板桥头乡人民政府2020年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年2月

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 板桥头乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置情况

三、2020年度主要工作任务

第二部分 板桥头乡人民政府2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出预算情况说明

八、国有资本经营预算支出说明

九、政府采购预算说明

十、政府购买服务说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 板桥头乡人民政府2020年部门决算表（见附表）

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、国有资本经营预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

1、党政办：负责会务、文件收发、重要文件材料起草；编制项目、协调并监督党委政府有关工作；

2、综治办：负责治安防范体系建设、协调解决综治工作中长大问题等；

3、计生办：负责本乡计划生育工作形势分析和工作计划，指导计划生育服务所和村开展工作，落实好计划生育工作指标等；

4、司法所：负责司法调解、社区矫正、普法宣传、法律援助申请等工作；

5、民政所：负责报灾、救灾款物发放，优抚、低保、五保、残疾人和老龄人等工作，做好乡敬老院管理工作；

6、财政所：负责乡财政收支执行情况、单位会计管理和单位资金管理工作；

7、社保所：负责新农保、劳动就业服务、就业培训等工作；

8、水利站：负责指导水利设施河道等和防汛抗旱等工作；

9、农服中心：负责农业技术、农机服务、病虫害防治、动物防疫、组织农业科技培训与推广等工作；

10、板桥林业站：负责抓好造林、营林和森林“三防”工作，严格执行限额采伐，保护好森林资源。二、部门预算单位构成

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，绩溪县板桥头乡人民政府2020年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

1	绩溪县板桥头乡人民政府（本级）	行政单位

 

 三、2020年度主要工作任务

认真贯彻落实县委县政府决策部署，坚定不移的以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央和省、市、县委和县政府会议精神，紧扣县委“3125”目标要求，坚持稳中求进，创新发展。对标沪苏浙、争当排头兵，发扬“三争”精神，坚决打赢三大攻坚战，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

今年的预期目标是：力争生产总值增长8%，财政收入增长5%，固定资产投资增长10%以上，农村居民人均可支配收入与经济发展同步增长，现行标准下剩余农村贫困人口全部实现脱贫，完成节能减排年度任务。

 

第二部分 绩溪县板桥头乡人民政府

2020年部门预算情况说明

 

一、2020年财政拨款收支预算总体情况

绩溪县板桥头乡人民政府 2020年财政拨款收支预算691.1万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出380.4万元，占54.98%；教育支出20.7万元，占2.99%；文化体育与传媒支出12.2万元，占1.76%；社会保障和就业支出3.80万元，占0.55%；卫生健康支出38.7万元，占5.59%；城乡社区事务支出30.1万元，占4.35%；农林水事务支出206万元，占29.77%。

二、2020年一般公共预算财政拨款情况

绩溪县板桥头乡人民政府 2020年一般公共预算财政拨款691.90万元，比2019年（652.8万元）预算拨款增加39.1万元，增加5.99 %，增加原因主要是增加入员经费及机关运行支出预算。

三、2020年一般公共预算基本支出情况说明

绩溪县板桥头乡人民政府2020年一般公共预算基本支出691.90万元，其中：

工资福利支出520万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业基本养老保险缴费缴费、职工基本医疗缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助60.9万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费。其他资本性支出42万元，主要包括：办公设备购置等。

四、关于2020年收支预算总体情况说明

按照预算管理原则，绩溪县板桥头乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县板桥头乡人民政府2020年收支总预算691.90万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出380.4万元，占54.98%；教育支出20.7万元，占2.99%；文化体育与传媒支出12.2万元，占1.76%；社会保障和就业支出3.80万元，占0.55%；卫生健康支出38.7万元，占5.59%；城乡社区事务支出30.1万元，占4.35%；农林水事务支出206万元，占29.77%。

 

五、关于2020年收入预算情况说明

绩溪县板桥头乡人民政府 2020年收入预算691.90万元，其中：一般公共预算拨款收入691.90万元，占100%。比2019年预算拨款增加39.1万元，增加5.99 %，增加原因主要是增加入员经费及机关运行支出预算。

六、关于2020年支出预算情况说明

绩溪县板桥头乡人民政府 2020年支出预算691.90万元，比2019年预算拨款增加39.1万元，增加5.99 %，增加原因主要是增加入员经费及机关运行支出预算。

七、2020年政府性基金预算情况

无政府性基金预算：

绩溪县板桥头乡人民政府2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。 

八、2020年国有资本经营预算拨款情况说明

绩溪县板桥头乡人民政府2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、2020年政府采购预算说明

绩溪县板桥头乡人民政府2020年政府采购预算42万元。其中：政府采购或无预算42万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元

十、2020年政府购买服务预算说明

绩溪县板桥头乡人民政府2020年没有安排政府购买服务支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

绩溪县板桥头乡人民政府 2020的机关运行经费财政拨款预算69万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）国有资产占用使用情况。

绩溪县板桥头乡人民政府共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

单位无价值50万元以上的大型设备。

2020年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值50万元以上大型设备。

（三）项目支出绩效目标设置情况。

无项目支出

本单位2020年无项目支出预算，故无项目绩效目标。

 

第三部分、名词解释

 

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

 

 

第四部分、绩溪县板桥头乡人民政府2020年部门预算表

 

1. 2020年部门收支预算总表

2. 2020年部门收入预算总表

3. 2020年部门支出预算总表

4. 2020年部门财政拨款收支预算总表

5. 2020年部门一般公共预算支出预算表

6. 2020年部门一般公共预算基本支出预算表

7. 2020年部门政府性基金预算收支预算表

8、2020年国有资本经营预算支出预算表

9、2020年政府采购预算表

10、2020年政府购买服务预算表