绩溪县生态工业园区管理委员会2018年度部门决算-绩溪县人民政府

您现在所在的位置：网站首页> 政府信息公开首页 > 县经开区> 年度部门财政预决算及“三公”经费情况> 本部门决算

索引号：	11341731786543508R/201908-00001	组配分类：	本部门决算
发布机构：	绩溪县经济技术开发区	主题分类：	其他
名称：	绩溪县生态工业园区管理委员会2018年度部门决算	文号：	无
生成日期：	2019-08-30	发布日期：	2019-08-30

索引号：	11341731786543508R/201908-00001
组配分类：	本部门决算
发布机构：	绩溪县经济技术开发区
主题分类：	其他
名称：	绩溪县生态工业园区管理委员会2018年度部门决算
文号：	无
生成日期：	2019-08-30
发布日期：	2019-08-30

绩溪县生态工业园区管理委员会2018年度部门决算

发布时间：2019-08-30 11:12 来源：绩溪县经济技术开发区浏览次数：字体：[大中小]

附件：

绩溪县生态工业园区管理委员会

2018年度部门决算

2019年8月

第一部分绩溪县生态工业园区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分绩溪县生态工业园区管理委员会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分绩溪县生态工业园区管理委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

绩溪县生态工业园区管理委员会2018年度部门决算情况

第一部分绩溪县生态工业园区管理委员会概况

一、部门职责

(一)编制生态工业园区经济和社会发展规划、总体规划和相关专项规划，经批准后组织实施。

(二)制定园区的各项管理制度和服务工作规定，创造园区良好的投资环境。

(三)承担园区内基础设施建设、土地资产经营和各项管理工作，在管理区域范围内相对独立地行使规划权、规划管理权，具体负责园区内各项规划的编制、审核、报批工作及行政许可和管理工作。

(四)负责办理规划“一书两证”、《施工许可证》及《建设工程规划竣工验收证》等证书，建设工程放、验线和竣工规划验收工作，由县建委盖章备案。

(五)配合政府相关职能部门做好园区范围内各项建设工作的招投标管理、施工质量、安全管理、施工企业管理和工程竣工验收、备案、产权证发放等工作。

(六)负责编制并报批园区环境保护规划，负责园区的环境保护和污染防治工作;审核进区项目的环境影响评价和环保设施方案，核发《环保施工许可证》、《环保设施验收证》、《排放污物许可证》;负责建设项目环保“三同时”日常监管。

(七)按建设规划和规定权限审批、审核、注册、登记园区内的投资建设项目，并报有关部门备案或审批。

(八)负责园区的招商引资、安全生产、计划生育、社会治安等具体事务管理工作。

(九)管理园区内的文化、教育、科技、卫生、体育等社会事业。

(十)指导、协调有关部门设在园区的派出机构或分支机构工作。

(十一)管理园区进出口贸易和对外经济技术合作，依法办理园区的涉外事务。

(十二)承担县政府授权或交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，绩溪县生态工业园区管理委员会2018年度部门决算包括绩溪县生态工业园区管理委员会本级决算，与预算编制范围一致。

纳入绩溪县生态工业园区管理委员会2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县生态工业园区管理委员会本级

第二部分绩溪县生态工业园区管理委员会2018年度

部门决算表收入支出决算总表

			公开01表
部门：绩溪县生态工业园区管理委员会			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
栏次
一、财政拨款收入	1290.59	一、一般公共服务支出		596.98
二、上级补助收入	0	二、外交支出		0
三、事业收入	0	三、国防支出		0
四、经营收入	0	四、公共安全支出		0
五、附属单位上缴收入	0	五、教育支出		0
六、其他收入	0	六、科学技术支出		0
		七、文化体育与传媒支出		0
		八、社会保障和就业支出		0
		九、医疗卫生与计划生育支出		0
		十、节能环保支出		0
		十一、城乡社区支出		693.61
		十二、农林水支出		0
		十三、交通运输支出		0
		十四、资源勘探信息等支出		0
		十五、商业服务业等支出		0
		十六、金融支出		0
		十七、援助其他地区支出		0
		十八、国土海洋气象等支出		0
		十九、住房保障支出		0
		二十、粮油物资储备支出		0
		二十一、其他支出		0
		二十二、债务还本支出		0
		二十三、债务付息支出		0
本年收入合计	1290.59	本年支出合计		1290.59
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配		0
年初结转和结余	0	年末结转和结余		0

总计	1290.59	总计		1290.59

收入决算表

						公开02表
部门：绩溪县生态工业园区管理委员会						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	1290.59	1290.59	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	596.98	596.98	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	596.98	596.98	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	452.23	452.23	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	144.75	144.75	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	693.61	693.61	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应债务收入安排的支出	431.91	431.91	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	431.91	431.91	0	0	0	0	0
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	261.70	261.70	0	0	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	261.70	261.70	0	0	0	0	0

支出决算表

								公开03表
部门：绩溪县生态工业园区管理委员会								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	1290.59	596.98	693.61	0	0	0
201			一般公共服务支出	596.98	596.98	0	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	596.98	596.98	0	0	0	0
2010301			行政运行	452.23	452.23	0	0	0	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	144.75	144.75	0	0	0	0
212			城乡社区支出	693.61	0	693.61	0	0	0
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入的安排	431.91	0	431.91	0	0	0
2120801			征地和拆迁补偿支出	431.91	0	431.91	0	0	0
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	261.70	0	261.70	0	0	0
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	261.70	0	261.70	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：绩溪县生态工业园区管理委员会			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	596.98	一、一般公共服务支出	596.98
二、政府性基金预算财政拨款	693.61	二、外交支出	0
		三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	693.61
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
		二十二、债务还本支出	0
		二十三、债务付息支出	0
本年收入合计	1290.59	本年支出合计	1290.59
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0
一般公共预算财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款	0
合计	1290.59	合计	1290.59

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

														公开05表
	部门：绩溪县生态工业园区管理委员会													金额单位：万元
科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余

		合计	0	0	0	596.98	596.98	0	596.98	596.980	0	0	0		0	0
201		一般公共服务支出	0	0	0	596.98	596.98	0	596.980	596.980	0	0	0		0	0
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	0	0	0	596.98	596.98	0	596.980	596.980	0	0	0		0	0
2010301		行政运行	0	0	0	452.23	452.23	0	452.230	452.230	0	0	0		0	0
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0	0	0	144.75	144.75	0	144.75	144.75	0	0	0		0	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：绩溪县生态工业园区管理委员会							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	396.59	302	商品和服务支出	199.93	310	资本性支出	0
30101	基本工资	108.36	30201	办公费	6.54	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	88.18	30202	印刷费	4.93	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	83.68	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	10.04	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.12	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	49.38	30206	电费	7.19	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	19.58	30207	邮电费	1.82	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0.22	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	77.29	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	16.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	27.22	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	3.39	30213	维修（护）费	46.07	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	5.59	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0.46	30215	会议费	1	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务招待费	4.06	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0.46	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.25	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	11.04	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	19.69	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	2.38	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0
			30704	国外债务发行费用	0
人员经费合计		397.05	公用经费合计					199.93

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开07表
部门：绩溪县生态工业园区管理委员会									金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	0	693.61	693.61	0	693.61		0
212			城乡社区支出	0	693.61	693.61	0	693.61		0
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0	431.91	431.91	0	431.91		0
2120801			征地和拆迁补偿支出	0	431.91	431.91	0	431.91		0
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0	261.70	261.70	0	261.70		0
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0	261.70	261.70	0	261.70		0

第三部分绩溪县生态工业园区管理委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1290.59万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余），支出总计1290.59万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加600.56万元，增长87.03%，主要原因：部分工程款调度。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1290.59万元，其中：财政拨款收入1290.59万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1290.59万元，其中：基本支出596.98万元，占46.26%；项目支出693.61万元，占53.74%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1290.59万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1290.59万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加600.56万元，增长87.03%，主要原因：部分工程款调度。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入596.98万元，占本年收入的46.26%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加186.95万元，增长45.60%。主要原因是工资调标和津补贴调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出596.98万元，占本年支出的46.26%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加186.95万元，增长45.60%。主要原因是工资调标和津补贴调整。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出596.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出596.98万元，占100%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为441.17万元，支出决算为596.98万元，完成年初预算的135.32%。决算数大于（小于）预算数的主要原因工资调标和津补贴调整。其中:基本支出596.98万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为441.17万元，支出决算为452.23万元，完成年初预算的102.51%，决算数大于预算数的主要原因是工资调标和津补贴调整。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为144.75万元，决算数大于预算数的主要原因是其他经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出596.98万元，其中人员经费397.05万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费199.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入693.61万元，本年支出693.61万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算为0万元，支出决算为431.91万元，决算数大于预算数的主要原因是部分工程款调度。

2.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项），年初预算为40万元，支出决算为261.70万元，完成年初预算的654.25%，决算数大于预算数的主要原因是部分工程款调度。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，绩溪县生态园区管理委员会机关运行经费支出199.93万元，比2017年增加55.93万元，增长38.84%，主要原因是增加了物业管理费等。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，绩溪县生态园区管理委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，绩溪县生态园区管理委员会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金693.61万元，占项目预算总额的1734.03%。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

2.重点项目绩效管理工作开展情况

本部门共组织对“征地拆迁”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金693.61万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。