绩溪县生态工业园区管理委员会2019年度部门决算-绩溪县人民政府

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索引号：	11341731786543508R/202008-00003	组配分类：	本部门决算
发布机构：	绩溪县经济技术开发区	主题分类：	其他
名称：	绩溪县生态工业园区管理委员会2019年度部门决算	文号：	无
生成日期：	2020-08-28	发布日期：	2020-08-28

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主题分类：	其他
名称：	绩溪县生态工业园区管理委员会2019年度部门决算
文号：	无
生成日期：	2020-08-28
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绩溪县生态工业园区管理委员会2019年度部门决算

发布时间：2020-08-28 11:24 来源：绩溪县经济技术开发区浏览次数：字体：[大中小]

附件：

绩溪县生态工业园区管理委员会

2019年度部门决算

2020年8月

第一部分绩溪县生态工业园区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分绩溪县生态工业园区管理委员会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分绩溪县生态工业园区管理委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

绩溪县生态工业园区管理委员会2019年度部门决算情况

第一部分绩溪县生态工业园区管理委员会概况

一、部门职责

(一)编制生态工业园区经济和社会发展规划、总体规划和相关专项规划，经批准后组织实施。

(二)制定园区的各项管理制度和服务工作规定，创造园区良好的投资环境。

(三)承担园区内基础设施建设、土地资产经营和各项管理工作，在管理区域范围内相对独立地行使规划权、规划管理权，具体负责园区内各项规划的编制、审核、报批工作及行政许可和管理工作。

(四)负责办理规划“一书两证”、《施工许可证》及《建设工程规划竣工验收证》等证书，建设工程放、验线和竣工规划验收工作，由县建委盖章备案。

(五)配合政府相关职能部门做好园区范围内各项建设工作的招投标管理、施工质量、安全管理、施工企业管理和工程竣工验收、备案、产权证发放等工作。

(六)负责编制并报批园区环境保护规划，负责园区的环境保护和污染防治工作;审核进区项目的环境影响评价和环保设施方案，核发《环保施工许可证》、《环保设施验收证》、《排放污物许可证》;负责建设项目环保“三同时”日常监管。

(七)按建设规划和规定权限审批、审核、注册、登记园区内的投资建设项目，并报有关部门备案或审批。

(八)负责园区的招商引资、安全生产、计划生育、社会治安等具体事务管理工作。

(九)管理园区内的文化、教育、科技、卫生、体育等社会事业。

(十)指导、协调有关部门设在园区的派出机构或分支机构工作。

(十一)管理园区进出口贸易和对外经济技术合作，依法办理园区的涉外事务。

(十二)承担县政府授权或交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，绩溪县生态工业园区管理委员会2019年度部门决算包括委本级决算，与预算编制范围一致。

纳入绩溪县生态工业园区管理委员会2019年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县生态工业园区管理委员会本级

第二部分绩溪县生态工业园区管理委员会本级2019年度部门决算表收入支出决算总表

			公开01表
部门：绩溪县生态工业园区管委会			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		金额
栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	1003.71	一、一般公共服务支出		657.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	900	二、外交支出
三、上级补助收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、经营收入		五、教育支出
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出		167.74
		十一、城乡社区支出		900
		十二、农林水支出		169.23
		十三、交通运输支出		8.80
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	1903.71	本年支出合计		1903.71
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余

总计	1903.71	总计		1903.71

收入决算表

								公开02表
部门：绩溪县生态工业园区管委会								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称				事业收入
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费
栏次	合计	1903.71	1903.71
201	一般公共服务支出	657.94	657.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	657.94	657.94
2010301	行政运行	653.64	653.64
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.30	4.30
211	节能环保支出	167.74	167.74
21103	污染防治	167.74	167.74
2110302	水体	167.74	167.74
212	城乡社区支出	900	900
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	900	900
2120802	土地开发支出	900	900
213	农林水支出	169.23	169.23
21302	林业和草原	169.23	169.23
2130234	防灾减灾	169.23	169.23
214	交通运输支出	8.80	8.80
21401	公路水路运输	8.80	8.80
2140199	其他公路水路运输支出	8.80	8.80

支出决算表

								公开03表
部门：绩溪县生态工业园区管委会								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	1903.71	657.94	1245.77
201			一般公共服务支出	657.94	657.94
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	657.94	657.94
2010301			行政运行	653.64	653.64
2010399			其他政府办公厅（室）及机关机构事务支出	4.30	4.30
211			节能环保支出	167.74		167.74
21103			污染防治	167.74		167.74
2110302			水体	167.74		167.74
212			城乡社区支出	900		900
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	900		900
2120802			土地开发支出	900		900
213			农林水支出	169.23		169.23
21302			林业和草原	169.23		169.23
2130234			防灾减灾	169.23		169.23
214			交通运输支出	8.80		8.80
21401			公路水路运输	8.80		8.80
2140199			其他公路水路运输支出	8.80		8.80

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：绩溪县生态工业园区管委会			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1003.71	一、一般公共服务支出		657.94
二、政府性基金预算财政拨款	900	二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出		167.74
		十一、城乡社区支出			900
		十二、农林水支出		169.23
		十三、交通运输支出		8.80
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	1903.71	本年支出合计		1003.71	900
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计	1903.71	总计		1003.71	900

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

												公开05表
部门：绩溪县生态工业园区管委会												金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转	项目支出结余

	合计				1003.71	657.94	345.77	1003.71	657.94	345.77
201	一般公共服务支出				657.94	657.94		657.94	657.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				657.94	657.94		657.94	657.94
2010301	行政运行				643.64	653.64		653.64	653.64
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				4.30	4.30		4.30	4.30
211	节能环保支出				167.74		167.74	167.74		167.74
21103	污染防治				167.74		167.74	167.74		167.74
2110302	水体				167.74		167.74	167.74		167.74
213	农林水支出				169.23		169.23	169.23		169.23
21302	林业和草原				169.23		169.23	169.23		169.23
2130234	防灾减灾				169.23		169.23	169.23		169.23
214	交通运输支出				8.80		8.80	8.80		8.80
21401	公路水路运输				8.80		8.80	8.80		8.80
2140199	其他公路水路运输支出				8.80		8.80	8.80		8.80

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：绩溪县生态工业园区管委会							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	473.67	302	商品和服务支出	177.35	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	120.28	30201	办公费	22.03	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	119.11	30202	印刷费	4.84	30702	国外债务付息
30103	奖金	127.34	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	13.94	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.05	310	资本性支出	6.09
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.94	30206	电费	22.81	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	11.47	30207	邮电费	1.82	31002	办公设备购置	6.09
30110	职工基本医疗保险缴费	15.30	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	2.21	30209	物业管理费	66.27	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	18.28	31006	大型修缮
30113	住房公积金	39.70	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	2.82	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	0.90	30214	租赁费	0	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	0.84	30215	会议费	0.50	31010	安置补助
30301	离休费	0	30216	培训费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	0	30217	公务招待费	7.11	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.28	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	0.22	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出
30308	助学金	0	30228	工会经费	13.20	312	对企业补助
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	0.08	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.18	30239	其他交通费用	6.39	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用	4.30	31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	6.03	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		474.51	公用经费合计					183.43

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：绩溪县生态工业园区管委会

单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

900

212

城乡社区支出

900

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

900

2120802

土地开发支出

900

第三部分绩溪县生态工业园区管理委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1903.71万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1903.71万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加613.12万元，增长47.51%，主要原因：部分工程款调度。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1903.71万元，其中：财政拨款收入1903.71万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1903.71万元，其中：基本支出657.94万元，占34.56%；项目支出1245.77万元，占65.44%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1903.71万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1903.71万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加613.12万元，增长47.51%，主要原因：部分工程款调度。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入1003.71万元，占本年收入的52.72%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加406.73万元，增长68.13%。主要原因是工资调标和津补贴调整、部分工程款调度等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1003.71万元，占本年支出的52.72%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加406.73万元，增长68.13%。主要原因是工资调标和津补贴调整、部分工程款调度等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1003.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出657.94万元，占65.55%;节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)支出167.74万元，占16.71%；农林水支出（类）林业和草原(款)防灾减灾(项)支出169.23万元，占16.86%；交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）8.80万元，占0.88%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为511.82万元，支出决算为1003.71万元，完成年初预算的196.11%。决算数大于预算数的主要原因是工资调标和津补贴调整、部分工程款调度等。其中:基本支出657.94万元，占65.55%；项目支出345.77万元，占34.45%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为511.82万元，支出决算为653.64万元，完成年初预算的127.71%，决算数大于预算数的主要原因是工资调标和津补贴调整。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.3万元，决算数大于预算数的主要原因是返还土地使用税。

3.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为167.74万元，决算数大于预算数的主要原因是污水处理运维经费支出。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为169.23万元，决算数大于预算数的主要原因是森林植被恢复费支出。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.80万元，决算数大于预算数的主要原因是其他经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出657.94万元，其中：人员经费474.51万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费183.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入900万元，本年支出900万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为40万元，支出决算（基础设施建设）为900万元，完成年初预算的2250%，决算数大于预算数的主要原因是部分工程款调度。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，绩溪县生态工业园区管理委员会机关运行经费支出183.43万元，比2018年减少16.5万元，下降8.25%，主要原因是减少办公费等支出。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，绩溪县生态工业园区管理委员会政府采购支出总额6.09万元，其中：政府采购货物支出6.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，绩溪县生态工业园区管理委员会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.项目绩效自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金1245.77万元，占项目预算总额的3114.43%。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

2.部门绩效评价工作开展情况。

本部门共组织对“节能环保支出”等4个项目开展了部门绩效评价，涉及资金1245.77万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。