荆州乡人民政府
| 索引号： | 11341731003262815G/202108-00025 | 组配分类： | 年度财政预决算 |
| 发布机构： | 荆州乡人民政府 | 主题分类： | 综合政务 / 公民 |
| 名称： | 绩溪县荆州乡人民政府2020年度部门决算 | 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2021-08-30 | 发布日期： | 2021-08-30 |
| 索引号： | 11341731003262815G/202108-00025 |
| 组配分类： | 年度财政预决算 |
| 发布机构： | 荆州乡人民政府 |
| 主题分类： | 综合政务 / 公民 |
| 名称： | 绩溪县荆州乡人民政府2020年度部门决算 |
| 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2021-08-30 |
| 发布日期： | 2021-08-30 |
2021年8月
目 录
第一部分 绩溪县荆州乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 绩溪县荆州乡人民政府2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 绩溪县荆州乡人民政府2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
绩溪县荆州乡人民政府2020年度部门决算情况
第一部分 绩溪县荆州乡人民政府概况
一、部门职责
（一）贯彻和执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的决定和决议，执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，保证上级党委、政府下达的各项工作顺利完成，负责制定并实施本镇的经济和社会发展规划、年度计划；
（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（六）完成上级党委政府和上级交办的其它事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，绩溪县荆州乡人民政府2020年度部门决算包括：乡本级决算，共有1户，与预算编制范围一致。
纳入绩溪县荆州乡人民政府2020年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
绩溪县荆州乡人民政府本级 |
|
2 |
…… |
第二部分 绩溪县荆州乡人民政府2020年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
||
|
部门： 绩溪县荆州乡人民政府 金额单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
|
栏 次 |
|
|
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
779.06 |
一、一般公共服务支出 |
28.39 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
110.12 |
二、外交支出 |
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
||
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
||
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
17.23 |
||
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
||
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
11.55 |
||
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
23.00 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
20.33 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
476.10 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
312.58 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
||
|
本年收入合计 |
889.18 |
本年支出合计 |
889.18 |
||
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
||
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
889.18 |
总计 |
889.18 |
||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||||
|
部门： 绩溪县荆州乡人民政府 金额单位：万元 |
|||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
|
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
889.18 |
889.18 |
|
|
|
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
28.39 |
28.39 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
20101 |
人大事务 |
6.93 |
6.93 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2010101 |
行政运行 |
6.93 |
6.93 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
21.46 |
21.46 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2013101 |
行政运行 |
21.46 |
21.46 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
205 |
教育支出 |
17.23 |
17.23 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
20502 |
普通教育 |
17.23 |
17.23 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2050202 |
小学教育 |
10.72 |
10.72 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2050203 |
初中教育 |
6.50 |
6.50 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
11.55 |
11.55 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
20701 |
文化和旅游 |
11.39 |
11.39 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2070109 |
群众文化 |
11.39 |
11.39 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
20708 |
广播电视 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2070804 |
广播 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
20802 |
民政管理事务 |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2080201 |
行政运行 |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.33 |
20.33 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
21007 |
计划生育事务 |
20.33 |
20.33 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2100717 |
计划生育服务 |
16.13 |
16.13 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
4.20 |
4.20 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
476.10 |
476.10 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
350.66 |
350.66 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2120101 |
行政运行 |
350.66 |
350.66 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
15.33 |
15.33 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
15.33 |
15.33 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
110.12 |
110.12 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
110.12 |
110.12 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
213 |
农林水支出 |
312.58 |
312.58 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
21305 |
扶贫 |
225.00 |
225.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
225.00 |
225.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
21307 |
农村综合改革 |
87.58 |
87.58 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
87.58 |
87.58 |
|
|
|
|
|
|
||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门 ：绩溪县荆州乡人民政府 金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
889.18 |
554.06 |
335.12 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
28.39 |
28.39 |
|
|
|
|
||
|
20101 |
人大事务 |
6.93 |
6.93 |
|
|
|
|
||
|
2010101 |
行政运行 |
6.93 |
6.93 |
|
|
|
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
21.46 |
21.46 |
|
|
|
|
||
|
2013101 |
行政运行 |
21.46 |
21.46 |
|
|
|
|
||
|
205 |
教育支出 |
17.23 |
17.23 |
|
|
|
|
||
|
20502 |
普通教育 |
17.23 |
17.23 |
|
|
|
|
||
|
2050202 |
小学教育 |
10.72 |
10.72 |
|
|
|
|
||
|
2050203 |
初中教育 |
6.50 |
6.50 |
|
|
|
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
11.55 |
11.55 |
|
|
|
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
11.39 |
11.39 |
|
|
|
|
||
|
2070109 |
群众文化 |
11.39 |
11.39 |
|
|
|
|
||
|
20708 |
广播电视 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
|
||
|
2070804 |
广播 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
|
||
|
2080201 |
行政运行 |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.33 |
20.33 |
|
|
|
|
||
|
21007 |
计划生育事务 |
20.33 |
20.33 |
|
|
|
|
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
16.13 |
16.13 |
|
|
|
|
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
4.20 |
4.20 |
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
476.10 |
365.98 |
110.12 |
|
|
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
350.66 |
350.66 |
|
|
|
|
||
|
2120101 |
行政运行 |
350.66 |
350.66 |
|
|
|
|
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
15.33 |
15.33 |
|
|
|
|
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
15.33 |
15.33 |
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
110.12 |
|
110.12 |
|
|
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
110.12 |
|
110.12 |
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
312.58 |
87.58 |
225.00 |
|
|
|
||
|
21305 |
扶贫 |
225.00 |
|
225.00 |
|
|
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
225.00 |
|
225.00 |
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
87.58 |
87.58 |
|
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
87.58 |
87.58 |
|
|
|
|
||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||||
|
部门：绩溪县荆州乡人民政府 单位：万元 |
|||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
779.06 |
一、一般公共服务支出 |
28.39 |
28.39 |
|
|
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
110.12 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
五、教育支出 |
17.23 |
17.23 |
|
|
|||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
11.55 |
11.55 |
|
|
|||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
23.00 |
23.00 |
|
|
|||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
20.33 |
20.33 |
|
|
|||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
476.10 |
365.98 |
110.12 |
|
|||
|
|
|
十二、农林水支出 |
312.58 |
312.58 |
|
|
|||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|||
|
本年收入合计 |
889.18 |
本年支出合计 |
889.18 |
779.06 |
110.12 |
|
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|||
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
总计 |
889.18 |
总计 |
889.18 |
779.06 |
110.12 |
|
|||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||||||
|
部门：绩溪县荆州乡人民政府 金额单位：万元 |
||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
779.06 |
554.06 |
225.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
28.39 |
28.39 |
|
||
|
20101 |
人大事务 |
6.93 |
6.93 |
|
||
|
2010101 |
行政运行 |
6.93 |
6.93 |
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
21.46 |
21.46 |
|
||
|
2013101 |
行政运行 |
21.46 |
21.46 |
|
||
|
205 |
教育支出 |
17.23 |
17.23 |
|
||
|
20502 |
普通教育 |
17.23 |
17.23 |
|
||
|
2050202 |
小学教育 |
10.72 |
10.72 |
|
||
|
2050203 |
初中教育 |
6.50 |
6.50 |
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
11.55 |
11.55 |
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
11.39 |
11.39 |
|
||
|
2070109 |
群众文化 |
11.39 |
11.39 |
|
||
|
20708 |
广播电视 |
0.16 |
0.16 |
|
||
|
2070804 |
广播 |
0.16 |
0.16 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.00 |
23.00 |
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
23.00 |
23.00 |
|
||
|
2080201 |
行政运行 |
23.00 |
23.00 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.33 |
20.33 |
|
||
|
21007 |
计划生育事务 |
20.33 |
20.33 |
|
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
16.13 |
16.13 |
|
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
4.20 |
4.20 |
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
365.98 |
365.98 |
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
350.66 |
350.66 |
|
||
|
2120101 |
行政运行 |
350.66 |
350.66 |
|
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
15.33 |
15.33 |
|
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
15.33 |
15.33 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
312.58 |
87.58 |
225.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
225.00 |
|
225.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
225.00 |
|
225.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
87.58 |
87.58 |
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
87.58 |
87.58 |
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
779.06 |
554.06 |
225.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
28.39 |
28.39 |
|
||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
部门：绩溪县荆州乡人民政府 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
313.05 |
302 |
商品和服务支出 |
204.21 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
69.43 |
30201 |
办公费 |
40.10 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
49.99 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
47.39 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
16.87 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
7.56 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
36.55 |
30206 |
电费 |
2.65 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
3.51 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.49 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.37 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
33.14 |
30211 |
差旅费 |
2.65 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
35.20 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
10.61 |
30214 |
租赁费 |
0.08 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
29.25 |
30215 |
会议费 |
0.81 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.20 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
21.40 |
30217 |
公务接待费 |
15.54 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
7.56 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
6.37 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.48 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
102.90 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
12.56 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.94 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
3.92 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.36 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
342.29 |
公用经费合计 |
211.77 |
||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：绩溪县荆州乡人民政府 单位：万元
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
110.12 |
|
110.12 |
110.12 |
|
110.12 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
110.12 |
|
110.12 |
110.12 |
|
110.12 |
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
110.12 |
|
110.12 |
110.12 |
|
110.12 |
|
|
|
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
110.12 |
|
110.12 |
110.12 |
|
110.12 |
|
|
|
|
||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门：绩溪县荆州乡人民政府 金额单位：万元 |
||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据
第三部分 绩溪县荆州乡人民政府2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计889.18万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计889.18万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加157.18万元，增长21.47%，主要原因：一是人员经费增加；二是公用经费增加；三是项目支出纳入预算资金。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计889.18万元，其中：财政拨款收入889.18万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计889.18万元，其中：基本支出554.06万元，占62.31%；项目支出335.12万元，占37.69%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计889.18万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计889.18万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加157.18万元，增长21.47%，主要原因：一是人员经费增加；二是公用经费增加；三是项目支出纳入预算资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出779.06万元，占本年支出的87.62%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加47.06万元，增长6.43%。主要原因一是人员经费增加；二是公用经费增加；三是项目支出纳入预算资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出779.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出28.39万元，占3.64%;教育（类）支出17.23万元，占2.21%；文化体育与传媒（类）支出11.55万元，占1.48%；社会保障和就业（类）支出23万元，占2.95%；卫生健康（类）20.33万元，占2.62%；城乡社区支出（类）365.98万元，占46.98%；农林水（类）支出313.58万元，占40.12%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为779.06万元，支出决算为779.06万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出554.06万元，占71.12%；项目支出225万元，占28.88%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项），年初预算为6.93万元，支出决算为6.93万元，完成年初预算的100%。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为21.46万元，支出决算为21.46万元，完成年初预算的100%。
3.教育（类）普通教育（款）中学（项），年初预算为6.5万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的100%。
4.教育（类）普通教育（款）小学（项），年初预算为10.72万元，支出决算为10.72万元，完成年初预算的100%。
5.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项），年初预算为11.39万元，支出决算为11.39万元，完成年初预算的100%。
6.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项），年初预算为0.16万元，支出决算为.0.16万元，完成年初预算的100%。
7.社会保障和就业（类）民政事务管理（款）行政运行（项），年初预算为23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%。
8．卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项），年初预算为16.13万元，支出决算为16.13万元，完成年初预算的100%。
9．卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），年初预算为4.2万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的100%。
10.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），年初预算为350.66万元，支出决算为350.66万元，完成年初预算的100%。
11.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），年初预算为15.33万元，支出决算为15.33万元，完成年初预算的100%。
12.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项），年初预算为225万元，支出决算为225万元，完成年初预算的100%。
13.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），年初预算为87.58万元，支出决算为87.58万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出554.06万元，其中：人员经费342.29万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费211.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、利息补贴等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入110万元，本年支出110万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为110万元，支出决算为110万元，完成年初预算的100%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2020年度荆州乡人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，绩溪县荆州乡人民政府机关运行经费支出211.77万元，比2019年减少5.23万元，下降2.41%，主要原因是节约开支。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，绩溪县荆州乡人民政府政府采购支出总额7.56万元，其中：政府采购公务用车支出7.56万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，绩溪县荆州乡人民政府共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金335万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，达到了预期绩效目标。
组织对“上胡家村农村饮水安全巩固提升工程”、“上胡家村护岸游步道工程”等5个项目开展了部门评价，共涉及资金335万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，达到了预期绩效目标。
组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，达到了预期绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
荆州乡人民政府在2020年度部门决算中反映“上胡家村农村饮水安全巩固提升工程”、“上胡家村护岸游步道工程”等5个项目绩效自评结果。
上胡家村农村饮水安全巩固提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建成农村饮水安全巩固提升工程1处，进一步提高上胡家村受益范围内20户45贫困人口及约1200人村民的供水保证率。发现的主要问题及原因：一是由于全村原收益贫困户3人的自然变更（减少2人，增加1人）的客观影响，影响了2020年产业到户奖补项目的产出指标、效益指标下的相关三级指标；二是上胡家村的基础设施项目和产业发展项目亦是因该村自入库至项目完工期间，有3户3人贫困人口发生自然变更，造成成本指标中建档立卡贫困户投入比例有所变化。下一步改进措施：偏离绩效目标主要均由客观政策调整引起，我村要求各村产业到户奖补项目进行重新入户摸排，严格落实奖补制度，并依规进行调整。下一步，我乡将严格按照县主管部门的有关要求，切实做好特色种养业扶贫工程。
|
绩效目标自评表 |
|||||||||||||
|
（2020年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
上胡家村中心村道路及基础设施建设工程 |
项目负责 |
邵小明 0563-8470401 |
||||||||||
|
主管部门 |
绩溪县农业农村水利局 |
实施单位 |
荆州乡人民政府 |
||||||||||
|
资金情况 |
类别 |
全年 |
全年执行数 |
执行率 |
|||||||||
|
年度资金总额： |
|
|
|
||||||||||
|
其中：本年财政拨款 |
58 |
58 |
100% |
||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||||||||
|
年 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
|||||||||||
|
项目拟对上胡家村中心村道路拓宽并现浇，长90米，加宽1.6米；沿河便道进行路面硬化、面层施工，总长340米，均宽2米，新建安全护栏等基础设施，建成生产生活道路。 |
建成上胡家村中心村道路拓宽并现浇，长90米，加宽1.6米；沿河便道进行路面硬化、面层施工，总长340米，均宽2米，新建安全护栏等基础设施，建成生产生活道路。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
全年 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
|||||||
|
产 |
数量指标 |
新建项目数量 |
1个 |
1个 |
|
||||||||
|
新建道路长度 |
430米 |
430米 |
|
||||||||||
|
新建/改建栏杆长度 |
110米 |
118米 |
|
||||||||||
|
质量指标 |
项目（工程）验收合格率 |
100% |
100% |
|
|||||||||
|
时效指标 |
项目（工程）完成及时率 |
≥95% |
100% |
|
|||||||||
|
成本指标 |
建档立卡贫困户投入比例 |
100% |
100% |
|
|||||||||
|
建设成本投入 |
253.37元/人 |
253.64元/人 |
自然死亡2人 |
||||||||||
|
效 |
社会效益 |
直接或间接提高供水保障率的受益农户人口 |
1855人 |
1853人 |
自然死亡2人 |
||||||||
|
受益建档立卡贫困人口数 |
117人 |
118人 |
|
||||||||||
|
可持续影响 |
水利工程使用年限 |
≥15年 |
≥15年 |
|
|||||||||
|
满意度 |
服务对象 |
受益贫困人口满意度 |
≥90% |
100% |
|
||||||||
|
绩效目标自评表 |
|||||||||||||
|
（2020年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
上胡家村护岸游步道工程 |
项目负责 |
邵小明 0563-8470401 |
||||||||||
|
主管部门 |
绩溪县农业农村水利局 |
实施单位 |
荆州乡人民政府 |
||||||||||
|
资金情况 |
类别 |
全年 |
全年执行数 |
执行率 |
|||||||||
|
年度资金总额： |
|
|
|
||||||||||
|
其中：本年财政拨款 |
47 |
47 |
100% |
||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||||||||
|
年 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
|||||||||||
|
建设中心村沿河游步道1条，进一步改善村级基础设施和公共服务水平，方便村民发展生产增收致富。 |
建成中心村沿河游步道1条，进一步改善村级基础设施和公共服务水平，方便村民发展生产增收致富。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
全年 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
|||||||
|
产 |
数量指标 |
新建或改造项目数量 |
1个 |
1个 |
|
||||||||
|
质量指标 |
项目（工程）验收合格率 |
100% |
100% |
|
|||||||||
|
饮水设施改造后水质达标率 |
100% |
100% |
|
||||||||||
|
时效指标 |
项目（工程）完成及时率 |
≥95% |
100% |
|
|||||||||
|
成本指标 |
建档立卡贫困户投入比例 |
74% |
73% |
自然死亡销号2户 |
|||||||||
|
建设成本投入 |
253.37元/人 |
253.64元/人 |
自然死亡2人 |
||||||||||
|
效 |
社会效益 |
直接或间接提高供水保障率的受益农户人口 |
1855人 |
1853人 |
自然死亡2人 |
||||||||
|
受益建档立卡贫困人口数 |
89人 |
87人 |
自然死亡2人 |
||||||||||
|
可持续影响 |
水利工程使用年限 |
≥20年 |
≥20年 |
|
|||||||||
|
满意度 |
服务对象 |
受益贫困人口满意度 |
≥90% |
100% |
|
||||||||
|
绩效目标自评表 |
||||||||
|
（2020年度） |
||||||||
|
项目名称 |
上胡家村农村饮水安全巩固提升工程 |
项目负责 |
邵小明 0563-8470401 |
|||||
|
主管部门 |
绩溪县农业农村水利局 |
实施单位 |
荆州乡人民政府 |
|||||
|
资金情况 |
类别 |
全年 |
全年执行数 |
执行率 |
||||
|
年度资金总额： |
|
|
|
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
70 |
70 |
100% |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|||||
|
年 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
||||||
|
建设农村饮水安全巩固提升工程1处，进一步提高20户45贫困人口及约1200人村民的供水保证率； |
建成农村饮水安全巩固提升工程1处，进一步提高上胡家村受益范围内20户45贫困人口及约1200人村民的供水保证率； |
|||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
全年 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
||
|
产 |
数量指标 |
新建或改善贫困村饮水项目数量 |
1个 |
1个 |
|
|||
|
质量指标 |
项目（工程）验收合格率 |
100% |
100% |
|
||||
|
饮水设施改造后水质达标率 |
100% |
100% |
|
|||||
|
时效指标 |
项目（工程）完成及时率 |
≥95% |
100% |
|
||||
|
成本指标 |
建档立卡贫困户投入比例 |
40% |
40% |
|
||||
|
建设成本投入 |
583.33元/人 |
583.33元/人 |
|
|||||
|
效 |
社会效益 |
直接或间接提高供水保障率的受益农户人口 |
1200人 |
1200人 |
|
|||
|
受益建档立卡贫困人口数 |
45人 |
45人 |
|
|||||
|
可持续影响 |
水利工程使用年限 |
≥20年 |
≥20年 |
|
||||
|
满意度 |
服务对象 |
受益贫困人口满意度 |
≥90% |
100% |
|
|||
|
绩效目标自评表 |
|||||||||||||||||
|
（2020年度） |
|||||||||||||||||
|
项目名称 |
上胡家村2020年度产业到户奖补项目 |
项目负责 |
邵小明 0563-8470401 |
||||||||||||||
|
主管部门 |
县农业农村水利局、县林业局 |
实施单位 |
绩溪县荆州乡人民政府 |
||||||||||||||
|
资金情况 |
类别 |
全年 |
全年执行数 |
执行率 |
|||||||||||||
|
年度资金总额： |
|
|
|
||||||||||||||
|
其中：本年财政拨款 |
5.808 |
5.808 |
100.00% |
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||||||||||||
|
年 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
|||||||||||||||
|
通过养殖小黄牛、生猪，种植山核桃等产业扶持带动35户建档立卡贫困户实现稳定增收； |
通过养殖小黄牛、生猪，种植山核桃等产业扶持带动35户建档立卡贫困户实现稳定增收； |
||||||||||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
全年 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
|||||||||||
|
产 |
数量指标 |
指标1：山核桃 |
134.2亩 |
134.2亩 |
|
||||||||||||
|
指标2：生猪 |
6头 |
6头 |
|
||||||||||||||
|
指标4：黄牛 |
3头 |
3头 |
|
||||||||||||||
|
质量指标 |
指标1：种植作物成活率 |
≥90% |
99% |
|
|||||||||||||
|
指标2：养殖动物成活率 |
≥90% |
100% |
|
||||||||||||||
|
时效指标 |
指标1：项目开工时间 |
2020年3月 |
2020年3月 |
|
|||||||||||||
|
指标2：项目完工时间 |
2020年7月 |
2020年7月 |
|
||||||||||||||
|
成本指标 |
指标1：山核桃种植成本 |
≦600元/亩 |
＜500元/亩 |
|
|||||||||||||
|
指标2：畜牧养殖成本 |
≦1800元/头 |
＜1600元/头 |
|
||||||||||||||
|
效 |
经济效益 |
指标1：贫困户户均增收 |
≥6000元 |
8000元 |
|
||||||||||||
|
指标2：山核桃种植增收 |
≥260000元 |
268000元 |
|
||||||||||||||
|
指标3：畜牧养殖增收 |
≥15000元 |
15000 |
|
||||||||||||||
|
社会效益 |
指标1：受益建档立卡贫困户数 |
35户 |
35户 |
共同生活增加1人 |
|||||||||||||
|
指标2：受益建档立卡贫困人口数 |
98人 |
99人 |
共同生活增加1人 |
||||||||||||||
|
可持续影响 |
指标1：带动贫困人口持续增收年限 |
≥3年 |
3年 |
|
|||||||||||||
|
满意度 |
服务对象 |
指标1：受益贫困人口满意度 |
≥95% |
100% |
|
||||||||||||
|
绩效目标自评表 |
|||||||||||||||||
|
（2020年度） |
|||||||||||||||||
|
项目名称 |
上胡家村入股绩溪枫林野生食品有限公司产业发展项目 |
项目负责 |
邵小明 0563-8470401 |
||||||||||||||
|
主管部门 |
绩溪县农业农村水利局 |
实施单位 |
绩溪县荆州乡人民政府 |
||||||||||||||
|
资金情况 |
类别 |
全年 |
全年执行数 |
执行率 |
|||||||||||||
|
年度资金总额： |
|
|
|
||||||||||||||
|
其中：本年财政拨款 |
50 |
50 |
100% |
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||||||||||||
|
年 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
|||||||||||||||
|
1.通过入股企业发展产业， 增加村集体经济收入3万元/年； |
已签订合作协议，约定本年度9月初支付分红3万元，协议期2年 |
||||||||||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
全年 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
|||||||||||
|
产 |
数量指标 |
贫困人口加入村合作社、集体经济组织人数 |
119人 |
118人 |
自然死亡2人，户内增加1人 |
||||||||||||
|
项目收益中村集体分配比例 |
≥30% |
≥30% |
|
||||||||||||||
|
质量指标 |
项目（工程）验收合格率 |
100% |
100% |
|
|||||||||||||
|
时效指标 |
项目（工程）完成及时率 |
≥95% |
100% |
|
|||||||||||||
|
成本指标 |
入股资金成本规模 |
50万元 |
50万元 |
|
|||||||||||||
|
效 |
经济效益 |
村集体年增收 |
3万元 |
3万元 |
|
||||||||||||
|
社会效益 |
受益建档立卡贫困户数 |
50户 |
48户 |
自然死亡销号2户 |
|||||||||||||
|
可持续影响 |
带动贫困人口持续增收年限 |
2年 |
2年 |
|
|||||||||||||
|
满意度 |
服务对象 |
受益贫困人口满意度 |
≥95% |
≥95% |
|
||||||||||||
3.部门评价项目绩效评价结果。
荆州乡上胡家村2020年财政专项扶贫资金绩效自评总结报告
荆州乡人民政府：
我乡2020年实施的5个财政专项扶贫资金项目已于2020年8月底前全部完成，根据要求，现将绩效目标自评工作汇报如下：
一、绩效目标分解下达情况
1、财政专项扶贫资金下达预算及项目情况
2020年，县扶贫开发领导小组通过第一批、第二批、第四批分别下达荆州乡财政专项扶贫资金共5个，合计230.808万元，分别为：
上胡家村2020年产业到户奖补项目，为全村建档立卡贫困户发展到户产业，促进增收。由第一批项目文件分村分别下达，项目资金合计5.808万元。
上胡家村护岸游步道工程，建设游步道340余米，均宽3m，厚0.18cm，建成沿河生产生活便道。由第二批项目文件下达，项目资金47万元。
上胡家村农村饮水安全巩固提升工程，拟从荆州乡白石源水库引水至上胡家村横坞组，敷设引、输水管道6000余米，新建100吨高位蓄水池一座，重点解决该村横坞、柯子山、石桥头上胡家中心村等自然村供水保证率不足问题。由第二批项目文件下达，项目资金70万元。
上胡家村入股绩溪枫林野生食品有限公司产业发展项目，将财政专项扶贫资金入股安徽绩溪枫林野生食品有限公司，发展农特产品加工。由第二批项目文件下达，项目资金50万元。
上胡家村中心村道路及基础设施建设工程，对上胡家村中心村道路拓宽并现浇，长约90米，加宽1.6米；沿河便道进行路面硬化、面层施工，总长340米，均宽2米，新建安全护栏等基础设施，建成生产生活道路。由第四批项目文件下达，项目资金58万元。
2、财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况
根据财政专项扶贫资金绩效管理工作有关文件要求，我乡在7个扶贫项目下达后，按照项目实际，选择二级指标、细化三级指标和指标值进行填报，分别开展了绩效目标申报工作，并上报项目主管部门。
二、绩效自评工作开展情况
本次自评工作开展范围为包括产业到户、基础建设、产业发展等在内的所有财政专项扶贫资金项目，开展对象为2020年下达我村的5个财政专项扶贫资金项目，开展时间为2020年10月上旬。
开展方式为乡、村项目验收组对照绩效目标申报表，结合项目实施的执行监控、项目验收绩效分析情况，开展绩效目标自评工作。
三、绩效目标自评完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1、项目资金到位情况分析。
我乡2020年5个扶贫项目的财政专项扶贫资金由绩扶组〔2020〕1号（第一批）、绩扶组〔2020〕8号（第二批）、绩扶组〔2020〕20号（第四批）分别下达，其中2020年产业扶贫到户项目调整计划由绩扶组〔2020〕13号文件下达，资金全额到位。
2、项目资金执行情况分析。
自县扶贫开发领导小组下文以后，所有资金都已经全部及时安排到位，并按项目建设要求和进度全部落实到位。
上胡家村2020年度产业到户奖补项目实际支付5.808万元，按照调整后计划，执行率100%。上胡家村护岸游步道工程审计价款47.09万元，执行率为100.18%，按47万元批复金额支付100%进度款。上胡家村农村饮水安全巩固提升工程审计价款70.11万元，执行率为100.16%，按70万元批复金额支付100%进度款。上胡家村中心村道路及基础设施建设工程审计价款58.02万元，执行率为100.03%，按58万元批复金额支付100%进度款。上胡家村入股绩溪枫林野生食品有限公司产业发展项目，支付全额批复资金50万，执行率为100%。
截止目前，共计总支出为230.808万元，零结余。
2019年上胡家村五棵树下护岸及道路工程质保金1.35万元于2020年10月支付到位。
3、项目资金管理情况分析。
我乡已制定相应资金管理使用办法，明确实施责任，加强资金管理，保障资金安全、发挥使用效益；资金使用规范，符合财政专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。会计核算准确、财务资料完整。
（二） 绩效目标完成情况分析。
1、产出指标完成情况分析
通过对我村5个扶贫项目产出指标中数量、质量、时效、成本4个二级指及对应的三级指标分析，我村均较好地完成2020年初申报的绩效目标。其中成本指标中建档立卡贫困户投入比例因上胡家村自然变更3人，均摊比例有所变化。
2、效益指标完成情况分析
通过对我村5个扶贫项目效益指标中经济、社会、生态、可持续影响等二级指标及对应的三级指标分析，我村较好地完成了2020年年初申报的绩效目标，各项项目得到有序开展。到9月底，所有项目完成及时率达100%，完成项目验收合格率达100%，资金拨付达100%。
3、满意度指标完成情况分析
项目完工后，我村对全部5个项目实施开展服务对象满意度指标抽样调查，贫困户及一般群众对项目实施满意度达100%。项目社会效益和经济效益明显，超出预期效果。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
由于全村原收益贫困户3人的自然变更（减少2人，增加1人）的客观影响，影响了2020年产业到户奖补项目的产出指标、效益指标下的相关三级指标。
上胡家村的基础设施项目和产业发展项目亦是因该村自入库至项目完工期间，有3户3人贫困人口发生自然变更，造成成本指标中建档立卡贫困户投入比例有所变化。
以上偏离绩效目标主要均由客观政策调整引起，我村要求各村产业到户奖补项目进行重新入户摸排，严格落实奖补制度，并依规进行调整。下一步，我乡将严格按照县主管部门的有关要求，切实做好特色种养业扶贫工程。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
我乡根据财政专项扶贫资金绩效评定指标对各项目量化评价，将项目竣工后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，自评指标得分100分，2020年5个项目均与批复下达相符。
绩效目标实现情况已在项目竣工后实施情况的公告中进行长期公告，公告无异议。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
版权所有：绩溪县人民政府 主办：绩溪县政府办公室 皖ICP备07008385号-1 本站已支持IPv6访问
地址：绩溪县龙川大道28号行政办公中心 运维电话：0563-8158055 网站标识码：3418240001
皖公网安备 34182402000001号
