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索引号: 11341731003262807M/202109-00001 组配分类: 年度财政预决算
发布机构: 扬溪镇人民政府 主题分类: 财政、金融、审计 / 公民 / 通告
名称: 绩溪县扬溪镇人民政府2020年度决算 文号:
生成日期: 2021-09-07 发布日期: 2021-09-07
绩溪县扬溪镇人民政府2020年度决算
发布时间:2021-09-07 09:36 来源:扬溪镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]

绩溪县扬溪镇人民政府2020年度决算


















2021年8月



目 录

第一部分绩溪县扬溪镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分绩溪县扬溪镇人民政府2020年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分绩溪县扬溪镇人民政府2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件



绩溪县扬溪镇人民政府2020年度决算情况


第一部分绩溪县扬溪镇人民政府概况

一、部门职责

1、党政综合办公室。负责党的政治建设、组织建设,村党建工作;承担党风廉政建设和反腐败等工作;负责干部队伍(含派驻机构人员)建设和人才工作;负责宣传、意识形态、统战、精神文明建设工作;领导、指导村自治工作。负责党建带群建工作,指导工会、团委、妇联、残联等群团组织工作。负责机关日常运转,承担机关日常会务、文书、机要、保密、信息化建设、档案、机构编制、人事、后勤保障等工作。负责重大事项和工作部署的落实、督办、检查工作。统筹协调下放审批服务事项的承接工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

2、经济发展办公室。负责拟订经济发展规划,研究提出加快产业发展的政策措施,加强对产业的服务与管理,综合协调产业发展着力优化经济发展和营商环境。负责辖区内工业、商贸、安全生产、科技、劳动、统计、劳动监察等方面相关工作。统筹协调经济发展、财政、审计、统计、项目建设、招商引资、市场准入、村镇规划建设、文旅产业发展、生态环境、农村人居环境整治、农经管理、交通和农田水利等基础设施建设等工作。负责辖区内旅游开发运营工作,做好打造景区村庄、创建景点景区、招引旅游项目落地工作、组织相关节庆活动等工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。  

3、综合治理办公室。加挂应急管理办公室牌子。统筹负责社会治安、平安建设、法治建设、应急管理、矛盾化解、信访维稳、社区矫正、安置帮教、禁毒戒毒、防范邪教、扫黄打非、扫黑除恶、流动人口服务管理等方面的工作。综合协调应急管理、安全生产类及火灾、水旱灾害、地质灾害等应急救援指挥工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。  

4、社会事务办公室。具体承担社会事务和工作服务等工作职责。落实民政、人社、医保、教育体育、文化旅游、广播电视、卫生健康、人口计生、村级清洁卫生(垃圾分类)等方面的工作;承办镇党委、政府交办的其他事项。

5、党建办公室。负责党的政治建设、组织建设,村党建工作;负责干部队伍(含派驻机构人员)建设和人才工作;负责宣传、意识形态、统战、精神文明建设工作;领导、指导村自治工作。负责党建带群建工作。   

6、综合行政执法大队。加挂生态环境保护工作站牌子。整合社会治安、城管执法、自然资源规划、林业、生态环境、交通运输、市场监管、公共卫生、安全生产、消防、劳动监察、文化旅游市场、农业、水利、村镇建设等方面执法力量,以授权、委托和联合执法等方式实现区域内综合执法,主要负责日常巡查和现场监管,依法查处违法行为。负责环境资源综合保护和规划利用、农村饮用水源地保护。按县与乡镇分工做好大气污染防治和工业企业污染监管等工作。对辖区内焚烧秸秆等违法违规行为开展日常巡查工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

7、为民服务中心。主要承担有关行政审批和公共服务事项的集中受理、办理平台的建设和日常管理服务、统计调查等工作。负责制定为民服务大厅日常运行的规章制度和行政审批、公共服务事项的办事流程,统一规范为民服务大厅建设和窗口工作人员管理,负责村为民服务中心的业务指导和技术支持。统筹整合民政、人社、医保、退役军人事务、卫健、公共法律服务、自然资源规划、林业、农业农村、文化旅游、村镇建设、扶贫济困等方面的审批服务力量,聚焦基层群众关心关注的重点事项,扎实推进“互联网+政务服务”,承办镇党委、政府交办的其他事项。

8、农业农村发展中心。落实农业农村发展和乡村振兴战略相关战略相关政策,巩固提升脱贫攻坚成果。推进农业、林业、水利产业发展和资源开发保护利用工作。按职责分工承担辖区内防汛抗旱、森林防火等技术服务工作。做好水库的日常巡查和养护工作,按县乡分工负责病险中小型水库除险加固技术服务工作。积极开展技术培训、动物疫病防控、畜牧技术推广等工作。负责美丽乡村建设、农村人居环境整治、改水、改厕和村庄整治等工作、承办镇党委、政府交办的其他事项。

9、财政管理服务中心。负责财政、审计、国有资产管理、农经、三资管理、村帐代理等工作。负责镇财政预决算编制、执行、调整和管理;负责资产经营、国有(集体)资产管理和处置;负责公共资源交易管理、农村“三资”管理规范化建设及机关财务等工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

10、村镇建设事务中心。负责土地管理、城乡建设、农村建房及交通道路等工作。负责镇、村公共设施、公益事业用地的审核和农村村民住宅建设用地乡村建设规划许可工作。承担乡村建设项目的审核、报批、监管工作,做好开发建设项目的征地拆迁和安置等工作。受理乡村建设工程违法行为投诉举报工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,绩溪县扬溪镇人民政府2020年度决算为本级决算,无独立核算的二级机构,与预算编制范围一致。详细情况见下表:

序号 

单位名称 

绩溪县扬溪镇人民政府本级

第二部分绩溪县扬溪镇人民政府2020年度决算表


收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:                                                                        金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

1037.07

一、一般公共服务支出

28.64

二、政府性基金预算财政拨款收入

0

二、外交支出

0

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0

三、国防支出

0

四、上级补助收入

0

四、公共安全支出

0

五、事业收入

0

五、教育支出

28.60

六、经营收入

0

六、科学技术支出

0

七、附属单位上缴收入

0

七、文化旅游体育与传媒支出

7.57

八、其他收入

0

八、社会保障和就业支出

14.50

 

 

九、卫生健康支出

43.23

 

 

十、节能环保支出

0

 

 

十一、城乡社区支出

532.16

 

 

十二、农林水支出

382.37

 

 

十三、交通运输支出

0

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0

 

 

十五、商业服务业等支出

0

 

 

十六、金融支出

0

 

 

十七、援助其他地区支出

0

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0

 

 

十九、住房保障支出

0

 

 

二十、粮油物资储备支出

0

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

0

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

0

 

 

二十三、其他支出

0

 

 

二十四、债务还本支出

0

 

 

二十五、债务付息支出

0

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0

本年收入合计

1037.07

本年支出合计

1037.07

使用非财政拨款结余

0

结余分配

0

年初结转和结余

0

年末结转和结余

0

 

 

 

 

总计

1037.07

总计

1037.07


收入决算表


 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:                                                                            金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

 

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育

收费

合计

1037.07

1037.07

0

0

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

28.63

28.63

0

0

0

0

0

0

20101

人大事务

7.70

7.70

0

0

0

0

0

0

2010101

行政运行

7.70

7.70

0

0

0

0

0

0

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

20.93

20.93

0

0

0

0

0

0

2013101

行政运行

20.93

20.93

0

0

0

0

0

0

205

教育支出

28.60

28.60

0

0

0

0

0

0

20502

普通教育

28.60

28.60

0

0

0

0

0

0

2050202

小学教育

17.53

17.53

0

0

0

0

0

0

2050203

初中教育

11.07

11.07

0

0

0

0

0

0

207

文化旅游体育与传媒支出

7.57

7.57

0

0

0

0

0

0

20708

广播电视

7.57

7.57

0

0

0

0

0

0

2070804

广播

7.57

7.57

0

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

14.50

14.50

0

0

0

0

0

0

20802

民政管理事务

14.50

14.50

0

0

0

0

0

0

2080201

行政运行

14.50

14.50

0

0

0

0

0

0

210

卫生健康支出

43.23

43.23

0

0

0

0

0

0

21007

计划生育事务

43.23

43.23

0

0

0

0

0

0

2100717

计划生育服务

33.93

33.93

0

0

0

0

0

0

2100799

其他计划生育事务支出

9.30

9.30

0

0

0

0

0

0

212

城乡社区支出

532.16

532.16

0

0

0

0

0

0

21201

城乡社区管理事务

503.26

503.26

0

0

0

0

0

0

2120101

行政运行

503.26

503.26

0

0

0

0

0

0

21205

城乡社区环境卫生

28.90

28.90

0

0

0

0

0

0

2120501

城乡社区环境卫生

28.90

28.90

0

0

0

0

0

0

213

农林水支出

382.38

382.38

0

0

0

0

0

0

21301

农业农村

14.34

14.34

0

0

0

0

0

0

2130104

事业运行

14.34

14.34

0

0

0

0

0

0

21303

水利

8.29

8.29

0

0

0

0

0

0

2130304

水利行业业务管理

8.29

8.29

0

0

0

0

0

0

21305

扶贫

226.47

226.47

0

0

0

0

0

0

2130504

农村基础设施建设

196.47

196.47

0

0

0

0

0

0

2130599

其他扶贫支出

30.00

30.00

0

0

0

0

0

0

21307

农村综合改革

133.28

133.28

0

0

0

0

0

0

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

133.28

133.28

0

0

0

0

0

0


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门 :                                                                        金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

1037.07

1037.07

226.47

0

0

0

201

一般公共服务支出

28.63

28.63

0

0

0

0

20101

人大事务

7.70

7.70

0

0

0

0

2010101

行政运行

7.70

7.70

0

0

0

0

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

20.93

20.93

0

0

0

0

2013101

行政运行

20.93

20.93

0

0

0

0

205

教育支出

28.60

28.60

0

0

0

0

20502

普通教育

28.60

28.60

0

0

0

0

2050202

小学教育

17.53

17.53

0

0

0

0

2050203

初中教育

11.07

11.07

0

0

0

0

207

文化旅游体育与传媒支出

7.57

7.57

0

0

0

0

20708

广播电视

7.57

7.57

0

0

0

0

2070804

广播

7.57

7.57

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

14.50

14.50

0

0

0

0

20802

民政管理事务

14.50

14.50

0

0

0

0

2080201

行政运行

14.50

14.50

0

0

0

0

210

卫生健康支出

43.23

43.23

0

0

0

0

21007

计划生育事务

43.23

43.23

0

0

0

0

2100717

计划生育服务

33.93

33.93

0

0

0

0

2100799

其他计划生育事务支出

9.30

9.30

0

0

0

0

212

城乡社区支出

532.16

532.16

0

0

0

0

21201

城乡社区管理事务

503.26

503.26

0

0

0

0

2120101

行政运行

503.26

503.26

0

0

0

0

21205

城乡社区环境卫生

28.90

28.90

0

0

0

0

2120501

城乡社区环境卫生

28.90

28.90

0

0

0

0

213

农林水支出

382.38

155.91

226.47

0

0

0

21301

农业农村

14.34

14.34

0

0

0

0

2130104

事业运行

14.34

14.34

0

0

0

0

21303

水利

8.29

8.29

0

0

0

0

2130304

水利行业业务管理

8.29

8.29

0

0

0

0

21305

扶贫

226.47

226.47

226.47

0

0

0

2130504

农村基础设施建设

196.47

196.47

196.47

0

0

0

2130599

其他扶贫支出

30.00

30.00

30.00

0

0

0

21307

农村综合改革

133.28

133.28

0

0

0

0

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

133.28

133.28

0

0

0

0


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

金额

项目

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1037.07

一、一般公共服务支出

28.64

28.64

0

0

二、政府性基金预算财政拨款

0

二、外交支出

0

0

0

0

三、国有资本经营预算财政拨款

0

三、国防支出

0

0

0

0

 

 

四、公共安全支出

0

0

0

0

 

 

五、教育支出

28.60

28.60

0

0

 

 

六、科学技术支出

0

0

0

0

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

7.57

7.57

0

0

 

 

八、社会保障和就业支出

14.50

14.50

0

0

 

 

九、卫生健康支出

43.23

43.23

0

0

 

 

十、节能环保支出

0

0

0

0

 

 

十一、城乡社区支出

532.16

532.16

0

0

 

 

十二、农林水支出

382.37

382.37

0

0

 

 

十三、交通运输支出

0

0

0

0

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0

0

0

0

 

 

十五、商业服务业等支出

0

0

0

0

 

 

十六、金融支出

0

0

0

0

 

 

十七、援助其他地区支出

0

0

0

0

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0

0

0

0

 

 

十九、住房保障支出

0

0

0

0

 

 

二十、粮油物资储备支出

0

0

0

0

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

0

0

0

0

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

0

0

0

0

 

 

二十三、其他支出

0

0

0

0

 

 

二十四、债务还本支出

0

0

0

0

 

 

二十五、债务付息支出

0

0

0

0

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0

0

0

0

本年收入合计

1037.07

本年支出合计

1037.07

1037.07

0

0

年初财政拨款结转和结余

0

年末财政拨款结转和结余

0

0

0

0

一般公共预算财政拨款

0

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

0

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款

0

 

 

 

 

 

总计

 

总计

1037.07

1037.07

0

0


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:                                                                   金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

1037.07

1037.07

226.47

201

一般公共服务支出

28.63

28.63

0

20101

人大事务

7.70

7.70

0

2010101

行政运行

7.70

7.70

0

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

20.93

20.93

0

2013101

行政运行

20.93

20.93

0

205

教育支出

28.60

28.60

0

20502

普通教育

28.60

28.60

0

2050202

小学教育

17.53

17.53

0

2050203

初中教育

11.07

11.07

0

207

文化旅游体育与传媒支出

7.57

7.57

0

20708

广播电视

7.57

7.57

0

2070804

广播

7.57

7.57

0

208

社会保障和就业支出

14.50

14.50

0

20802

民政管理事务

14.50

14.50

0

2080201

行政运行

14.50

14.50

0

210

卫生健康支出

43.23

43.23

0

21007

计划生育事务

43.23

43.23

0

2100717

计划生育服务

33.93

33.93

0

2100799

其他计划生育事务支出

9.30

9.30

0

212

城乡社区支出

532.16

532.16

0

21201

城乡社区管理事务

503.26

503.26

0

2120101

行政运行

503.26

503.26

0

21205

城乡社区环境卫生

28.90

28.90

0

2120501

城乡社区环境卫生

28.90

28.90

0

213

农林水支出

382.38

155.91

226.47

21301

农业农村

14.34

14.34

0

2130104

事业运行

14.34

14.34

0

21303

水利

8.29

8.29

0

2130304

水利行业业务管理

8.29

8.29

0

21305

扶贫

226.47

226.47

226.47

2130504

农村基础设施建设

196.47

196.47

196.47

2130599

其他扶贫支出

30.00

30.00

30.00

21307

农村综合改革

133.28

133.28

0

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

133.28

133.28

0


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:                                                              

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

415.66

302

商品和服务支出

250.38

307

债务利息及费用支出

0

30101

  基本工资

106.94

30201

  办公费

52.08

30701

  国内债务付息

0

30102

  津贴补贴

83.64

30202

  印刷费

2.27

30702

  国外债务付息

0

30103

  奖金

68.76

30203

  咨询费

0.37

30703

  国内债务发行费用

0

30106

  伙食补助费

18.60

30204

  手续费

0

30704

  国外债务发行费用

0

30107

  绩效工资

4.68

30205

  水费

0

310

资本性支出

0

30108

机关事业单位基本养老保险费

20.36

30206

  电费

6.47

31001

  房屋建筑物购建

0

30109

  职业年金缴费

0

30207

  邮电费

21.05

31002

  办公设备购置

0

30110

  职工基本医疗保险缴费

21.34

30208

  取暖费

0

31003

  专用设备购置

0

30111

  公务员医疗补助缴费

0

30209

  物业管理费

0

31005

  基础设施建设

0

30112

  其他社会保障缴费

15.04

30211

  差旅费

1.71

31006

  大型修缮

0

30113

  住房公积金

31.40

30212

因公出国(境)费用

0

31007

  信息网络及软件购置更新

0

30114

  医疗费

5.01

30213

  维修(护)费

12.22

31008

  物资储备

0

30199

  其他工资福利支出

39.89

30214

  租赁费

0

31009

  土地补偿

0

303

对个人和家庭的补助

144.56

30215

  会议费

0.66

31010

  安置补助

0

30301

  离休费

10.68

30216

  培训费

0.69

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

30302

  退休费

37.11

30217

  公务接待费

5.99

31012

  拆迁补偿

0

30303

  退职(役)费

0

30218

  专用材料费

0

31013

  公务用车购置

0

30304

  抚恤金

4.08

30224

  被装购置费

0

31019

  其他交通工具购置

0

30305

  生活补助

82.52

30225

  专用燃料费

0

31021

  文物和陈列品购置

0

30306

  救济费

0

30226

  劳务费

48.27

31022

  无形资产购置

0

30307

  医疗费补助

0

30227

  委托业务费

0

31099

  其他资本性支出

0

30308

  助学金

0

30228

  工会经费

11.4

312

对企业补助

0

30309

  奖励金

0

30229

  福利费

0

31201

  资本金注入

0

30310

  个人农业生产补贴

0

30231

公务用车运行维护费

2.59

31203

  政府投资基金股权投资

0

30311

代缴社会保险费

0

30239

  其他交通费用

16.5

31204

  费用补贴

0

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 10.17

30240

  税金及附加费用

0

31205

  利息补贴

0

30299

其他商品和服务支出

68.11

31299

  其他对企业补助

0

 

 

399

其他支出

0

 

 

39906

  赠与

0

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0

 

 

39999

  其他支出

0

人员经费合计

560.22

公用经费合计

250.38


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:                                                                         单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

本级政府没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:                                                             金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本级政府没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据


第三部分绩溪县扬溪镇人民政府2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1037.07万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计1037.07万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各减少26.87万元,下降2.53%,主要原因:一是减少了扶贫项目总投入52.48万元;二是财政基本收支增加25.61万元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1037.07万元,其中:财政拨款收入1037.07万元,占100%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1037.07万元,其中:基本支出810.60万元,占78%;项目支出226.47万元,占22%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1037.07万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1037.07万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少26.87万元,下降2.53%,主要原因:一是减少了扶贫项目总投入52.48万元;二是财政基本收支增加25.61万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1037.07万元,占本年支出的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少26.87万元,下降2.53%。主要原因:一是减少了扶贫项目总投入52.48万元;二是财政基本收支增加25.61万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1037.07万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出28.63万元,占2.76%;教育(类)支出28.60万元,占2.76%;卫生健康(类)支出43.23万元,占4.17%;文化体育与传媒(类)支出7.57万元,占0.73%;社会保障和就业(类)支出14.50万元,占1.4%;农林水(类)支出532.16万元,占51.31%;城乡社区(类)支出382.38万元,占36.87%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1037.07万元,支出决算为1037.07万元,完成年初预算的100%。其中:810.60万元,占78%;项目支出226.47万元,占22%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为7.70万元,支出决算为7.70万元,完成年初预算的100%。

2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为20.93万元,支出决算为20.93万元,完成年初预算的100%。

3.教育(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为17.53万元,支出决算为17.53万元,完成年初预算的100%。

4.教育(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为11.07万元,支出决算为11.07万元,完成年初预算的100%。

5.文化体育与传媒(类)文化旅游体育与传媒支出(款)广播(项)。年初预算为7.57万元,支出决算为7.57万元,完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业(类)民政事务管理(款)行政运行(项)。年初预算为14.50万元,支出决算为14.50万元,完成年初预算的100%。

7.卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育事务(项)。年初预算为33.93万元,支出决算为33.93万元,完成年初预算的100%。

8.卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为9.30万元,支出决算为9.30万元,完成年初预算的100%。

9.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为503.26万元,支出决算为503.26万元,完成年初预算的100%。

10.城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为28.90万元,支出决算为28.90万元,完成年初预算的100%。

11.农林水(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为14.34万元,支出决算为14.34万元,完成年初预算的100%。

12.农林水(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为8.29万元,支出决算为8.29万元,完成年初预算的100%。

13.农林水(类)扶贫(款)。年初预算为226.47万元,支出决算为226.47万元,完成年初预算的100%。

14.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为133.28万元,支出决算为133.28万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出810.60万元,其中:人员经费560.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费250.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、利息补贴等。

  1. 政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

    2020年度扬溪镇人民政府没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    2020年度扬溪镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

    九、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    2020年度,绩溪县扬溪镇人民政府机关运行经费支出250.38万元,比2019年增加37.12万元,增长17.41%,主要原因是办公费增加17.29万元,其他商品服务支出增加14.23万元。

    (二)政府采购支出情况。

    2020年度,绩溪县扬溪镇人民政府采购支出总额226.47万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出226.47万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    (三)国有资产占有使用情况。

    截至2020年12月31日,绩溪县扬溪镇人民政府共有车辆2辆,其中:其他用车2辆(一般公务用车1辆,垃圾清运车1辆);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

     (四)关于2020年度预算绩效情况说明

    1.预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共8个项目,涉及资金226.47万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,达到了预期绩效目标。

    组织对“丛山村栗树塔生产道路建设项目”、“东村石京山口自然村村庄道路硬化工程”等8个项目开展了部门评价,共涉及资金226.47万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,达到了预期绩效目标。

    组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示,达到了预期绩效目标。

    2.部门决算中项目绩效自评结果。

    扬溪镇人民政府在2020年度部门决算中反映“丛山村栗树塔生产道路建设项目”、“东村石京山口自然村村庄道路硬化工程”等8个项目绩效自评结果。

    ①丛山村入股绩溪县好伙伴中药材种植专业合作社项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2020年3月入股好伙伴中药材加工合作社,签订合同,与我村种植覆盆子的贫困户签订了收购带动协议,9月中旬按合同给村集体分红1.8万元,带动贫困户增加收益9000余元,带动了村集体经济发展和农民增收。

    ②丛山村栗树塔生产道路建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:新建一条长约265米,宽约4.5米道路,新建挡墙约65米,路面进行水泥混凝土硬化,硬化宽度4米,厚度20厘米。改善村级基础设施,方便村民生产生活。

    ③碓坑口到泉上(皮桃湾)生产道路建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为28万元,执行数为28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:新建总长度约302米,路基宽约4米道路,铺设涵管约120米,新建挡墙约50米,新建排水沟约210米。对路面进行硬化,硬化宽度约3.5米,厚约20厘米,硬化晒谷场80平方米。改善村级基础设施,方便村民生产生活。

    ④下泉水塘村民组冷水塘修复工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:对下泉水塘村民组冷水塘进行塘坝重砌、清淤等修复工程。改善村级基础设施,方便村民生产生活。

    ⑤东村入股绩溪县春辉茶叶种植合作社发展项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:村集体年增收1.8万元,同时带动东村茶农茶叶种植和加工产业发展。

    ⑥东村大坞头道路路基拓宽工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:目前大坞头形成了一条长550米,宽4.5米的道路进行拓宽工程。

    ⑦东村十里岩村民组农村饮水安全巩固提升工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为24.65万元,执行数为24.65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:改善村级基础设施,解决中心村日常生活用水。

    ⑧东村石京山口自然村村庄道路硬化工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为43.82万元,执行数为43.82万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:改善了村级基础设施和人居环境,方便了村民生产生活。

     

绩效目标自评表(一)

(2020年度)

项目名称

丛山村入股绩溪县好伙伴中药材种植专业合作社项目

项目负责
人及电话

刘飞(8350034)

主管部门

县农水局

实施单位

扬溪镇人民政府

资金情况
(万元)

类别

全年
预算
数(A)

全年执行数
(B)

分值

执行率
(B/A)

得分

年度资金总额:

30

30

10

100.00%

10

其中:本年财政拨款

30

30

100.00%

      其他资金

0

 

 






年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

入股好伙伴中药材加工合作社,全面带动村集体经济发展。

2020年3月入股好伙伴中药材加工合作社,签订合同,与我村种植覆盆子的贫困户签订了收购带动协议,9月中旬按合同给村集体分红1.8万元,带动贫困户增加收益9000余元,带动了村集体经济发展和农民增收。




一级
指标

二级指标

三级指标

分值

年度
指标

全年
实际

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标

数量指标

扶贫资金入股分红比例

10

6%

6%

10

 

入股期限

10

1年

1年

10

 

质量指标

项目验收合格率

10

100%

100%

10

 

配套设施建设质量达标率

≥98%

≥98%

 

时效指标

项目完成及时率

10

≥95%

100%

10

 

成本指标

入股合作社补助标准

10

30万元

30万元

10

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益
指标

增加贫困村村集体收入

10

≥1.8万元/年

1.8万元/年

10

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

受益建档立卡贫困人口数

10

86人

81人

10

年末贫困户人数因自然调整动态减少到81人

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

入股合作可长期进行

10

≥5年

1年

10

由于疫情原因暂定合作一年

 

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

受益群众满意度

10

≥98%

≥98%

10

 

 

 

 

 

 

 

总分

100

 

100

 


绩效目标自评表(二)

(2020年度)

项目名称

丛山村栗树塔生产道路建设

项目负责
人及电话

刘飞(8350034)

主管部门

县交运局

实施单位

扬溪镇人民政府

资金情况
(万元)

类别

全年
预算
数(A)

全年执行数
(B)

分值

执行率
(B/A)

得分

年度资金总额:

25

25

10

100.00%

10

其中:本年财政拨款

25

25

100.00%

      其他资金

0

 

 






年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

新建一条长约265米,宽约4.5米道路,新建挡墙约65米,路面进行水泥混凝土硬化,硬化宽度4米,厚度20厘米。

新建一条长约265米,宽约4.5米道路,新建挡墙约65米,路面进行水泥混凝土硬化,硬化宽度4米,厚度20厘米。改善村级基础设施,方便村民生产生活。




一级
指标

二级指标

三级指标

分值

年度
指标

全年
实际

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标

数量指标

新建道路1条

10

长约265米,宽约4.5米

长约265米,宽约4.5米

10

 

挡墙

65米

65米

 

路面硬化

硬化宽度4米,厚度20厘米

硬化宽度4米,厚度20厘米

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

项目(工程)验收合格率

10

100%

100%

10

 

配套设施建设质量达标率

10

≥98%

≥98%

10

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

当年开工率

10

100%

100%

10

 

当年完成及时率

≥95%

100%

 

成本指标

乡村道路建设补助标准

10

25万元

25万元

10

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

社会效益
指标

受益建档立卡贫困人口数

20

27人

27人

20

 

可持续影响
指标

设施使用年限

10

≥15年

≥15年

10

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

受益群众满意度

10

≥98%

≥98%

10

 

 

 

 

 

 

 

总分

100

 

100

 


绩效目标自评表(三)

(2020年度)

项目名称

碓坑口到泉上(皮桃湾)生产道路建设

项目负责
人及电话

刘飞(8350034)

主管部门

县交运局

实施单位

扬溪镇人民政府

资金情况
(万元)

类别

全年
预算
数(A)

全年执行数
(B)

分值

执行率
(B/A)

得分

年度资金总额:

28

28

10

100.00%

10

其中:本年财政拨款

28

28

100.00%

      其他资金

0

 

 






年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

新建总长度约302米,路基宽约4米道路,铺设涵管约120米,新建挡墙约50米,新建排水沟约210米。对路面进行硬化,硬化宽度约3.5米,厚约20厘米,硬化晒谷场80平方米等。

新建总长度约302米,路基宽约4米道路,铺设涵管约120米,新建挡墙约50米,新建排水沟约210米。对路面进行硬化,硬化宽度约3.5米,厚约20厘米,硬化晒谷场80平方米。改善村级基础设施,方便村民生产生活。




一级
指标

二级指标

三级指标

分值

年度
指标

全年
实际

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标

数量指标

新建道路1条

20

长度约302米,路基宽约4米

长度约302米,路基宽约4米

20

 

路面硬化

硬化宽度约3.5米,厚约20厘米

硬化宽度约3.5米,厚约20厘米

 

涵管

约120米

约120米

 

新建挡墙

约50米

约50米

 

新建排水沟

约210米

约210米

 

硬化晒谷场

约80平方米

约80平方米

 

质量指标

项目(工程)验收合格率

10

100%

100%

10

 

配套设施建设质量达标率

≥98%

≥98%

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

当年开工率

10

100%

100%

10

 

当年完成及时率

≥95%

100%

 

成本指标

乡村道路建设补助标准

10

28万元

28万元

10

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

社会效益
指标

受益建档立卡贫困人口数

20

19人

19人

20

 

可持续影响
指标

设施使用年限

10

≥15年

≥15年

10

 

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

受益群众满意度

10

≥98%

≥98%

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总分

100

 

100

 

绩效目标自评表(四)

(2020年度)

项目名称

下泉水塘村民组冷水塘修复工程

项目负责
人及电话

刘飞(8350034)

主管部门

县农水局

实施单位

扬溪镇人民政府

资金情况
(万元)

类别

全年
预算
数(A)

全年执行数
(B)

分值

执行率
(B/A)

得分

年度资金总额:

10

10

10

100.00%

10

其中:本年财政拨款

10

10

100.00%

      其他资金

0

 

 






年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

对下泉水塘村民组冷水塘进行塘坝重砌、清淤等修复工程。

对下泉水塘村民组冷水塘进行塘坝重砌、清淤等修复工程。改善村级基础设施,方便村民生产生活。




一级
指标

二级指标

三级指标

分值

年度
指标

全年
实际

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标

数量指标

修复水塘一个

20

砌塘坝40米,清淤泥

砌塘坝40米,清淤泥

20

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

项目(工程)验收合格率

10

100%

100%

10

 

配套设施建设质量达标率

≥98%

≥98%

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

当年开工率

10

100%

100%

10

 

当年完成及时率

≥95%

≥95%

 

成本指标

建设补助标准

10

10万元

10万元

10

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

社会效益
指标

受益建档立卡贫困人口数

20

8人

8人

20

 

可持续影响
指标

设施使用年限

10

≥15年

≥15年

10

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

受益群众满意度

10

≥98%

≥98%

10

 

总分

100

 

100

 


绩效目标自评表(五)

(2020年度)

项目名称

东村入股绩溪县春辉茶叶种植合作社发展项目

项目负责
人及电话

刘飞(13685639355)

主管部门

县农业农村水利局

实施单位

扬溪镇人民政府

资金情况
(万元)

类别

全年
预算
数(A)

全年执行数
(B)

分值

执行率
(B/A)

得分

年度资金总额:

30

30

10

100%

10

其中:本年财政拨款

30

30

100%

      其他资金

 

 

 






年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

村集体年增加收入1.8万元,同时带动东村茶叶种植和加工产业发展。

村集体年增收1.8万元,同时带动东村茶农茶叶种植和加工产业发展。




一级
指标

二级指标

三级指标

分值

年度
指标

全年
实际

得分

未完成原因及拟采取的改进措施





(50分)

数量指标

资金入股绩溪县春辉茶叶种植合作社,发展茶叶种植和加工。

25

30

30

25

 

质量指标

项目(工程)验收合格率

5

100%

100%

5

 

配套设施建设质量达标率

5

≥98%

100%

5

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

当年完成及时率

5

≥95%

100%

5

 

当年开工率

5

100%

100%

5

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

产业发展补助标准

5

30万元

30万元

5

 





(30分)

经济效益
指标

增加村集体收入

10

1.8万元

1.8万元

10

 

社会效益
指标

受益建档立卡贫困人口数

5

25户66人

25户63人

5

自然减少3人

受益农户

5

100余人

112

5

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

入股年限

10

5年

1

10

 

 

 

 

 

 

 

满意度
指标
(10分)

服务对象
满意度
指标

受益群众满意度

10

≥98%

99%

10

 

 

 

 

 

 

 

总分

100

 

100

 


绩效目标自评表(六)

(2020年度)

项目名称

东村大坞头道路路基拓宽工程

项目负责
人及电话

刘飞(13685639355)

主管部门

县交通局

实施单位

扬溪镇人民政府

资金情况
(万元)

类别

全年
预算
数(A)

全年执行数
(B)

分值

执行率
(B/A)

得分

年度资金总额:

35

35

10

100%

10

其中:本年财政拨款

35

35

100%

      其他资金

 

 

 






年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

对大坞头道路长约550米,宽4.5米的道路进行拓宽工程。

目前大坞头形成了一条长550米,宽4.5米的道路




一级
指标

二级指标

三级指标

分值

年度
指标

全年
实际

得分

未完成原因及拟采取的改进措施





(50分)

数量指标

新建道路一条

9

长约550米长,宽4.5米

550米长,宽4.5米

9

 

新建挡墙

8

2.5—3米高

2.5—3米高

8

 

机耕桥一座

8

1座

1座

8

 

 

质量指标

项目(工程)验收合格率

5

100%

100%

5

 

配套设施建设质量达标率

5

≥98%

100%

5

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

当年完成及时率

5

≥95%

100%

5

 

当年开工率

5

100%

100%

5

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

乡村道路建设补助标准

5

35万元

35万元

5

 





(30分)

经济效益
指标

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

受益建档立卡贫困人口数

10

4

4

10

 

受益农户

10

100余人

112

10

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

设施使用年限

10

≥15年

≥15年

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意度
指标
(10分)

服务对象
满意度
指标

受益群众满意度

10

≥98%

99%

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总分

100

 

100

 


绩效目标自评表(七)

(2020年度)

项目名称

东村十里岩村民组农村饮水安全巩固提升工程

项目负责
人及电话

刘飞(13685639355)

主管部门

县农业农村水利局

实施单位

扬溪镇人民政府

资金情况
(万元)

类别

全年
预算
数(A)

全年执行数
(B)

分值

执行率
(B/A)

得分

年度资金总额:

25

246507.55

10

98.60%

10

其中:本年财政拨款

25

246507.55

98.60%

      其他资金

 

 

 






年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

改善村级基础设施,解决中心村日常生活用水。

改善村级基础设施,解决中心村日常生活用水。




一级
指标

二级指标

三级指标

分值

年度
指标

全年
实际

得分

未完成原因及拟采取的改进措施





(50分)

数量指标

建立蓄水池1个

8

30吨

30吨

8

 

建立蓄水池1个

7

10吨

10吨

7

 

饮水管道

5

4560米

4560米

5

 

 

水表

4

42套

42套

4

 

 

过滤池

5

3个

3个

5

 

 

质量指标

项目(工程)验收合格率

5

100%

100%

5

 

配套设施建设质量达标率

5

≥98%

100%

5

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

当年完成及时率

3

≥95%

100%

3

 

当年开工率

3

100%

100%

3

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

安饮工程补助标准

5

25万元

25万元

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





(30分)

社会效益
指标

受益建档立卡贫困人口数

5

9人

9人

5

 

受益农户

5

200余人

205

5

 

改善贫困村集中供水率

10

≥90%

95%

10

 

可持续影响
指标

设施使用年限

10

≥15年

≥15年

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意度
指标
(10分)

服务对象
满意度
指标

受益群众满意度

10

≥98%

99%

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总分

100

 

100

 


绩效目标自评表(八)

(2020年度)

项目名称

东村石京山口自然村村庄道路硬化工程

项目负责
人及电话

刘飞(13685639355)

主管部门

县交通局

实施单位

扬溪镇人民政府

资金情况
(万元)

类别

全年
预算
数(A)

全年执行数
(B)

分值

执行率
(B/A)

得分

年度资金总额:

44

438184.8

10

99.59%

10

其中:本年财政拨款

44

438184.8

99.59%

      其他资金

 

 

 






年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

改善村级基础设施和人居环境,方便村民生产生活。

改善了村级基础设施和人居环境,方便了村民生产生活。




一级
指标

二级指标

三级指标

分值

年度
指标

全年
实际

得分

未完成原因及拟采取的改进措施





(50分)

数量指标

主干道路硬化

9

长约300米长,厚20厘米,宽4.5米

300米长,厚20厘米,宽4.5米

9

 

支干道路硬化

7

长约230米,厚15厘米,宽3—3.5米

230米,厚15厘米,宽3—3.5米

7

 

挡墙

4

36米

36米

4

 

 

拦水坝

4

2座

2座

4

 

 

水泥仿木护栏

4

约120米

120米

4

 

 

涵管

4

约35米

35米

4

 

质量指标

项目(工程)验收合格率

5

100%

100%

5

 

配套设施建设质量达标率

3

≥98%

100%

3

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

当年完成及时率

3

≥95%

100%

3

 

当年开工率

3

100%

100%

3

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

乡村道路建设补助标准

4

44万元

44万元

4

 





(30分)

经济效益
指标

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

受益建档立卡贫困人口数

10

12人

12人

10

 

受益农户

10

300余人

314

10

 

可持续影响
指标

设施使用年限

10

≥15年

1

10

 

满意度
指标
(10分)

服务对象
满意度
指标

受益群众满意度

10

≥98%

99%

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总分

100

 

100

 


3.部门评价项目绩效评价结果。

2020年度财政专项扶贫资金绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况。

扬溪镇2020年共收到涉及财政专项扶贫项目共计8个,涉及项目资金226.47万元:其中产业到村项目2个,包括丛山村入股绩溪县好伙伴中药材种植专业合作社项目资金、东村入股绩溪县春辉茶叶种植合作社发展项目,涉及项目资金60万元;基础设施项目6个,包括丛山村栗树塔生产道路建设项目工程、碓坑口到泉上(皮桃湾)生产道路建设项目、下泉水塘村民组冷水塘修复工程、东村大坞头道路路基拓宽工程、东村十里岩村民组农村饮水安全巩固提升工程、东村石京山口自然村村庄道路硬化项目,涉及资金166.47万元

  1. 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

    2020年财政专项扶贫资金下达项目,我镇总体目标是进一步提升提高贫困户家庭生产收入,增加村集体经济收入,改善村基础设施状况,所有项目均按照实施方案要求完成项目实施,项目完工率为100%,满意度设定目标为95%以上。

  1. 绩效评价工作开展情况

    1、工作部署。在财政专项扶贫资金批复文件下达后,我镇党委、政府针对绩效评价工作提出了明确的要求,并安排扶贫工作站人员组成了绩效评价小组,专门负责项目开展、项目绩效评价工作。

    2、评价内容。一是资金到位情况,二是资金执行情况,三是资金管理情况,四是项目安排情况,五是项目绩效目标指标值完成情况。

    3、方法步骤。一是由镇扶贫工作站采用查阅相关协议材料、财务报表,实地考察等方式,填报专项扶贫资金绩效评价基础数据表,对各项指标进行分析。二是由镇财政所结合项目资金安排、资金使用情况、对项目资金管理进行分析。三是镇扶贫工作站针对扶绩效目标完成情况、群众满意度等方面展开自评,撰写自评报告。

    4、考核时间及完成时限。本项工作于2020年11月6日前完成。

    三、综合评价情况及评价结论

    (一)资金投入精况分析。

    1、项目资金到位情况分析。

    各批资金均及时安排到相关项目实施单位。

    2、项目资金执行情况分析。

    各项资金严格按照批复的项目安排计划规定进行使用。

    3、项目资金管理情况分析。

    扬溪镇2020年财政专项扶贫资金使用规范,专款专用,资金严格按规定报账,报账材料齐全,已完成的项目能及时完成报账,建设中的项目对照计划预留足额资金,确保建设任务完成。

    四、绩效评价指标分析

    1、产出指标完成情况分析

    (1)丛山村入股绩溪县好伙伴中药材种植专业合作社项目

    数量指标:扶贫自己入股分红比例6%、入股期限1年。

    质量指标:项目验收合格率100%,配套设施建设质量达标率≥98%。

    时效指标:项目完成及时率100%。

    成本指标:入股合作社补助标准30万元。

    (2)丛山村栗树塔生产道路建设

    数量指标:新建道路1条、挡墙65米、道路硬化等。

    质量指标:项目(工程)验收合格率100%,配套设施建设质量达标率≥98%。

    时效指标:当年开工率100%,当年完成及时率100%。

    成本指标:乡村道路建设补助标准25万元。

    (3)碓坑口到泉上(皮桃湾)生产道路建设

    数量指标:新建道路1条、路面硬化、涵管约120米、挡墙约50米、排水沟约210米、硬化晒谷场约80平方米。

    质量指标:项目(工程)验收合格率100%,配套设施建设质量达标率≥98%。

    时效指标:当年开工率100%,当年完成及时率100%。

    成本指标:乡村道路建设补助标准28万元。

    (4)下泉水塘村民组冷水塘修复工程

    数量指标:修复水塘一个。

    质量指标:项目(工程)验收合格率100%,配套设施建设质量达标率≥98%。

    时效指标:当年开工率100%,当年完成及时率≥95%。

    成本指标:补助标准10万元。

    (5)东村入股绩溪县春辉茶叶种植合作社发展项目

    数量指标:资金入股绩溪县春辉茶叶种植合作社,发展茶叶种植和加工。

    质量指标:项目(工程)验收合格率100%,配套设施建设质量达标率100%。

    时效指标:当年开工率100%,当年完成及时率100%。

    成本指标:产业发展补助标准30万元。

    (6)东村大坞头道路路基拓宽工程

    数量指标:新建道路一条、新建挡墙、机耕桥一座。

    质量指标:项目(工程)验收合格率100%,配套设施建设质量达标率100%。

    时效指标:当年开工率100%,当年完成及时率100%。

    成本指标:乡村道路建设补助标准35万元。

    (7)东村十里岩村民组农村饮水安全巩固提升工程

    数量指标:蓄水池2个、饮水管道4560米、水表42套、过滤池3个。

    质量指标:项目(工程)验收合格率100%,配套设施建设质量达标率100%。

    时效指标:当年开工率100%,当年完成及时率100%。

    成本指标:安饮工程补助标准25万元。

    (8)东村石京山自然村村庄道路硬化工程

    数量指标:主干道硬化约300米、支干道硬化约230米、挡墙36米、拦水坝2座、水泥仿木护栏约120米、涵管约35米。

    质量指标:项目(工程)验收合格率100%,配套设施建设质量达标率100%。

    时效指标:当年开工率100%,当年完成及时率100%。

    成本指标:乡村道路建设补助标准44万元。

    2、效益指标完成情况分析

    (1)丛山村入股绩溪县好伙伴中药材种植专业合作社项目

    经济效益:增加贫困村村集体收入1.8万元/年。

    社会效益:受益建档立卡贫困人口81人。

    可持续影响效益:入股合作和长期进行≥5年(由于疫情原因暂定合作1年)。

    (2)丛山村栗树塔生产道路建设

    社会效益:收益建档立卡贫困人口27人

    可持续影响效益:设施使用年限≥15年。

    (3)碓坑口到泉上(皮桃湾)生产道路建设

    社会效益:受益建档立卡贫困人口19人。

    可持续影响效益:设施使用年限≥15年。

    (4)下泉水塘村民组冷水塘修复工程

    社会效益:受益建档立卡贫困人口8人。

    可持续影响效益:设施使用年限≥15年。

    (5)东村入股绩溪县春辉茶叶种植合作社发展项目

    经济效益:增加村集体收入1.8万元。

    社会效益:受益建档立卡贫困人口25户63人,收益农户112人。

    可持续影响效益:入股年限1年。

    (6)东村大坞头道路路基拓宽工程

    社会效益:受益建档立卡贫困人口4人,受益农户112人。

    可持续影响效益:设施使用年限≥15年。

    (7)东村十里岩村民组农村饮水安全巩固提升工程

    社会效益:受益贫困人口9人,受益农户205人。

    可持续影响效益:设施使用年限≥15年。

    (8)东村石京山自然村村庄道路硬化工程

    社会效益:受益建档立卡贫困人口12人,受益农户314人。

    可持续影响效益:设施使用年限≥15年。

    3、满意度指标完成情况分析

    受益贫困人口满意度≥98%。

    五、主要经验及做法

    六、存在问题及原因分析

    经调查核对,安排的项目未出现偏离绩效目标情况,无问题。七、有关建议

    八、其他需要说明的问题

    第四部分名词解释

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。