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索引号: 11341731003263260B/202103-00002 组配分类: 本部门预算
发布机构: 安徽省绩溪县公安局 主题分类: 公安、安全、司法
名称: 绩溪县公安局交通管理大队2021年部门预算 文号:
生成日期: 2021-03-05 发布日期: 2021-03-05
绩溪县公安局交通管理大队2021年部门预算
发布时间:2021-03-05 10:24 来源:安徽省绩溪县公安局 浏览次数: 字体:[ ]

 

绩溪县公安局交通管理大队

2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20212

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 交管大队单位概况

一、部门职责

二、机构设置情况

三、2021年度主要工作任务

第二部分 交管大队单位2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出预算情况说明

八、国有资本经营预算支出说明

九、政府采购预算说明

十、政府购买服务说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 交管大队单位2021年部门预算表(见附表)

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、国有资本经营预算支出表

九、项目绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

 负责全县辖区内交通管理工作,依法查处道路交通违法行为和交通事故;负责维护道路交通秩序和公路治安秩序、机动车安全检查;负责驾驶员考试考核及其牌证发放工作;负责开展道路交通安全教育工作;参与道路交通和安全设施的规划;承担道路治安巡逻任务。

二、部门预算单位构成

绩溪县公安局交管大队为绩溪县公安局下属二级机构,下设综信室、法制室、事故中队、城区中队、扬溪中队、临溪中队、龙川中队、宣教中队、车管所。截至2020年底,在职民警26名,退休人员8名,聘用人员78名(辅警69名)。

 三、2021年度主要工作任务

牢固树立“一失万无”底线思维,改进交管勤务,全力维护城乡道路交通秩序。进一步落实事故预防“减量控大”措施本地化,除隐患、防事故、保畅通。健全执法监督、考评执法质量,促进全体民警辅警端正执法理念,规范执法行为。严格执法忠实履职,规范执法化解岗位风险,理性执法创人民满意。充分发挥政府道路交通安全工作联席会议机制作用,积极推进“零酒驾”创建、文明交通、安全生产纳入文明创建和社会综合治理考核评价体系,推动道路交通安全管理社会化发展进步。深化开展“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿,强化忠诚教育、深化理论武装,牢记总书记重要训词,落实“七不准”,努力以“四个铁一般”要求打造过硬队伍,增强队伍活力。

 

第二部分 绩溪县公安局交通管理大队

2021年部门预算情况说明

 

一、2021年财政拨款收支预算总体情况

绩溪县公安局交管大队2021年财政拨款收支预算1221.78万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括:公共安全支出176.78万元,占14.47%;一般公共服务支出1045万元,占85.53%

二、2021年一般公共预算财政拨款情况

绩溪县公安局交管大队 2021年一般公共预算财政拨款1221.78万元,比2020年预算拨款减少19.88 万元,减少1.6%,减少原因主要是压减一般性支出。其中:公共安全支出176.78万元,占14.47%;一般公共服务支出1045万元,占85.53%。具体情况如下:

(一)公共安全支出中公安2021年财政拨款预算176.78万元,比2020年财政拨款预算减少19.88万元,减少1.6%,减少原因主要是压减一般性支出。其中,“特别业务”预算176.78万元,主要用于道路交通管理基本支出。

(二) 一般公共服务支出中其他一般公共服务支出2021年财政拨款预算1045万元,与2020年财政拨款预算持平,持平原因主要是预算满足单位支出需要。其中:“其他一般公共服务支出”预算1045万元,主要用于单位基本支出、警务辅助人员等方面的支出

三、2021年一般公共预算基本支出情况说明

绩溪县公安局交管大队2021年一般公共预算基本支出1211.28万元,其中:

工资福利支出491.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出561.41万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助7.91万元,主要包括:退休费、生活补助。其他资本性支出150.91万元,主要包括:办公设备购置等。

四、关于2021年收支预算总体情况说明

按照预算管理原则,绩溪县公安局交管大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县公安局交管大队2021年收支总预算1221.78万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:公共安全支出176.78万元,;一般公共服务支出1045万元。

五、关于2021年收入预算情况说明

绩溪县公安局交管大队2021年收入预算1221.78万元,其中:一般公共预算拨款收入1221.78万元,占100%,比2020年预算拨款减少 19.88万元,减少1.6%,减少原因主要是压减一般性支出。

六、关于2021年支出预算情况说明

绩溪县公安局交管大队2021年支出预算1221.78万元,比2020年预算减少19.88万元,减少1.6%,减少原因主要是压减一般性支出。其中基本支出1211.78万元,占99.18%,主要是用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出公共安全支出10.50万元,占0.82%,主要用于业务装备费等支出。

七、2021年政府性基金预算情况

绩溪县公安局交管大队 2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出。

八、2021年国有资本经营预算拨款情况说明

绩溪县公安局交管大队2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、2021年政府采购预算说明

绩溪县公安局交管大队 2021年政府采购预算236.91万元。其中:计算机(含操作系统)12.85万元,打印机3.46万元,照相机1.6万元,摄像机0.5万元,空调7万元,测速仪32.5万元,道路监控设备43万元,道路交通安全设施等50万元;广告及设备运维等服务类86万。

十、2021年政府购买服务预算说明

绩溪县公安局交管大队 2021年政府购买服务71万元。其中:物业管理服务采购11万,车辆维修服务30万元,加油服务20万元,车辆保险服务10万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

绩溪县公安局交管大队 2021的机关运行经费财政拨款预算720.23万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

(二)国有资产占用使用情况。

本单位共有车辆20辆,其中执法用车11辆、特种用车2辆、考试用车7辆。

单位无价值50万元以上的大型设备。

2021年部门预算未安排公务用车购置费,未安排购置单位价值50万元以上大型设备。

(三)项目支出绩效目标设置情况。

项目概述:G233国道弯道违法抓拍系统建设

立项依据:干线公路交通安全管理需要

起止时间:202111日至20211231

项目内容:对G233国道10个弯道区域进行实时全天候违法行为监控,进一步规范行车秩序,遏制道路交通违法行为,有效预防道路交通事故,保障干线公路交通安全。

年度预算安排:29万元

绩效目标和指标:维护道路交通秩序,保障道路交通安全。

 

第三部分、名词解释

 

(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

 

 

第四部分、绩溪县公安局交管大队 2021年部门预算表

 

1. 2021年部门收支预算总表

2. 2021年部门收入预算总表

3. 2021年部门支出预算总表

4. 2021年部门财政拨款收支预算总表

5. 2021年部门一般公共预算支出预算表

6. 2021年部门一般公共预算基本支出预算表

7. 2021年部门政府性基金预算收支预算表

8、2021年国有资本经营预算支出预算表

9、2021年项目绩效目标表