第一部分 部门概况

一、主要职责

1、党政办公室：负责党的建设，纪检监察、综合信息、接待后勤、文秘、组织人事档案、政务监督、宣传、统会、统战、工会、信访。承担人大日常工作，协助群团工作等。 2、经济发展办公室：负责经济建设、统计、招商引资、安全生产与企业管理、村镇建设、社会事业行政管理与发展规划、环境与自然资源保护工作等。 3、卫生和计划生育办公室：负责计划生育管理工作。 4、社会综合治理办公室：负责政法、司法、维稳综治工作等。 5、社会事务办公室：负责民政、社会保障、优抚、老龄、残联及文教卫、科技等事业的行政管理工作等。  6、人武部：负责人民武装工作。 7、伏岭镇为民服务中心，负责本镇群众提供劳动就业、社会保障、社会救助、治安管理 、医疗卫生、计划生育等全方位一站式服务。

二、部门预算单位构成

绩溪县伏岭镇人民政府为县政府管理的全额供给单位，无二级机构。共有7个办公室，为：党政办公室、经济发展办公室、卫生和计划生育办公室、社会综合治理办公室、社会事务办公室、人武部、伏岭镇为民服务中心。

三、2020年度主要工作任务

认真贯彻落实县委县政府决策部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神这一主线，深入落实中央经济工作会议和省、市、县委全会精神。紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持新发展理念，突出“3125”目标要求，坚决打赢三大攻击战，围绕镇党委提出的“两区一带”发展布局，重点抓好乡村振兴、特色小镇、文化旅游、项目建设等工作，奋力推进伏岭高质量发展，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

第二部分 绩溪县伏岭镇

2020年部门预算情况说明

一、2020年财政拨款收支预算总体情况

绩溪县伏岭镇人民政府2020年财政拨款收支1396万元，其中上级补助收入1373.5万元，徽菜馆租金收入22.5万元，支出包括：一般公共服务支出931万元，占66.70%;公共安全支出10万元，占0.72%；教育支出49万元，占3.51%；文化体育与传媒支出14万元，占1%；社会保障和就业支出16万元，占1.15%；医疗卫生支出54万元，占3.87%；城乡社区事务支出78万元，占5.59%；农林水事务支出（含村组织支出228万元）244万元，占17.48%。

二、2020年一般公共预算财政拨款情况

绩溪县伏岭镇人民政府 2020年一般公共预算财政拨款1373.5万元，徽菜馆租金收入22.5万元。其中：一般公共服务支出931万元，占66.70%;公共安全支出10万元，占0.72%；教育支出49万元，占3.51%；文化体育与传媒支出14万元，占1%；社会保障和就业支出16万元，占1.15%；医疗卫生支出54万元，占3.87%；城乡社区事务支出78万元，占5.59%；农林水事务支出（含村组织支出228万元）244万元，占17.48%。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出2020年财政拨款预算931万元，比2019年财政拨款预算增加321.3万元，增长52.7%，增长原因主要是2020年度在职人员调增工资，党建经费增加等。其中，“人大事务行政运行”预算6万元，政府办行政运行预算860万元，群团事务行政运行7万元，党委事务运行58万元，主要用于保障机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出。

(二)公共安全支出2020年财政拨款预算10万元，与2019年财政拨款预算持平，主要用于保障基层司法行政运行。

（三）教育支出2020年财政拨款预算49万元，比2019年财政拨款预算增加1.1万元，增长2.3%，增长原因主要是2020年度民师退养人员调增工资。

（四）文化体育与传媒支出2020年财政拨款预算14万元，比2019年财政拨款预算增加5.7万元，增加68.67%，增加原因主要是2020年度文化人员增加。

（五）社会保障和就业支出2020年财政拨款预算16万元，比2019年财政拨款预算减少2万元，减少11.11%，减少原因主要是2020年度人员减少，主要用于在职人员工资及保障民政管理事务运行。

（六）医疗卫生与计划生育支出2020年财政拨款预算54万元，比2019年财政拨款预算增加4万元，增加18%，增加原因主要是人员增资。

（七）城乡社区支出2020年财政拨款预算78万元，与2019年财政拨款预算持平，主要是用于本乡镇环境整治支出。

（八）农林水支出2020年财政拨款预算244万元，比2019年财政拨款预算持平，主要用于是人员工资及村级运转经费和村干养老保险等。

三、2020年一般公共预算基本支出情况说明

绩溪县伏岭镇人民政府2020年一般公共预算基本支出1396万元，其中：

工资福利支出914.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金支出等。商品和服务支出392.60万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。对个人和家庭的补助89.00万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、提租补贴等。

四、2020年政府性基金预算情况

绩溪县伏岭镇人民政府 2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

绩溪县伏岭镇人民政府2020年机关运行经费财政拨款预算1396万元，主要用于工资福利、保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

绩溪县伏岭镇人民政府 2020年政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

绩溪县伏岭镇人民政府各单位共有车辆2辆，为一般公务用车。

单位无价值50万元以上的大型设备。

2020年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值50万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

绩溪县伏岭镇人民政府 2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第三部分、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第四部分、绩溪县伏岭镇人民政府 2020年部门预算表 

1. 2020年部门收支预算总表

2. 2020年部门收入预算总表

3. 2020年部门支出预算总表

4. 2020年部门财政拨款收支预算总表

5. 2020年部门一般公共预算支出预算表

6. 2020年部门一般公共预算基本支出预算表

7. 2020年部门政府性基金预算收支预算表

8. 2020年国有资本经营预算支出表

 

 

                                                         绩溪县伏岭镇人民政府

                                                             2020年2月12日