绩溪县退役军人事务局2019年度部门决算-绩溪县人民政府

您现在所在的位置：网站首页> 政府信息公开首页 > 县退役军人事务局> 年度部门预决算及“三公”经费情况> 本部门决算

索引号：	11341731MB1689516P/201909-00001	组配分类：	本部门决算
发布机构：	绩溪县退役军人事务局	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民
名称：	绩溪县退役军人事务局2019年度部门决算	文号：	无
生成日期：	2019-09-02	发布日期：	2019-09-02

索引号：	11341731MB1689516P/201909-00001
组配分类：	本部门决算
发布机构：	绩溪县退役军人事务局
主题分类：	财政、金融、审计 / 公民
名称：	绩溪县退役军人事务局2019年度部门决算
文号：	无
生成日期：	2019-09-02
发布日期：	2019-09-02

绩溪县退役军人事务局2019年度部门决算

发布时间：2019-09-02 16:19 来源：绩溪县退役军人事务局浏览次数：字体：[大中小]

第一部分绩溪县退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分绩溪县退役军人事务局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分绩溪县退役军人事务局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

绩溪县退役军人事务局2019年度部门决算情况

第一部分绩溪县退役军人事务局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟定相关工作措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）组织贯彻落实退役军人特殊保障政策。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。组织贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的建设管理工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全县拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，按规定承担拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的审核、备案、推荐工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，绩溪县退役军人事务局2019年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算编制范围一致。

纳入绩溪县军人退役局2019年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县退役军人事务局本级
2	宣城市绩溪军供站

第二部分绩溪县退役军人事务局2019年度部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：绩溪县退役军人事务局			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		金额
栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	835.35	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、上级补助收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、经营收入		五、教育支出
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		835.35
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	835.35	本年支出合计		835.35
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余

总计	835.35	总计		835.35

收入决算表

								公开02表
部门：绩溪县退役军人事务局								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称				事业收入
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费
栏次	合计	835.35	835.35
208	社会保障和就业支出	835.35	835.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.22	2.22
2080101	行政运行	0.36	0.36
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.86	1.86
20808	抚恤	320.48	320.48
2080899	其他优抚支出	320.48	320.48
20809	退役安置	177.10	177.10
2080901	退役士兵安置	125.52	125.52
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	48.32	48.32
2080999	其他退役安置支出	3.26	3.26
20828	退役军人管理事务	328.55	328.55
2082801	行政运行	118.86	118.86
2082805	部队供应	145.98	145.98
2082899	其他退役军人事务管理支出	63.71	63.71
20899	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00

支出决算表

								公开03表
部门：绩溪县退役军人事务局								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	835.35	835.35
208			社会保障和就业支出	835.35	835.35
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.22	2.22
2080101			行政运行	0.36	0.36
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.86	1.86
20808			抚恤	320.48	320.48
2080899			其他优抚支出	320.48	320.48
20809			退役安置	177.10	177.10
2080901			退役士兵安置	125.52	125.52
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	48.32	48.32
2080999			其他退役安置支出	3.26	3.26
20828			退役军人管理事务	328.55	328.55
2082801			行政运行	118.86	118.86
2082805			部队供应	145.98	145.98
2082899			其他退役军人事务管理支出	63.71	63.71
20899			其他社会保障和就业支出	7.00	7.00
2089901			其他社会保障和就业支出	7.00	7.00

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：绩溪县退役军人事务局			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	835.35	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		835.35
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	835.35	本年支出合计		835.35
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计	835.35	总计		835.35

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

												公开05表
部门：绩溪县退役军人事务局												金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转	项目支出结余
													项目支出结转	项目支出结余
	合计
208	社会保障和就业支出				835.35	835.35		835.35	835.35
20801	人力资源和社会保障管理事务				2.22	2.22		2.22	2.22
2080101	行政运行				0.36	0.36		0.36	0.36
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				1.86	1.86		1.86	1.86
20808	抚恤				320.48	320.48		320.48	320.48
2080899	其他优抚支出				320.48	320.48		320.48	320.48
20809	退役安置				177.10	177.10		177.10	177.10
2080901	退役士兵安置				125.52	125.52		125.52	125.52
2080902	军队移交政府的离退休人员安置				48.32	48.32		48.32	48.32
2080999	其他退役安置支出				3.26	3.26		3.26	3.26
20828	退役军人管理事务				328.55	328.55		328.55	328.55
2082801	行政运行				118.86	118.86		118.86	118.86
2082805	部队供应	145.98	145.98		145.98	145.98		145.98	145.98
2082899	其他退役军人事务管理支出				63.71	63.71		63.71	63.71
20899	其他社会保障和就业支出				7.00	7.00		7.00	7.00
2089901	其他社会保障和就业支出				7.00	7.00		7.00	7.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：绩溪县退役军人事务局							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	145.53	302	商品和服务支出	67.17	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	34.21	30201	办公费	7.9	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	21.59	30202	印刷费	2.49	30702	国外债务付息
30103	奖金	43.20	30203	咨询费	0.2	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	3.87	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	0.08	310	资本性支出	15.7
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.3	30206	电费	0.95	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	2.07	30207	邮电费	5.52	31002	办公设备购置	15.7
30110	职工基本医疗保险缴费	8.55	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	0.9	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	3.06	30211	差旅费	3.03	31006	大型修缮
30113	住房公积金	5.93	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	4.52	30213	维修（护）费	1.99	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	9.32	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	606.97	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费	18.96	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	29.36	30217	公务招待费	1.31	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	13.63	31013	公务用车购置
30304	抚恤金	108.97	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	425.70	30225	专用燃料费	2.49	31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	22.59	30227	委托业务费	11.57	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	3.63	312	对企业补助
30309	奖励金	0.67	30229	福利费	3.8	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.58	31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.72	30239	其他交通费用	3.85	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用	0.07	31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	4.07	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		752.49	公用经费合计					82.86

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：绩溪县退役军人事务局

单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

注：绩溪县退役军人事务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故本表无数据。

第三部分绩溪县退役军人事务局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计835.35万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计835.35万元（含结余分配和年末结转结余）。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计835.35万元，其中：财政拨款收入835.35万元，占100%；事业收入为0，占0%；经营收入为0，占0%；其他收入为0，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计835.35万元，其中：基本支出835.35万元，占100%；项目支出为0，占0%；经营支出为0，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计835.35万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计835.35万元（含年末财政拨款结转和结余）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入835.35万元，占本年收入的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出835.35万元，占本年支出的100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出835.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出835.35万元，占100% 人力资源和社会保障管理事务2.22万元；抚恤支出320.48万元；退役安置177.10万元；退役军人管理事务328.55万元；其他社会保障和就业支出7万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算为835.35万元，其中:基本支出835.35万元，占100%，具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）2.22万元，包括行政运行（项）支出0.36万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）1.86万元，本局为 2019年新设单位，无预算数，无法比较。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）320.48万元，包括其他优抚支出（项）320.48万元，本局为 2019年新设单位，无预算数，无法比较。

3、社会保障和就业支出（类）退役士兵安置（款）177.10万元，包括退役士兵安置（项）125.52万元，军队移交政府离退休人员安置（项）48.32万元，其他退役安置支出（项）3.26万元，本局为 2019年新设单位，无预算数，无法比较。

4、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）328.55万元，包括行政运行（项）118.86万元，部队供应（项）145.98万元，其他退役军人事务管理支出（项）63.71万元，本局为 2019年新设单位，无预算数，无法比较。

5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）7万元，包括其他社会保障和就业支出（项）7万元。本局为 2019年新设单位，无预算数，无法比较。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出835.35万元，其中：人员经费752.49万元，主要包括:基本工资34.21万元、津贴补贴21.59万元、奖金43.20万元、伙食补助费3.87万元、机关事业单位基本养老保险费8.3万元、职业年金缴费2.07万元、职工基本医疗保险缴费8.55万元、公务员医疗补助缴费0.9、其他社会保障缴费3.06万元、住房公积金5.93万元、医疗费4.52万元、其他工资福利支出9.32万元、离休费18.96万元、退休费29.36万元、抚恤金108.97万元、生活补助425.7万元、医疗费补助22.59万元、奖励金0.67万元、其他对个人和家庭的补助支出0.72万元；公用经费82.86万元，主要包括：办公费7.9万元、印刷费2.49万元、咨询费0.2万元、水费0.08万元、电费0.95万元、邮电费5.52万元、差旅费3.03万元、维修（护）费1.99万元、公务接待费1.31万元、专用材料费13.63万元、专用燃料费2.49万元、委托业务费11.57万元、工会经费3.63万元、福利费3.8万元、公务用车运行维护费0.58万元、其他交通费用3.85万元、税金及附加费用0.07万元、其他商品服务支出4.07万元、办公设备购置15.7万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

绩溪县退役军人事务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，绩溪县退役军人事务局局机关运行经费支出82.86万元。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，绩溪县退役军人事务局政府采购支出15.7万元，其中：政府采购货物支出15.7万元。授予中小企业合同金额15.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.7万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，绩溪县退役军人事务局未占用国有资产。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.项目绩效自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

2. 部门绩效评价工作开展情况。

本部门2019年度未开展部门绩效评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。