目 录

 

第一部分 绩溪县自然资源和规划局概况

一、部门职责

二、机构设置情况

三、2020年度主要工作任务

第二部分绩溪县自然资源和规划局2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出预算情况说明

八、国有资本经营预算支出说明

九、政府采购预算说明

十、政府购买服务说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分  绩溪县自然资源和规划局2020年部门预算表（见附表）

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、国有资本经营预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

 （一）贯彻执行国家管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源及测绘管理的有关法律、法规、规章和政策，依法监督和执行土地、矿产资源管理和测绘工作的技术标准、规程规范和办法。

 （二）组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划和其它专项规划，组织编制和实施矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查、地质灾害防治和地质遗迹保护规划、计划；组织编制全县测绘事业发展规划，负责制定和实施本县基础测绘、地籍测绘和其它测绘项目的规划、计划。有序推进专项规划编制工作，县城道路系统、绿地系统、生态网络三项专项规划已经县政府批准实施；做好建设项目规划方案审定相关工作，完善规划审批制度，提高方案审查效率；

 （三）监督检查全县土地、矿产资源规划执行情况；依照规定负责有关行政复议和应诉；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益；承办并组织调处权属纠纷；查处违法案件。

 （四）拟定实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农用地用途管制；组织实施全县未利用土地开发、土地整理、土地复垦、基本农田的保护和耕地开发工作。

 （五）统一管理全县城乡地政、地籍工作，执行地籍管理办法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；承担地籍信息系统建设、土地确权、城乡地籍、土地定级和土地登记、发证等工作。

 （六）主管全县土地的征用、划拨工作；承担报省政府、市政府审批的各类用地的审查、报批工作；参与建设项目的评估论证、选址定点、设计审查、竣工验收等工作。

 （七）负责全县土地市场和土地资产管理；拟定并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购管理办法；负责国有企业处置划拨土地使用权的审批管理；农村集体非农土地使用权的流转管理；负责基准地价、标定地价评测和土地收益的征收管理工作。

 （八）依法管理矿产资源采矿权的审批登记发证和转让审批登记；依法监督管理矿产资源开发利用和有效保护；按规定会同有关部门管理矿山企业地质环境治理保证金、矿产资源补偿费、采矿权使用费与价款的收费及使用。

 （九）负责全县矿产资源储量管理；组织进行矿产资源供需形势分析和发展战略研究；统一管理地质资料的汇交和馆藏业务；组织全县矿产资源的调查评价；依法实施全县地质勘查行业管理；监督管理全县地质勘查活动；管理地质勘查成果；审批或审查对外合作区块。

 （十）组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；监测、监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境；参与认定具有重要价值的地质地貌景观、古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹保护区。

 （十一）组织并管理全县基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其它测绘项目。

 （十二）管理全县测绘基准和测量控制系统；根据授权管理测绘行业的计量工作；负责全县测绘行业标准化工作，安排并监督检查上级有关部门拨给的地勘、测绘、土地等事业经费和其它专项资金的使用。

 （十三）承办县委、县政府和市局交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

绩溪县自然资源和规划局为县政府管理的正科级全额供给单位，无独立核算的二级机构。下设股室有：办公室、土地综合股、地质矿产股（法规监察股）、行政审批股、不动产登记股5个职能股室。下属事业单位有土地收购储备中心、国土资源信息中心、土地整理中心、国土资源发展中心、不动产登记中心。派出机构有十一个乡镇土地规划建设综合管理办公室（国土所）及园区国土分局。

 三、2020年度主要工作任务

全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立和践行创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，按照市局党组和县委县政府的部署要求，深刻领悟中国特色社会主义新时代的内涵特征，围绕县委“生态争样板、发展争上游、工作争一流”工作总体要求，突出耕地保护、规划利用、土地整治、地灾防治、矿政管理、执法监察、脱贫攻坚、用地保障、队伍建设、后勤保障十项重点，为全县经济持续健康发展提供更加有力的资源支撑。

（一）稳步推进党的建设工作。一是抓好政治思想建设。立足党建工作的出发点，立足意识形态工作重点，紧紧围绕提升自然资源和规划管理工作水平目标，发挥党员干部的作用，使党建与业务相互融合，相互促进。二是用好党内政治生活。认真组织并开好党员领导干部民主生活会、党员组织生活会、党员领导干部双重组织生活制度，实实在在地开展活动，将党内政治生活落到实处。三是持续推进党风廉政建设。强化监督执纪问责，着力构建“不敢腐”“不能腐”“不想腐”有效机制。对“四风”的新形式、新表现、新问题，扭住不放，寸步不让。四是加强制度建设。完善并严格落实“三会一课”、主题党日、谈心谈话、党员告诫、党内监督、谈话提醒、党组议事规则、谈话提醒等制度，规范党组织日常工作行为，把制度作为刚性约束。五是严把选人用人政治关。在干部提拔使用时，规范干部任用程序，抓好民主推荐环节，明确民主推荐的对象和标准，严格落实“四必看”和“四必谈”。

（二）认真落实保护责任与综合治理 。加强耕地保护工作，特别是永久基本农田的保护工作，确保全县15.76万亩永久基本农田和19.64万亩耕地保有量不动摇。加强补充耕地工作，增加耕地占补平衡指标有效面积，制定实施补充耕地补助奖励方案，激励实施补充耕地的积极性，提升补充耕地的质量。构建土地领域“诚信系统”；加强土地领域诚信系统更新维护，做好诚信系统信息录入和诚信修复工作，通过诚信系统对不良记录人产生相应限制，促使大众自觉守法，构建遵纪守法诚实守信环境。

（三）推进国土空间规划工作。积极开展国土空间规划，按照省、市部署启动“多规合一”的国土空间规划体系编制。做好过渡期内现有空间规划的衔接协同，持续落实“通则+图则”控制性详规体系。

（四）努力探索用地发展新方向。建立重点项目全程跟踪及常态化联系机制，做好用地预审和土地征收报批工作，确保项目用地保障。做好宣绩铁路、黄山脚下的明珠、登源河旅游综合开发项目等重点建设项目临时用地、征地补偿、建设用地审批等用地服务工作，保障重点项目顺利实施。进一步完善工业用地市场化配置，积极探索弹性出让、租让结合、先租后让等土地供应方式，创新工业项目供地方式，降低企业用地成本，积极服务全县经济发展。着力推动存量用地盘活，推进批而未供和闲置土地处置；制定城镇低效用地再开发年度实施计划，完善政策举措，加快项目实施，完成存量用地盘活任务。

（五）积极推进矿山综合整治工作。加大督促关闭退出矿山恢复治理力度。采取现场督促、会议约谈、加大查处等监管措施，督促溪马采石场、太子山钼矿等矿山加快恢复治理工作；加快推进凤坑治理项目实施进度，确保2020年5月份完成工程施工任务；完善地质灾害防治网格化管理体系，推进地质灾害信息化应急管理综合平台应用。

(六)扎实推进其他重点工作。认真完成第三次全国国土调查后续的调整完善工作，按照国家核查意见对三调基础数据库进行修改完善；继续落实县委十五届四次、五次全体会议精神，结合往年的节约集约模范县指标评价体系，持续开展全国国土资源节约集约模范县创建工作；加大闲置低效用地处置工作，加强2019年已供土地项目监管和巡查。

第二部分 绩溪县自然资源和规划局

2020年部门预算情况说明

 

一、2020年财政拨款收支预算总体情况

绩溪县自然资源和规划局 2020年财政拨款收支预算30822.17万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款和政府性基金。支出包括：自然资源海洋气象等支出822.17万元，占2.67%。用于土地开发支出30000万元，占97.33%。

二、2020年一般公共预算财政拨款情况

绩溪县自然资源和规划局2020年一般公共预算财政拨款822.17万元，比2019年预算拨款增311.48 万元，增加60.99 %，增加原因主要是增加原因主要是人员、工资等增加（2019年因机构改革原城乡规划局人员及业务并入）。

2020年财政拨款预算822.17万元，比2019年财政拨款预算增加311.48万元，增长60.99%，增长原因主要是2020年度在职人员调增工资等。其中，“行政运行”预算619.17万元，主要用于保障机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出； “事业运行”预算172万元，主要主要用于差补人员及退役军人工资基本支出；“其他规划事务支出”预算31万元，主要用于前期规划工作及管理费用等。

三、2020年一般公共预算基本支出情况说明

绩溪县自然资源和规划局2020年一般公共预算基本支出822.17万元，其中：工资福利支出620.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出113.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车购置费、其他交通费等。办公设备购置52.55万元，主要是更换计算机、打印机设备等。公务用车购置30万元。对个人和家庭的补助5.79万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费。其他政府性基金30000万元，主要包括：城乡社区支出、土地补偿费用等。

四、关于2020年收支预算总体情况说明

按照预算管理原则，绩溪县自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县国土资源局2020年收支总预算822.17万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：自然资源海洋气象等支出。

五、关于2020年收入预算情况说明

绩溪县自然资源和规划局2020年收入预算822.17万元，其中：一般公共预算拨款收入822.17万元，占100%，比2019年预算拨款增311.48 万元，增加60.99 %，增加原因主要是人员和工资等增加。政府性基金预算增加25000元，增加500%，增加原因是主要用于土地开发支出。

六、关于2020年支出预算情况说明

绩溪县自然资源和规划局2020年支出预算822.17万元，比2019年预算增311.48 万元，增加60.99%，增加原因主要是人员和工资等增加。其中基本支出822.17万元，占100%，主要是用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。政府性基金预算增加25000万元，增加500%，增加原因是主要用于土地开发支出。

七、2020年政府性基金预算情况

绩溪县自然资源和规划局2020年政府性基金预算支出为30000万元。主要用于土地开发支出。

八、2020年国有资本经营预算拨款情况说明

绩溪县自然资源和规划局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、2020年政府采购预算说明

绩溪县自然资源和规划局2020年政府采购预算82.55万元。其中：台式计算机（含操作系统）52.55万元。公务用车3辆30万元。

十、2020年政府购买服务预算说明

绩溪县自然资源和规划局2020年政府购买服务900万元。主要用于绩溪县国土空间规划编制和一张图建设项目，信息系统集成实施服务-信息系统(安全）等级保护建设项目等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

绩溪县自然资源和规划局2020的机关运行经费财政拨款预算822.17万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）国有资产占用使用情况。

绩溪县自然资源和规划局共有车辆13辆，其中一般公务用车13辆、执法用车0辆、特种用车0辆。

单位无价值50万元以上的大型设备。

2020年部门预算未安排购置单位价值50万元以上大型设备。

（三）项目支出绩效目标设置情况。

本单位2020年项目支出预算30000万元，主要用于土地开发支出。故无项目绩效目标。

 

第三部分、名词解释

 

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

 

 

第四部分、绩溪县自然资源和规划局2020年部门预算表

 

1. 2020年部门收支预算总表

2. 2020年部门收入预算总表

3. 2020年部门支出预算总表

4. 2020年部门财政拨款收支预算总表

5. 2020年部门一般公共预算支出预算表

6. 2020年部门一般公共预算基本支出预算表

7. 2020年部门政府性基金预算收支预算表

8、2020年国有资本经营预算支出预算表

9、2020年政府采购预算表

10、2020年政府购买服务预算表