本级

 

 

 

 

 

 

第二部分 绩溪县文化馆2020年度单位决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:绩溪县文化馆

 

 

金额单位:万元

收入

支出

金额

项目

金额

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

264.07

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、事业收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、经营收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、附属单位上缴收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

264.07

八、其他收入

0.00

八、社会保障和就业支出

0.00

 

 

九、卫生健康支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

二十三、其他支出

0.00

 

 

二十四、债务还本支出

0.00

 

 

二十五、债务付息支出

0.00

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

本年收入合计

264.07

本年支出合计

264.07

使用非财政拨款结余

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

0.00

年末结转和结余

0.00

总计

264.07

总计

264.07

 

 

 

 

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:绩溪县文化馆

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

 

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费

合计

264.07

264.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

264.07

264.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

264.07

264.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

160.07

160.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070111

文化创作与保护

74.00

74.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:绩溪县文化馆

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

264.07

264.07

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

264.07

264.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

264.07

264.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

160.07

160.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070111

文化创作与保护

74.00

74.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

公开04表

部门:绩溪县文化馆

 

 

 

金额单位:万元

         收入

       支出

   目

金额

项目

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

264.07

一、一般公共服务支出

264.07

264.07

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

0.00

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

264.07

264.07

0.00

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

九、卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十三、其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十四、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十五、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

264.07

本年支出合计

264.07

264.07

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

 

总计

264.07

总计

264.07

264.07

0.00

0.00

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     公开05表

部门:绩溪县文化馆                                                        金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

264.07

264.07

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

264.07

264.07

0.00

20701

文化和旅游

264.07

264.07

0.00

2070109

群众文化

160.07

160.07

0.00

2070111

文化创作与保护

74.00

74.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

30.00

30.00

0.00

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:绩溪县文化馆

 

 

 

 

 

金额单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

122.33

302

商品和服务支出

114.64

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

24.76

30201

  办公费

15.26

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

23.29

30202

  印刷费

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

30.87

30203

  咨询费

30703

  国内债务发行费用

 

30106

  伙食补助费

2.91

30204

  手续费

30704

  国外债务发行费用

 

30107

  绩效工资

30205

  水费

0.10

310

资本性支出

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

7.49

30206

  电费

0.89

31001

  房屋建筑物购建

30109

  职业年金缴费

6.50

30207

  邮电费

7.83

31002

  办公设备购置

30110

  职工基本医疗保险缴费

12.03

30208

  取暖费

31003

  专用设备购置

30111

  公务员医疗补助缴费

0.27

30209

  物业管理费

7.05

31005

  基础设施建设

30112

  其他社会保障缴费

0.10

30211

  差旅费

2.40

31006

  大型修缮

 

30113

  住房公积金

9.27

30212

因公出国(境)费用

31007

  信息网络及软件购置更新

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

18.89

31008

  物资储备

30199

  其他工资福利支出

4.84

30214

  租赁费

2.50

31009

  土地补偿

303

对个人和家庭的补助

27.1

30215

  会议费

31010

  安置补助

30301

  离休费

30216

  培训费

31011

  地上附着物和青苗补偿

30302

  退休费

27.1

30217

  公务接待费

0.35

31012

  拆迁补偿

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

31013

  公务用车购置

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31019

  其他交通工具购置

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

31021

  文物和陈列品购置

30306

  救济费

30226

  劳务费

10.5

31022

  无形资产购置

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

12

31099

  其他资本性支出

30308

  助学金

30228

  工会经费

2.17

312

对企业补助

30309

  奖励金

30229

  福利费

31201

  资本金注入

30310

  个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

1.2

31203

  政府投资基金股权投资

30311

代缴社会保险费

30239

  其他交通费用

6.5

31204

  费用补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

  税金及附加费用

31205

  利息补贴

30299

其他商品和服务支出

27

31299

  其他对企业补助

 

 

399

其他支出

 

 

39906

  赠与

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

39999

  其他支出

 

人员经费合计

149.43

公用经费合计

114.64

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门:绩溪县文化馆

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:绩溪县文化馆                                                  金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据

 

第三部分 绩溪县文化馆2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计264.07万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计264.07万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各减少54.01万元,增长(下降)17%,主要原因:一是城乡社区支出的城乡社区公共设施支出减少;二是受疫情影响文化活动减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计264.07万元,其中:财政拨款收入264.07万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计264.07万元,其中:基本支出264.07万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计264.07万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计264.07万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少54.01万元,下降17%,主要原因:一是城乡社区支出的城乡社区公共设施支出减少;二是受疫情影响文化活动减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出264.07万元,占本年支出的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加减少54.01万元,下降17%。主要原因:一是城乡社区支出的城乡社区公共设施支出减少;二是受疫情影响文化活动减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出264.07万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒(类)支出264.07万元,占100%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为88.48万元,支出决算为264.07万元。其中:基本支出264.07万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

1.文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化项)。年初预算为88.48万元,支出决算为160.07万元,决算数大于预算数的主要原因是因受疫情影响单位日常办公费用增加。

2.文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化创作与保护支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为74万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初未做该项预算安排。。

3.文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为0万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初未做该项预算安排。。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出264.07万元,其中:人员经费149.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费;公用经费114.64万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年度,绩溪县文化馆本级和所属单位均为事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为0。

(二)政府采购支出情况。

2020年度, 绩溪县文化馆政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,绩溪县绩溪县文化馆共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,执法执勤用车0辆,其他用车1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。。

 

(四)关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金20万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。通过项目实施,完成全年文化馆的免费开放,提升公共文化服务的效能;开办免费培训班30期,培训内容有书法、舞蹈、美术等,涉及各个艺术门类,强化少儿合唱团、青年舞蹈团、青年合唱团等馆办艺术团体培训提升群众文化素养。

组织对2020年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示,绩溪县文化馆本级对预算管理工作重视程度加强;从执行结果上看各项指标均取得较好的效果,项目支出管理规范性明显提升。

 

2.单位决算中项目绩效自评结果。文化馆本级2020年度单位决算中反映“文化馆免费开放免费培训”项目绩效自评结果。

2020年文化馆免费开放免费培训项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成全年文化馆的免费开放,提升公共文化服务的效能;开办免费培训班30期,培训内容有书法、舞蹈、美术等,涉及各个艺术门类,强化少儿合唱团、青年舞蹈团、青年合唱团等馆办艺术团体培训提升群众文化素养。发现的主要问题及原因暂无。下一步改进措施暂无。

 

 

 

 


项目支出绩效自评表 

2020年度)

项目名称

2020年农村文化建设补助项目

主管部门

绩溪县文化和旅游局

实施单位

绩溪县文旅局、各乡镇

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

20

20

20

10

100%

10

 其中:本年财政拨款

20

20

20

-

100%

-

    上年结转资金

 

 

 

-

 

-

       其他资金

 

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

1、完成文化馆全年免费开放的正常运行

2、开办免费培训班

1、完成文化馆全年免费开放的正常运行

2、开办免费培训班

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施





(50分)

数量指标

免费开放时间

全年

全年

5

5

无偏差

免费培训课程种类

7类

7类

5

5

无偏差

免费培训课程期数

30期

30期

5

5

无偏差

质量指标

对免费培训班完成率

100%

100%

5

5

无偏差

公共文化机构从业人员每年参加脱产培训时间

48课时

48课时

5

5

无偏差

经费支出是否合规

5

5

无偏差

时效指标

项目完成时间

2020年12月

2020年12月

5

5

无偏差

经费支出时效性

2020年12月

2020年12月

5

5

无偏差

成本指标

项目总成本

20万元

20万元

10

10

无偏差





(30分)

经济效益
指标

全年文化信息共享全覆盖金额

15.2万元

15.2万元

5

5

无偏差

对减少居民进行文化活动成本的影响程度

≥80%

80%

5

5

无偏差

社会效益
指标

对提高群众文化素养的影响程度

≥80%

80%

5

5

无偏差

对促进中华优秀传统文化继承和发展的影响程度

≥80%

80%

5

5

无偏差

可持续影
响指标

对当地文化建设水平改善和提升程度

≥80%

80%

5

5

无偏差

对满足群众多层次文化需求的影响程度

≥80%

80%

5

5

无偏差

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

社会公众满意度

≥80%

85%

5

5

无偏差

服务对象满意度

≥80%

85%

5

5

无偏差

总分

 

 

100

100

 

 


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。