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索引号: 11341731003263260B/202109-00002 组配分类: 本部门决算
发布机构: 安徽省绩溪县公安局 主题分类: 公安、安全、司法 / 公民
名称: 绩溪县公安局交管大队2020年度部门决算 文号:
生成日期: 2021-09-17 发布日期: 2021-09-17
绩溪县公安局交管大队2020年度部门决算
发布时间:2021-09-17 11:08 来源:安徽省绩溪县公安局 浏览次数: 字体:[ ]



绩溪县公安局交管大队
2020年度部门决算

2021年9月

 

第一部分 绩溪县公安局交管大队单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 绩溪县公安局交管大队2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 绩溪县公安局交管大队2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

绩溪县公安局交管大队2020年度部门决算情况

第一部分 绩溪县公安局交管大队概况

一、部门职责

负责全县辖区内交通管理工作,依法查处道路交通违法行为和交通事故;负责维护道路交通秩序和公路治安秩序、机动车安全检查;负责驾驶员考试考核及其牌证发放工作;负责开展道路交通安全教育工作;参与道路交通和安全设施的规划;承担道路治安巡逻任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,绩溪县公安局交管大队2020年度部门决算仅单位本级决算。与预算编制范围一致。

纳入绩溪县公安局交管大队2020年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

绩溪县公安局交通管理大队本级

2

……


第二部分 绩溪县公安局交管大队2020年度部门决算表


           收入支出决算总表

                                           公开01表

部门:  公安局交管大队                      金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

一、一般公共预算财政拨款收入

1225.69

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

115.75

五、事业收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、经营收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、附属单位上缴收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、其他收入

0.00

八、社会保障和就业支出

0.00

九、卫生健康支出

0.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

1109.94

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

二十三、其他支出

0.00

二十四、债务还本支出

0.00

二十五、债务付息支出

0.00

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

本年收入合计

1225.69

本年支出合计

1225.69

使用非财政拨款结余

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

0.00

年末结转和结余

0.00

总计

1225.69

总计

1225.69


                   收入决算表

                           公开02表

部门:  公安局交管大队                      金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费

合计

1225.69

1225.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

115.75

115.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

115.75

115.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040201

行政运行

115.75

115.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1109.94

1109.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

1109.94

1109.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

1109.94

1109.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


                支出决算表

                                           公开03表

部门:  公安局交管大队                      金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

1225.69

1225.69

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

115.75

115.75

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

115.75

115.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2040201

行政运行

115.75

115.75

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1109.94

1109.94

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

1109.94

1109.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

1109.94

1109.94

0.00

0.00

0.00

0.00


          财政拨款收入支出决算总表

                                            公开04表

部门:  公安局交管大队                        金额单位:万元

         收入

       支出

项    目

金额

项目

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1225.69

一、一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

0.00

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

0.00

四、公共安全支出

115.75

115.75

0.00

0.00

五、教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

0.00

文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00

八、社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.00

九、卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十一、城乡社区支出

1109.94

1109.94

0.00

0.00

十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十九、住房保障支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二十三、其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二十四、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二十五、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

1225.69

本年支出合计

1225.69

1225.69

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

0.00

  政府性基金预算财政拨款

0.00

  国有资本经营预算财政拨款

0.00

总计

1225.69

总计

1225.69

1225.69

0.00

0.00


            一般公共预算财政拨款支出决算表

                                          公开05表

部门:  公安局交管大队                      金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

1225.69

1225.69

0.00

204

公共安全支出

115.75

1157.75

0.00

20402

公安

115.75

1157.75

0.00

2040201

行政运行

115.75

1157.75

0.00

212

城乡社区支出

1109.94

1109.94

0.00

21203

城乡社区公共设施

1109.94

1109.94

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

1109.94

1109.94

0.00


       一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                           公开06表

部门:  公安局交管大队                      金额单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 362.09

302

商品和服务支出

 643.41

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

 56.76

30201

  办公费

 9.25

30701

  国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

 57.03

30202

  印刷费

 2.11

30702

  国外债务付息

0.00

30103

 奖金

 0.00

30203

  咨询费

 0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

 63.66

30204

  手续费

 0.06

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

 0.00

30205

  水费

 0.91

310

资本性支出

 217.37

30108

机关事业单位基本养老保险费

 41.94

30206

  电费

 20.05

31001

  房屋建筑物购建

 0.00

30109

职业年金缴费

 0.00

30207

  邮电费

 20.04

31002

  办公设备购置

 39.09

30110

职工基本医疗保险缴费

 19.15

30208

  取暖费

 0.00

31003

  专用设备购置

 137.54

30111

公务员医疗补助缴费

 0.00

30209

  物业管理费

 0.15

31005

  基础设施建设

 0.00

30112

其他社会保障缴费

 2.82

30211

  差旅费

 6.62

31006

  大型修缮

 0.00

30113

住房公积金

 13.87

30212

因公出国(境)费用

 0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

 10.20

30114

医疗费

 0.00

30213

  维修(护)费

 60.41

31008

  物资储备

 0.00

30199

其他工资福利支出

 106.85

30214

  租赁费

 0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

 2.82

30215

  会议费

 0.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

 0.00

30216

  培训费

 0.29

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

 1.96

30217

  公务接待费

 3.30

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

 0.00

30218

  专用材料费

 54.51

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

 0.00

30224

  被装购置费

 14.45

31019

  其他交通工具购置

1.80

30305

  生活补助

 0.00

30225

  专用燃料费

 0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

 0.00

30226

  劳务费

 295.73

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

 0.00

30227

  委托业务费

 58.30

31099

  其他资本性支出

28.74

30308

  助学金

 0.00

30228

  工会经费

 18.25

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

 0.48

30229

  福利费

 0.00

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

 0.00

30231

公务用车运行维护费

 44.59

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30311

代缴社会保险费

 0.00

30239

  其他交通费用

 0.06

31204

  费用补贴

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 0.38

30240

  税金及附加费用

 0.00

31205

  利息补贴

0.00

30299

其他商品和服务支出

 34.35

31299

  其他对企业补助

 0.00

399

其他支出

 0.00

39906

  赠与

 0.00

39907

  国家赔偿费用支出

 0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 0.00

39999

  其他支出

0.00 

人员经费合计

 364.91

公用经费合计

860.78


           政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                            公开07表

部门:  公安局交管大队                       金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

0 

0 

0 

0 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


           国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                      公开08表

部门:  公安局交管大队                       金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据


第三部分 绩溪县公安局交管大队2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1225.69万元、支出总计1225.69万元。与2019年相比,收、支总计各增加188.23万元,增长18.15%,主要是城乡社区支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1225.69万元,其中:财政拨款收入1225.69万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1225.69万元,其中:基本支出1225.69万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1225.69万元,支出总计1225.69万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加188.23万元,增长18.15%,主要是城乡社区支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1225.69万元,占本年支出的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加188.23万元,增长18.15%。主要原因城乡社区支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1225.69万元,主要用于以下方面:公共安全支出(类)支出115.75万元,占9.45%;城乡社区支出(类)支出1109.94万元,占90.55%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1241.66万元,支出决算为1225.69万元,完成年初预算的98.72%。决算数小于预算数的主要原因:一是积极响应国家号召,厉行节约、缩减支出。其中:基本支出1225.69万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为196.66万元,支出决算为115.75万元,完成年初预算的58.86%,决算数小于预算数的主要原因是相关科目进行了调整。

2.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为1045万元,支出决算为1109.94万元,完成年初预算的106.22%,决算数大于预算数的主要原因是相关科目进行了调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1225.69万元,其中:人员经费364.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费860.78万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

绩溪县公安局交管大队2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年度,绩溪县公安局交管大队机关运行经费支出860.78万元,比2019年增加208.10万元,增长31.88%,主要原因是道路电警监控建设支出增加。

(二)政府采购支出情况。

2020年度,绩溪县公安局交管大队政府采购支出总额152万元,其中:政府采购货物支出152万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,绩溪县公安局交管大队共有车辆12辆,其中:机要通信用车2辆、应急保障用车1辆,执法执勤用车9辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,项目内容:小型汽车考试智能认证平台产品项目。涉及资金16.56万元,占项目预算总额的92%。

大队成立了项目自评小组,结合评价内容开展本次自评工作,按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系进行自我评价,从评价情况看,项目开展总体情况优秀,取得了预期目标。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示,部门整体支出绩效自评等级为优,达成预期目标。项目的实施,加强了道路交通的管理,对进一步落实事故预防“减量控大”措施本地化,除隐患、防事故、保畅通达到了明显效果。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

绩溪县公安局交管大队在2020年度部门决算中反映小型汽车考试智能认证平台产品1个项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.7分。全年预算数为18万元,执行数为16.56万元,完成预算的92%。项目绩效目标完成情况:公安“放管服”便民措施有效实行,考场满足群众需求度增加。发现的主要问题及原因:预算管理意识不强,绩效目标细化不够。下一步改进措施:细化项目预算编制工作,强化绩效管理意识。

项目支出绩效自评表 

(   2020 年度)

项目名称

小型汽车考试智能认证平台产品项目

主管部门

绩溪县公安局交通管理大队

实施单位

绩溪县公安局交通管理大队

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

18

18

16.56

10

92.00%

9.2

 其中:本年财政拨款

18

18

16.56

-

92.00%

-

    上年结转资金

-

-

       其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

新建一套驾驶人待考区智能化封闭管理系统及全过程无纸化管理系统建设项目

已完成所有建设内容

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施





(50分)

数量指标

指标1:新增产品数量

≥1套

1套

15

15

……

质量指标

指标1:项目验收合格率

100%

100%

15

15

指标2:经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

严格执行相关财经法规、制度

……

时效指标

指标1:项目完成及时性

20200101-20201231

20200101-20201231

10

10

指标2:

……

成本指标

指标1:项目总成本

≤18

16.56

10

10

……





(30分)

经济效益
指标

指标1:

……

社会效益
指标

指标1:考场数量满足群众需求度

公安“放管服”便民措施顺利实施

明显

20

19

指标2:

……

生态效益
指标

指标1:

……

可持续影
响指标

指标1:考场数量满足群众需求的持续影响程度

公安“放管服”便民措施顺利实施

明显

10

9

指标2:

……

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

指标1:群众满意度

100%

≥95%

10

9.5

……

总分

100

96.7

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

    3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
    4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。